南洲镇人民政府2024年 项目支出绩效评价报告
附件1
2024年项目支出绩效自评指标计分表
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一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
自评分 |
具体指标 |
评价标准 |
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项目 决策 （20分） |
项目 目标 （4分） |
目标 内容 （4分） |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分） |
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决策 过程 （8分） |
决策 依据 （4分） |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题和需求（1分） |
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决策 程序 （4分） |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分） |
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资金 分配 （8分） |
分配 办法 （3分） |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 结果 （5分） |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分） |
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项目 管理 （25分） |
资金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分 |
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到位 时效 （2分） |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
到位及时（2分） 不及时但未影响项目进度 （1分） 不及时并影响项目进度（0.5分） |
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资金 管理 （10分） |
资金 使用 （7分） |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
虚列套取扣4-7分 依据不合规扣2分 截留、挤占、挪用扣3-6分 超标准开支扣2-5分 超预算扣2-5分 |
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财务 管理 （3分） |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分） |
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组织 实施 （10分） |
组织 机构 （1分） |
1 |
机构健全、分工明确 |
机构健全、分工明确 （1分） |
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项目 实施 （3分） |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
按计划开工（1分） 按计划开展（1分） 按计划完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
4 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度执行严格（4分） |
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项目 绩效 （55分） |
项目 产出 （15分） |
产出 数量 （5分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 |
对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
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产出 质量 （4分） |
4 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 |
对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分） |
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产出 时效 （3分） |
3 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 |
对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分） |
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产出 成本 （3分） |
2 |
根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 |
对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分） |
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项目 效果 （40分） |
经济 效益 （8分） |
6 |
根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 |
对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
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社会 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识所产生的社会效益 |
对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
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环境 效益 （8分） |
7 |
根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 |
对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
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可持续影响 （8分） |
6 |
项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 |
项目产出能持续运用（4分） 所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
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服务 对象满意度 （8分） |
8 |
项目预期服务对象对项目实施的满意程度 |
按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
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总 分 |
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90 |
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附件2
南洲镇人民政府2024年
项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。南洲镇2024年共有10个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生活来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政拨付到位；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴、村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是保障乡镇正常运转等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；村村通维护是对各村村村通广播做好维护工作，加强对村村通广播检查，及时进行维修维护；达标建设资金主要是用于南洲镇弃管小区改造建设，以期达到改善民生，改善人居生活环境，进一步提高南洲镇居民整体环境质量；公共文化服务体系建设县级配套资金是用于免费开放、送戏下乡、公共文化、文化教育培训、文化遗产保护、丰富居民文化素养、满足群众基本文化需求；计生补助用于全镇人员人口管理、妇女两癌筛查及无偿献血、生育证审核发放、新建新系统、独生子女父母奖励及年审、计生特别扶助及农村奖扶新增及年审、手术并发证补助、计生协会活动。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
1. 绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保2024年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；村村通经费使各村广播网有高效实用的宣传效果，能最快捷、最迅速的传达政令，及时发布新闻和各种信息，广大的农村人口众多，村民居住分散，少数自然村地处偏僻，广播村村响后，对突发性自然灾害、疫情等公共事件的应急处置能力大大增强，能够迅速动员民力，展开施救；达标建设资金逐步地改善了全镇范围内不达标的地段及设施，提高了乡镇发展质量，改善了居民生活环境，提升了居民的生活幸福指数，为全镇经济发展奠定了一定的基础，公共文化服务体系建设县级配套资金送戏下乡丰富了群众业余生活、文化教育培训一定程度上提高了群众文化素养、非遗保护及传承弘扬了传统文化、公共文化建设满足群众基本文化需求；计生补助2024年全镇134872个人出生死亡新婚迁进迁出的管理、两癌筛查及无偿献血的组织及进行、一二三胎生育证审核发放； 准备2025年YUER新系统的新建准备工作； 独生子女父母奖励已享受12093人及每年2月28日前完成年审工作； 计生特别扶助482人，其中伤残213人，9720元/年/人、独生子女死亡269人，11280元/人/年；农村奖扶1394人、960元/人/年；新增及年审、手术并发证补助、5.29计生协会活动,7.11世界人口日，重阳节开展弘扬倡导新型婚育新婚活动。
2. 指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级财务管理制度规范的要求，财政纪律严明，资金使用合理有效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20193]10号）等文件精神，对南洲镇人民政府资金使用效益进行自评监督。
（二）项目资金
南洲镇人民政府2024年项目支出主要涉及以下单位：主要是站所、部门分流、村级、社区、敬老院等的运转支出，包括：散居五保供养经费财政负担部分409.73万元、社区运转及民生经费303万元、村级运转经费311.30万元、村村通维护2.2万元、乡镇保障转移支付265.70万、禁毒经费6万、消防安全经费13万、达标建设70万、公共文化服务体系建设县级配套资金0.6万元、计生补助25.7万元。
（三）项目组织情况分析。
项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。
（四）项目管理情况分析。
为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，南洲镇人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。
三、项目绩效情况
（一）项目经济性分析
我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金1546.30万元，实际到位1546.30万元，实际使用1546.30万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。
（二）项目效率性分析
我镇全年八个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从2024年1月1日起至2024年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。
（三）项目有效性分析
五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。
村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高。
禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害。
消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生。
体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。
社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。
村村通经费项目保障了本镇范围内各村的村村通广播设施全年无障碍地运行，使各村村民能及时收到各种政策政令、对农业生产有用生产技术方法及其他信息，丰富了业余生活，提升村民生活幸福指数。
达标建设资金提高了全镇范围内居民生活环境，改善了生活质量，提升居民生活幸福感，为城镇健康高效的发展奠定了一定地基础。
公共文化服务体系建设县级配套资金送戏下乡丰富了群众业余生活、文化教育培训一定程度上提高了群众文化素养、非遗保护及传承弘扬了传统文化、公共文化建设满足群众基本文化需求。
计生补助完成了2024年全镇134872个人出生死亡新婚迁进迁出的管理、一二三胎生育证审核发放；完成了2025年YUER新系统的新建准备工作；完成了两癌筛查及无偿献血的工作； 完成了独生子女父母奖励及完成年审工作； 计生特别扶助到位；农村奖扶新增及年审、手术并发证补助工作、完成了5.29计生协会活动,7.11世界人口日，重阳节开展了弘扬倡导新型婚育新婚活动
四、存在的问题
我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：
（一）专项管理方面的问题。
专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。
（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金拨付时间应该存在时间差，有时专项资金需等资金到位后才能拨付，存在拨付延迟拨付的问题。
五、其他需要说明的问题
无
