南县武圣宫镇人民政府2023年度部门决算
南县武圣宫镇人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县武圣宫镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
镇属部门分别是：南县武圣宫镇农业综合服务中心、南县武圣宫镇社会事务综合服务中心、南县武圣宫镇行政综合执法大队、南县武圣宫镇退役军人服务站、南县武圣宫镇党群和政务服务中心。
（二）决算单位构成。
南县武圣宫镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南县武圣宫镇人民政府本级及5个镇属部门，镇属部门名单如下：
1、南县武圣宫镇农业综合服务中心
2、南县武圣宫镇社会事务综合服务中心
3、南县武圣宫镇行政综合执法大队
4、南县武圣宫镇退役军人服务站
5、南县武圣宫镇党群和政务服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计3709.17万元，与上年相比，收入、支出总计各增加823.13万元，增长28.52%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3709.16万元，其中：财政拨款收入2912.18万元，占78.51%；其他收入796.99万元，占21.49%。
2023年收入决算与上年相比，增加823.13万元，增长28.52%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3709.16 万元，其中：基本支出3536.67万元，占95.35%；项目支出172.5万元，占4.65%。
2023年支出决算与上年相比，增加823.13万元，增长28.52%，主要是因为。
说明：因四舍五入导致支出明细合计与支出总数存在尾数差。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计2912.18万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1347.46万元，增长86.12%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2888.87万元，占本年支出合计的77.88%。与上年相比，财政拨款支出增加1324.15万元，增长84.62%，主要原因是人员工资增加、津贴提标、社保支出增加导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2888.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）705.04万元，占24.41%；公共安全支出（类）26.92万元，占0.93%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.27万元，占0.53%；社会保障和就业支出（类）317.05万元，占10.97%；卫生健康支出（类）65.49万元，占2.27%；节能环保支出（类）114.69万元，占3.97%；城乡社区支出（类）151.16万元，占5.23%；农林水支出（类）1421.16万元，占49.19%；交通运输支出（类）5万元，占0.17%；自然资源海洋气象等支出（类）26万元，占0.9%；住房保障支出（类）25.09万元，占0.87%，灾害防治及应急管理支出（类）16万元，占0.56%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1679.61万元，支出决算为2888.87万元，完成年初预算的172%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关政协事务增加，因此追加了相关预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为373.18万元，支出决算为380.09万元，完成年初预算的101.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目，因此追加了相关预算。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是信访维稳费用增加，因此追加了相关预算。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为25.66万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的56.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为177.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费、公用经费增加，因此追加了相关预算。
8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是统计信息事务增加，因此追加了相关预算。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为54.35万元，支出决算为49.17万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
12、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目，因此追加了相关预算。
13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是纪检监察事务增加，因此追加了相关预算。
14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
15、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是招商引资工作增加，因此追加了相关预算。
16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市场监督工作增加，因此追加了相关预算。
20、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公安办案费用增加，因此追加了相关预算。
21、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公安办案费用增加，因此追加了相关预算。
22、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是公安办案费用增加，因此追加了相关预算。
23、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是司法类工作增加，因此追加了相关预算。
24、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行决算。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动开支增加，因此追加了相关预算。
26、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是广播电视事务增加，因此追加了相关预算。
27、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为1.4万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
28、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动开支增加，因此追加了相关预算。
29、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为26.32万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的87.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
30、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为47.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
31、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为16万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的124.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是民政管理事务增加，因此追加了相关预算。
32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是民政管理事务增加，因此追加了相关预算。
33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为73.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位离退休费用统一由财政划拨到社会保险中心。
34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为228.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休费用统一由财政划拨到社会保险中心。
35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为110.52万元，支出决算为134.24万元，完成年初预算的121.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是有新招录人员，因此追加了相关预算。
36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金由财政统一划拨到社会保险中心。
37、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目，因此追加了相关预算。
38、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目，因此追加了相关预算。
39、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为29.79万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的65.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
40、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为147.1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金调整，因此减少了相关预算。
41、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目，因此追加了相关预算。
42、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
43、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
44、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
45、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
46、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为3.36万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的295.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
47、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
48、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
49、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照预算执行决算。
50、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
51、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村人居环境整治费用增加，因此追加了相关预算。
52、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村人居环境整治费用增加，因此追加了相关预算。
53、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村人居环境整治费用增加，因此追加了相关预算。
54、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为72.8万元，支出决算为36.64万元，完成年初预算的50.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
56、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
57、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为85.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村人居环境整治费用增加，因此追加了相关预算。
58、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
59、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
60、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为268.66万元，支出决算为154.08万元，完成年初预算的57.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金调整，因此减少了相关预算。
61、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
62、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
63、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
64、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
65、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为325.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
66、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
67、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
68、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
69、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
70、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是抗旱工作增加，因此追加了相关预算。
71、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是抗旱工作增加，因此追加了相关预算。
72、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是抗旱工作增加，因此追加了相关预算。
73、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
74、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为566.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
75、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
76、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为186.2万元，支出决算为38.13万元，完成年初预算的20.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，因此减少了相关预算。
77、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
78、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
79、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
80、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为58.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
81、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
82、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
83、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
84、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.37万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是有新录人员，因此追加了相关预算。
85、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
86、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
87、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
88、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是消防救援事项增加，因此追加了相关预算。
89、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算数的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是资金调整，因此减少了相关预算。
90、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
91、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害应急防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是各项中心工作增加，因此追加了相关预算。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2716.37万元，其中：
人员经费866.75万元，占基本支出的31.91%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1849.62万元，占基本支出的68.09%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.2万元，支出决算为7.2万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0.33万元，支出决算0.33万元，完成预算的100%，
决算数等于预算数，主要是因为我单位严格按照预算执行。
与上年相比增加0.33万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要是因为我单位公务用车在秸秆禁烧工作中使用频繁，因此增加了相关支出。
3、公务接待费预算6.87万元，支出决算6.87万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为我单位严格按照预算执行决算。
与上年相比增加6.87万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要是因为与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.33万元，占4.58%，公务接待费支出决算6.87万元，占95.42%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0.33万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县武圣宫镇人民政府本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（2）公务用车运行维护费决算0.33万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出决算6.87万元，
其中：其他国内公务接待支出6.87万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次198个、接待人次1594人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入23.3万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加23.3万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要是因为本年增加了用于社会福利的彩票公益金支出；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出23.3万元（其中：基本支出23.3万元，项目支出0万元），与上年相比增加23.3万元，因上年数为0，无法计算增长率，主要是因为本年增加了用于社会福利的彩票公益金支出，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为4.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为13万元，决算数大于年初预算的主要原因是资金调整，因此追加了相关预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县武圣宫镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县武圣宫镇人民政府2023年度机关运行经费支出1868.92万元。比上年决算数增加995.59万元。增长114%，主要原因是人员增长、脱贫攻坚、秸秆禁烧、人居环境等项目支出增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县武圣宫镇人民政府2023年开支会议费1.54万元， 用于召开大通湖流域综合治理工作推进会、蓝天保卫战调度会、脱贫攻坚迎省检推进会、禁毒协会禁毒宣传教育总结会、三创工作半年度迎检、五七运河整治推进会、农村土地确权颁证工作推进会等会议，参加会议的人数356人，内容为大通湖流域通湖渠道排水方式、养殖小龙虾废水的消毒和净化，秸秆禁烧宣传巡查处罚，脱贫攻坚迎省检资料准备、扶贫项目实施完工的情况，禁毒协会禁毒宣传教育的方式、要求协助的部门等； 开支培训费0.36万元，用于开展人社业务培训、民政办社工培训、政务服务工作培训、上县渔政执法培训、自然灾害信息员救灾业务培训，参加培训的人数180人，内容为社会保险业务培训、医疗信息录入业务培训、非学历教育网络培训、政务服务工作培训、上县培训渔政执法、自然灾害信息员救灾业务培训、禁毒教育基地培训学习、人民调解员业务培训、市纪委监委举行宣传工作业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县武圣宫镇人民政府2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法大队巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县武圣宫镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出2888.87万元，项目支出172.5万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县武圣宫镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分91分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县武圣宫镇人民政府2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探工业信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
