南洲镇2025年度整体支出绩效目标表
发布时间：2024-12-26 16:19
信息来源：南洲镇人民政府
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| 整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
| 710002-南洲镇社会事务综合服务中心,710003-南洲镇农业综合服务中心,710005-南洲镇退役军人事务站,710006-南洲镇综合行政执法大队,710007-南洲镇人民政府,710008-南洲镇自然资源和村镇建设事务中心 | ||||||||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 年度预算申请 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
| 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 计量单位 | 指标解释 | 评（扣）分标准 | 备注 | ||||
| 710002 | 南洲镇社会事务综合服务中心 | 198.03 | 198.03 | 178.34 | 19.69 | 1.预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、 政府采购执行率达到100%。并实现合法合 规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2.绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩 效自评工作，并主动运用评价结果。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 依据资金使用合规性 | |||||
| 社会成本指标 | 评价结果应用率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 依据社会评价结果 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 有效提升环境 | 定性 | 相关 | 有效提升整体环境 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 依据年度预算执行情况 | |||||||||||
| 质量指标 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 依据是否完成年度目标 | |||||||||||||
| 时效指标 | 工作任务科学性 | 定性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 依据工作任务完成的科学性 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡镇财源建设 | 定性 | 相关 | 提高乡镇整体财源 | 依据财源建设情况 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | "加强全乡社会稳定， 稳民生，促发展，增 加就业率，丰富乡村 精神文化活动" | 定性 | 有效提升 | 提升群众生活幸福感 | 依据群众生活幸福感评价情况 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 提升乡镇整体环境 | 定性 | 相关 | 生态环境提高 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续运转 | 定性 | 相关 | 单位运转稳定 | 依据部门运转情况 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众对乡社会事务服务中心的满意度 | 依据群众的满意度 | |||||||||||
| 710003 | 南洲镇农业综合服务中心 | 843.24 | 843.24 | 718.62 | 124.62 | 预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、 政府采购执行率达到100%。并实现合法合 规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2.绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩 效自评工作，并主动运用评价结果 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 依据资金使用合规性 | |||||
| 社会成本指标 | 评价结果应用率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 依据社会评价结果 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 有效提升环境 | 定性 | 相关 | 有效提升整体环境 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 蓝色，黄色，绿色的行为表头行请不要修改，灰色数据如果不为空不可修改，黄色表头下为必填数据如若修改请不要修改为空数据,绿色表头选填，添加数据行建议复制上一行并且按要求合并单元格否则会造成系统错误！！！ | ≥ | 100 | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 依据年度预算执行情况 | |||||||||||
| 质量指标 | 工作任务科学性 | 定性 | 相关 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 依据工作任务完成的科学性 | |||||||||||||
| 时效指标 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 依据是否完成年度目标 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡镇财源建设 | 定性 | 相关 | 提高乡镇整体财源 | 依据财源建设情况 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | "控制动物疫情，核准 农机补贴，提高种植 技术，维护大堤水利 安全" | 定性 | 有效提升 | 提升乡镇农业综合事业发展水平 | 依据预算产生的社会效益 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 提升乡镇整体环境 | 定性 | 相关 | 生态环境提高 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续运转 | 定性 | 相关 | 单位运转稳定 | 依据部门运转情况 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众对乡农业综合服务中心的满意度 | 依据群众的满意度 | |||||||||||
| 710005 | 南洲镇退役军人事务站 | 40.87 | 40.87 | 40.87 | 预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、 政府采购执行率达到100%。并实现合法合 规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2.绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩 效自评工作，并主动运用评价结果。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 依据资金使用合规性 | ||||||
| 社会成本指标 | 评价结果应用率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 依据社会评价结果 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 有效提升环境 | 定性 | 相关 | 有效提升整体环境 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的（调整）预算数。 |
依据年度预算执行情况 | |||||||||||
| 质量指标 | 工作任务科学性 | 定性 | 相关 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 依据工作任务完成的科学性 | |||||||||||||
| 时效指标 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 依据是否完成年度目标 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡镇财源建设 | 定性 | 相关 | 提高乡镇整体财源 | 依据财源建设情况 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | "退役军人能够得到就 业创业的扶持，提高 再就业率，提高退役 军人生活质量" | 定性 | 相关 | 退役军人能够得到就业创业的扶持，提高再就业率，提高 退役军人生活质量 |
依据预算产生的社会效益 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 提升乡镇整体环境 | 定性 | 相关 | 生态环境提高 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续运转 | 定性 | 相关 | 单位运转稳定 | 依据部门运转情况 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众对乡退役军人服务站的满意度 | 依据群众的满意度 | |||||||||||
| 710006 | 南洲镇综合行政执法大队 | 134.80 | 134.80 | 134.80 | 预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、政 府采购执行率达到100%。并实现合法合 规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2.绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩效 自评工作，并主动运用评价结果。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 依据资金使用合规性 | ||||||
| 社会成本指标 | 评价结果应用率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 依据社会评价结果 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 有效提升环境 | 定性 | 相关 | 有效提升整体环境 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的（调整）预算数。 |
依据年度预算执行情况 | |||||||||||
| 质量指标 | 工作任务科学性 | 定性 | 相关 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 依据工作任务完成的科学性 | |||||||||||||
| 时效指标 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 依据是否完成年度目标 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡镇财源建设 | 定性 | 相关 | 提高乡镇整体财源 | 依据财源建设情况 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | "打击违法行为，维护 乡镇秩序" | 定性 | 有效提升 | 稳定乡镇秩序，降低违法率 | 依据预算产生的社会效益 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 提升乡镇整体环境 | 定性 | 相关 | 生态环境提高 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续运转 | 定性 | 相关 | 单位运转稳定 | 依据部门运转情况 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众对乡财政的满意度 | 依据群众的满意度 | |||||||||||
| 710007 | 南洲镇人民政府 | 1,771.57 | 1,771.57 | 604.96 | 1,166.61 | 预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、 政府采购执行率达到100%。并实现合法合 规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2.绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩 效自评工作，并主动运用评价结果。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 依据资金使用合规性 | |||||
| 社会成本指标 | 评价结果应用率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 依据社会评价结果 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 有效提升环境 | 定性 | 相关 | 有效提升整体环境 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的（调整）预算数。 |
依据年度预算执行情况 | |||||||||||
| 质量指标 | 工作任务科学性 | 定性 | 相关 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 依据工作任务完成的科学性 | |||||||||||||
| 时效指标 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 依据是否完成年度目标 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡镇财源建设 | 定性 | 相关 | 提高乡镇整体财源 | 依据财源建设情况 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | "完成国家行政事务， 提高乡镇经济，管理乡 镇行政事务，发展乡 村振兴" | 定性 | 有效提升 | 提升乡镇集体经济收益，提高群众生活幸福感和质量 | 依据预算产生的社会效益 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 提升乡镇整体环境 | 定性 | 相关 | 生态环境提高 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续运转 | 定性 | 相关 | 单位运转稳定 | 依据部门运转情况 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众对乡财政的满意度 | 依据群众的满意度 | |||||||||||
| 710008 | 南洲镇自然资源和村镇建设事务中心 | 60.33 | 60.33 | 60.33 | 预算和财务管理。包括：预算编制完整、专项资金细化率≥98%、预算执行率≥100%、预算调整率≤1%、结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤100%、 政府采购执行率达到100%。并实现合法合 规使用资金，无超范围、超预算开支；健全完善管理制度；积极主动、按规按时进行预决算公开等。 2.绩效管理。包括：对单位所有专项资金实行目标管理，按时编报绩效目标；按要求对项目进行绩效监控；在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩 效自评工作，并主动运用评价结果。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 | 依据资金使用合规性 | ||||||
| 社会成本指标 | 评价结果应用率 | = | 100 | % | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% | 依据社会评价结果 | ||||||||||||
| 生态环境成本指标 | 有效提升环境 | 定性 | 相关 | 有效提升整体环境 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本 年度部门的（调整）预算数。 |
依据年度预算执行情况 | |||||||||||
| 质量指标 | 工作任务科学性 | 定性 | 相关 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 | 依据工作任务完成的科学性 | |||||||||||||
| 时效指标 | 年度履职目标相关性 | 定性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 依据是否完成年度目标 | |||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升乡镇财源建设 | 定性 | 相关 | 提高乡镇整体财源 | 依据财源建设情况 | ||||||||||||
| 社会效益指标 | "完成国家行政事务， 提高乡镇经济，管理乡 镇行政事务，发展乡 村振兴" | 定性 | 有效提升 | 提升乡镇集体经济收益，提高群众生活幸福感和质量 | 依据预算产生的社会效益 | |||||||||||||
| 生态效益指标 | 提升乡镇整体环境 | 定性 | 相关 | 生态环境提高 | 依据环境提升情况 | |||||||||||||
| 可持续影响指标 | 可持续运转 | 定性 | 相关 | 单位运转稳定 | 依据部门运转情况 | |||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众对乡财政的满意度 | 依据群众的满意度 | |||||||||||
