南县武圣宫镇人民政府2021年部门预算
南县武圣宫镇人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
1.加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2.推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3.服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4.组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5.加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
6.加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
7.推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、人员情况
全镇现有人员190人，其中:行政编在职36人，事业编在职46人，行政编退休14人，事业编退休53人，分流人员34人，遗属7人。
三、机构设置
政府本级内设机构 7个。所属事业单位5个，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政所。
所属事业单位分别是：武圣宫镇社会事务中心、武圣宫镇农业综合服务中心、武圣宫镇党群和政务服务中心、武圣宫镇退役军人服务站、武圣宫镇综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
南县武圣宫镇人民政府部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：
1. 武圣宫镇财政所
2. 武圣宫镇农业综合服务中心
3. 武圣宫镇政府机关
4. 武圣宫镇退役军人事务站
5. 武圣宫镇社会事务综合服务中心
6. 武圣宫镇党群和政务服务中心
7. 武圣宫镇综合行政执法大队
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县武圣宫镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。南县武圣宫镇人民政府2021年收支总额预算1508.27万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县武圣宫镇人民政府2021年收入预算1508.27万元，其中：预算内拨款1508.27万元，占100 %。
2021年收入预算与上年相比，增加177.79万元，增长13.36%，主要是人员经费及五保供养经费的增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县武圣宫镇人民政府2021年支出预算1508.27万元，其中：基本支出1057.47万元，占70.11%；项目支出450.8万元，占29.89%。
按支出科目包括：一般公共服务支出704.55万元，占比46.71%；社会保障和就业支出457.1万元，占比30.31%；卫生健康支出16.23万元，占比1.08%；城乡社区支出76.52万元，占比5.07%；农林水支出230.87万元，占比15.31%；住房保障支出公共23万元，占比1.52%。
2021年支出预算与上年相比，增加177.79万元，增长13.36%，主要是人员经费及五保供养经费的增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县武圣宫镇人民政府2021年支出预算1508.27万元，其中：工资福利支出670.08万元，占44.43%；商品服务支出69.8万元，占4.63%；对个人家庭的补助317.59万元，占21.05%；项目支出450.8万元，占29.89%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2021年本部门专项资金预算450.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括对附属单位补助支出。其中：
1. 散居五保供养经费专项128.88万元，主要用于供养散居五保方面；
2. 体制转移支付专项123万元，主要用于体制转移方面；
3. 社区经费专项16万元，主要用于社区运转方面；
4. 村级运转经费专项154万元，主要用于村级运转方面；
5. 禁毒工作经费专项3万元，主要用于禁毒方面；
6. 分流人员包干经费专项25.92万元，主要用于分流人员生活补助方面。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县武圣宫镇人民政府2021年财政拨款收支总预算1508.27万元。
（一）收入预算。收入预算1508.27万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款等，其中：一般公共预算拨款1508.27万元（其中：经费拨款 1508.27万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。
（二）支出预算。支出预算1508.27万元，包括：一般公共服务支出704.55万元，占比46.71%；社会保障和就业支出457.1万元，占比30.31%；卫生健康支出16.23万元，占比1.08%；城乡社区支出76.52万元，占比5.07%；农林水支出230.87万元，占比15.31%；住房保障支出公共23万元，占比1.52%。
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县武圣宫镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1508.27万元，比2020年预算数增加177.79万元，同比增长13.36%，主要原因：主要是人员经费及五保供养经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出704.55万元，占46.71%；社会保障和就业支出457.1万元，占30.31%；卫生健康支出16.23万元，占1.08%；城乡社区支出76.52万元，占5.07%；农林水支出230.87万元，占15.31%；住房保障支出23万元，占1.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1．一般公共服务支出（类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）年初预算647.6万元，比2020年预算数增加465.1万元，增幅254.85%，主要是因为政府在职人员正常晋档、晋级，工资和福利支出增加。
2．一般公共服务支出(类) 政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）(项)，年初预算11.91万元，比2020年预算数增加 11.91万元，新增项目，主要是因为党群和政务服务中心在职人员正常晋档、晋级，工资和福利支出增加。
3．一般公共服务支出(类)财政事务(款) 行政运行（财政事务）(项)，年初预算45.04万元，比2020年预算数增加 19.49万元，增幅76.28%，主要是因为财政所在职人员正常晋档、晋级，工资和福利支出增加。
4．社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)，年初预算23.62万元，比2020年预算数增加 3.9万元，增幅19.78%，主要是因为社会综合服务中心在职人员正常晋档、晋级，工资和福利支出增加。
5．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)，年初预算80.31万元，比2020年预算数增加7.53 万元，增幅10.35%，主要是因为政府退休人员工资提标。
6．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)，年初预算233.14万元，比2020年预算数增加10.69 万元，增幅4.81%，主要是因为站所退休人员工资提标。
7．社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)，年初预算79.57万元，比2020年预算数增加12.66 万元，增幅18.92%，主要是因为政府在职人员正常晋档、晋级，工资、津补贴增加，养老保险基数增大。
8．社会保障和就业支出(类) 退役安置(款) 其他退役安置支出(项)，年初预算20.72万元，比2020年预算数增加 3.52万元，增幅29.81%，主要是因为退役军人服务站在职人员正常晋档、晋级，工资和福利支出增加。
9．社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)，年初预算4.41万元，比2020年预算数增加 1.01万元，增幅29.71%，主要是因为站所在职人员正常晋档、晋级，工资、津补贴增加，失业、工伤等保险基数增大。
10．卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)，年初预算16.23万元，比2020年预算数增加3.09万元，增幅23.52%，主要是因为政府在职人员正常晋档、晋级，工资、津补贴增加，医疗保险基数增大。
11．城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 一般行政管理事务（城乡社区管理事务）(项)，年初预算76.52万元，比2020年预算数增加76.52 万元，新增项目，主要是因为机构改革，成立了综合行政执法大队，本科目反映执法大队和社区的支出。
12．农林水支出(类) 农业农村(款) 事业运行（农业）(项)，年初预算230.87万元，比2020年预算数增加187.09 万元，增幅427.34%，主要是因为项目支出-农村综合改革支出并入政府一般公共服务项目支出中。
13．住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)，年初预算23万元，比2020年预算数增加 5.29万元，增幅29.87%，主要是因为人员正常晋档、晋级，公积金基数增大。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县武圣宫镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1057.47万元，其中：
人员经费987.67万元，占比93.4%，主要包括：基本工资297.79万元、津贴补贴110.87万元、绩效工资122.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.57万元、职业年金缴费15.33万元、职工基本医疗保险缴费16.23万元、其他社会保障缴费4.41万元、住房公积金23万元。
公用经费69.8万元，占比6.60%，主要包括：办公费9.62万元、印刷费6万元、电费1.5万元、邮电费3万元、差旅费1.25万元、维修费3万元、会议费1万元、公务接待费3.5万元、工会经费3.83万元、福利费2.3万元、其他交通费用22.14万元、其他商品和服务支出12.66万元。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县武圣宫镇人民政府2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少2.6万元，下降42.62%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县武圣宫镇人民政府机关运行经费财政拨款预算69.8万元，比2020年预算数增加11.43万元，增长19.58%。主要是在职人员正常晋档、晋级，工资和福利支出增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县武圣宫镇人民政府会议费预算1万元，拟召开武圣宫镇第十五届人民代表大会，参加人数77人，内容为武圣宫镇第十五届人民代表大会；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县武圣宫镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款1508.27万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目的一级项目6个，涉及预算拨款405.8万元，部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附 件
一、南县武圣宫镇人民政府2021年部门预算表
