南县麻河口镇人民政府

2022年度部门决算

 

目 录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

南县麻河口镇人民政府的主要职能为：

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强乡级财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南县麻河口镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属部门。

内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、南县麻河口镇财政所。

镇属部门分别是：南县麻河口镇综合行政执法大队、南县麻河口镇党群和政务服务中心、南县麻河口镇退役军人事务站、南县麻河口镇农业综合服务中心、南县麻河口镇社会事务综合服务中心。

（二）决算单位构成。

南县麻河口镇人民政府单位2022年部门决算汇总单位构成包括：南县麻河口镇人民政府本级及5个镇属部门，镇属部门名单如下： 

1、南县麻河口镇综合行政执法大队

2、南县麻河口镇党群和政务服务中心

3、南县麻河口镇退役军人事务站

4、南县麻河口镇农业综合服务中心

5、南县麻河口镇社会事务综合服务中心

第二部分   2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格公开见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入、支出总计4643.5万元，与上年相比，收入、支出总计各增加2631.26万元，增长130.76%，主要是因为有关项目开展、中期预算调整以及决算统计口径的变更使得2022年决算数据较以往新增其他收入项，进而导致本年度总体收、支增长。

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计4643.5万元，其中：财政拨款收入2433.08万元，占52.4%；其他收入2210.42万元，占47.6%。

2022年收入决算与上年相比，增加2631.26万元，增长130.76%，主要是因为有关项目开展、中期预算调整以及决算统计口径的变更使得2022年决算数据较以往新增其他收入项，进而导致总体收入增长。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计4643.5万元，其中：基本支出4535.78万元，占97.68%；项目支出107.73万元，占2.32%。

2022年支出决算与上年相比，增加2631.26万元，增长130.76%，主要是因为有关项目开展、中期预算调整以及决算统计口径的变更使得2022年决算数据较以往新增其他收入项，进而导致总体支出增加。

说明：因四舍五入导致支出预算明细合计与支出预算总数存在尾数差。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2433.08万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加420.84万元，增长20.91%，主要是因为人员工资、社保等因素增加导致整体收、支增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2428.08万元，占本年支出合计的52.29%。与上年相比，财政拨款支出增加428.84万元，增长21.45%，主要原因是人员工资、社保等支出增加导致总体支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2428.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1083.79万元，占44.64%；公共安全支出（类）10.27万元，占0.42%；教育支出（类）2万元，占0.08%；科学技术支出（类）9万元，占0.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）16.6万元，占0.68%；社会保障和就业支出（类）253.7万元，占10.45%；卫生健康支出（类）74.8万元，占3.08%；节能环保支出（类）103万元，占4.24%；城乡社区支出（类）113.09万元，占4.66%；农林水支出（类）724.5万元，占29.84%；自然资源海洋气象等支出（类）7万元，占0.29%；住房保障支出（类）27.25万元，占1.12%；灾害防治及应急管理支出（类）3.08万元，占0.13%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为2789.96万元，支出决算为2428.08万元，完成年初预算的87.03%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为550.14万元，支出决算为714.83万元，完成年初预算的129.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动等导致工资、社保以及相关福利等支出增加，追加了行政运行经费预算。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为53.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了信访事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为225.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了政府办公厅（室）及相关机构事务预算、预算科目及相关金额内部调整和日常会计处理时产生的变更。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算数为47.69万元，支出决算为48.49万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是有关财政事务及建章立制工作开展导致支出略微增加。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

9、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政事务支出预算日常会计处理时有关预算项目产生变更。

10、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

13、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了组织事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

14、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

15、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

16、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

17、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

18、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调剂导致。

19、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政运行预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

20、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了文化和旅游支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

22、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。

23、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了文化旅游体育与传媒支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

24、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为81.69万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的3.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

25、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为32万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度社区各项中心工作开展导致支出略微增加。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了民政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为161.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为369.18万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为182.86万元，支出决算为179.7万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位存在人员调出、退休、死亡等变动情况导致社保支出相对减少。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为47.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

32、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了死亡抚恤支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

33、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为26.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

34、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为261.11万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

35、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退役军人事务管理支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

36、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为75.19万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的21.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位存在人员退休、死亡等变动情况导致社保支出相对减少。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了重大公共卫生服务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了突发公共卫生事件应急处理支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政单位医疗支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

40、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了卫生健康支出预算用于应对新冠疫情等以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

41、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了污染防治支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是是年中追加了农村环境保护预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为90.81万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了城乡社区管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

45、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了小城镇基础设施建设支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

46、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了城乡社区环境卫生支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

47、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）。

年初预算为473.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。

年初预算为15.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。

49、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村道路建设支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

50、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了对高校毕业生到基层任职补助支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

51、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业农村支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

52、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是为应对旱情年中追加了抗旱预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

53、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村水利支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

54、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了相关水利设施建设维护等支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

55、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村基础设施建设支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

56、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为158.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了对村级公益事业建设的补助支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为286万元，支出决算为7.6万元，完成年初预算的2.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调剂导致。

59、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了对村集体经济组织的补助支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

60、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村综合改革示范试点补助支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

61、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了相关水利设施建设维护等支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

62、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。

63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.26万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位存在人员调出情况导致该项支出相对减少以及稳步推进三保工作所开展的压实人员经费支出。

64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是为应对旱情等灾情导致该项支出增加。

说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2320.35万元，其中：

人员经费934.95万元，占基本支出的40.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费1385.40万元，占基本支出的59.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，

决算数等于预算数，主要是因为我单位因公出国（境）费预算没有安排，实际也没有发生此项支出，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是因为我单位因公出国（境）费预算本年与上年均没有发生此项支出，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；

决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。

决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。与上年相比无变化，主要是因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费，大力压减公务用车运行费。

3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。

决算数等于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。

与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费为0，占比无法计算。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算0万元，单位本级或某二级机构本年更新公务用车0辆，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0万元，

其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2022年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是因疫情影响，未发生接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5万元、年初结转和结余0万元，与上年相比减少8万元，下降61.54%，主要是因为我单位该项未安排年初预算；

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元），与上年相比减少8万元，下降61.54%，主要是因为我单位该项未安排年初预算，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

 年初预算为0万元，决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于社会福利的彩票公益金支出预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南县麻河口镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县麻河口镇人民政府2022年度机关运行经费支出1390.4万元。比上年决算数增加732.28万元。增长111.27%，主要原因是人员支出、社保缴费等人员经费增加以及疫情、旱情等因素的影响导致机关运行刚性支出增加。

十一、关于一般性支出情况说明

南县麻河口镇人民政府2022年开支会议费40万元， 用于召开麻河口镇两届人民代表大会、秸秆禁烧重点工作推进会、禁毒宣传活动部署会、禁毒协会禁毒工作汇报会、禁毒宣传教育活动部署会、党员冬春训、疫情防控专题推进会、疫情防控部署会、基层党组织整建提质专项行动推进会、防汛救灾工作动员会、民调工作布置会、民政工作布置会、民政专干会议、养老服务工作部署会、清明期间文明祭祀宣传劝导工作部署会、养老范围领域安全隐患大排查会议、全镇散居特困人员房屋安全隐患排查会议、抗旱保产工作推进等会议，参加会议的人数300人，内容为每年2次的镇人大代表大会、党建工作、农业生产、乡村振兴、公众安全感调查任务分解、疫情防控工作任务安排、各方的责任、资料的完善、人员摸排，“两委”换届工作纪律和流程、党员干部违反中央八项规定精神突出问题表现、处罚手段，禁毒协会禁毒宣传教育的方式、人大代表对当前工作的建议和意见、防汛救灾各方任务的分解、民生保障等重点工作的部署、推进会议； 开支培训费31万元，用于开展开展党员及各线专干的培训工作培训工作，参加培训的人数200人，内容为党员冬春训、党建、乡村振兴等业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

南县麻河口镇人民政府2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县麻河口镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2022 年度整体支出4643.5万元，项目支出858.71万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

 2022 年，南县麻河口镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分85分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

南县麻河口镇人民政府2022年无重点项目绩效评价。

注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 

电费：反映单位的电费支出。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

 

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附件

 1、南县麻河口镇人民政府2022年部门决算公开表南县麻河口镇人民政府2022年部门决算表.XLS