一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　麻河口镇2023年共有7个项目，其中：

　　散居五保供养经费财政负担部分项目是五保对象的主要生活来源。严格实行专款专用，专人专账管理，由镇人民政府集中登记造册，经公示后，上报县民政部门进行审核，最后由县财政部门通过财政惠民惠农资金“一卡通”系统打卡发放到户。

　　村级运转经费项目是用于重点保障村级运转、提高村组织效能，并给予在任的村“两委”班子成员的工作补贴、村干部基本工资、村级组织办公等以及提升村民幸福指数、提高人居环境水平的工作经费。

　　禁毒经费项目是用于促进辖区内禁毒宣传教育“六进”工作、积极落实各项管控措施、加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情，减少失控人员，减小人员脱失风险。该项资金有效推动了辖区社会治安平稳健康发展。

　　乡镇保障转移支付项目是具有福利支出的性质的资金，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金等。该项资金一定程度上带动了地区就业增长、改善低收入家庭生活居住条件、增加农民收入等。

　　社区经费项目是用于解决社区发放工资、保障运转、完成党建、综治维稳、安全生产、农业生产、民生保障、基础设施建设等工作的经费。该项资金有效促进社区政治、经济、文化、环境协调健康发展，不断提高社区居民的生活水平和生活质量。

　　消防巡逻经费项目是用于加强消防巡逻的强度，及时清理本辖区的村、社区存在安全隐患以及切实保障人民群众生命生产安全的资金。

　　村村通维护经费项目是用于日常支出各村村村通广播维护工作，进行广播使用检查，保障广播正常使用的专项经费。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　1.绩效目标设定

　　散居五保户供养经费使用达到县级要求，每一分钱都切实用到实处，用到好处，发放到位；村级运转经费切实确保村级财政平稳健康运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率，降低吸毒人员复吸率，确保2023年度禁毒工作任务的完成；乡镇保障转移支付经费应达到稳民生、促发展，保持2023年稳中有进的基本态势，逐步提高惠民惠农等相关补贴；社区经费应努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区体系；消防巡逻经费应达到加强对辖区消防巡逻的强度既定目标，并及时清理村、社区存在消防安全隐患，减少人民群众生活财产因消防问题造成的损失；村村通维护经费应使各村村村通广播工作有效开展，确保广播正常使用，及时公布相关政策信息。

　　2.指标完成情况

　　以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)等文件精神，对麻河口镇人民政府资金使用效益进行自评监督。

　　（二）项目资金实际使用等情况分析

　　村村通维护专项经费2023年公共预算财政资金安排2.6万元，截止至2023年12月31日共拨付落实资金2.6万元。无资金滞留、闲置等现象。

　　村级运转经费2023年公共预算财政资金安排345.8万元，截止至2023年12月31日共拨付落实资金345.8万元。无资金滞留、闲置等现象。

　　禁毒专项经费2023年公共预算财政资金安排3万元，截止至2023年12月31日共拨付落实资金3万元。无资金滞留、闲置等现象。

　　散居五保供养经费2023年公共预算财政资金安排272.26万元，截止至2023年12月31日共拨付落实资金272.26万元。无资金滞留、闲置等现象。

　　社区经费2023年公共财政预算资金安排32万元，截止至2023年12月31日共拨付至方谷社区及北河口社区，落实资金32万元。无资金滞留、闲置等现象。

　　乡镇保障转移支付经费2023年公共预算财政资金安排271万元，截止至2023年12月31日共拨付至13个村，落实资金271万元。无资金滞留、闲置等现象。

　　消防巡逻经费2023年公共预算财政资金安排3万元，截止至2023年12月31日共拨付落实资金3万元。无资金滞留、闲置等现象。

　　以上共涉及项目资金929.66万元且均已拨付到位。

　　（三）项目组织情况分析

　　项目前期准备、中期调整及竣工验收工作均严格按照实际制定的预算情况进行。并由镇政府牵头制订专门的管理办法、设立专门监督小组负责日常检查监督管理等。全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况，实现了责任的压实与细分。

　　（四）项目管理情况分析

　　为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，麻河口镇党委、政府组织有关部门制定了《麻河口镇项目建设资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。

　　三、项目绩效情况

　　（一）项目经济性分析

　　麻河口镇全年收到县财政部门预算批复项目资金929.66万元，实际到位929.66万元，实际使用929.66万元。所有资金均按照预定工作计划完成了既定工作目标。在成本上没有超出预算，资金使用效率达到100%。

　　（二）项目效率性分析

　　我镇全年7个项目均达到预定的目标，实现了财政资金的有效使用。项目从2023年1月1日起至2023年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量及效率。

　　（三）项目有效性分析

　　散居五保供养经费项目全年资金顺利按时拨付，切实保障了保证农村五保户有饭吃，有衣穿，有病医，促进社会和谐，缓解困难群众问题的效果显著。

　　村级运转经费项目全力支持了村镇项目建设，使得基础设施更加完善，提高了人居环境水平，村民幸福指数、村民生活水平明显提高。

　　禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有效减小了毒品对我镇的侵害。

　　乡镇保障转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。

　　社区经费项目有效保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。

　　村村通维护经费项目有效保障了各村村村通广播的正常运转，进行广播日常的使用与检查，确保群众通过村村通广播播放更好地了解到最新的相关政策信息。

　　消防巡逻经费项目有效加强了对辖区消防巡逻的强度，及时清理村、社区存在安全隐患，有效保障了村、社区居民的生命财产安全。

　　四、存在的问题

　　（一）专项管理方面的问题。

　　专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题考虑欠全面。

　　（二）资金分配方面的问题

　　无，严格按照预算资金进行分配与拨付。

　　（三）资金拨付方面的问题

　　无。

　　（四）资金使用方面的问题

　　无，各专项资金的使用均符合政策法规规定，且无截留、挪用等现象。

　　五、其他需要说明的问题

　　（一）后续工作计划

　　将结合麻河口镇实际情况继续完善相关工作制度及专项资金管理办法并加强落实。

　　（二）主要经验做法、改进措施和有关建议等

　　无。

　　附件：

　　1.2023年项目支出绩效自评指标计分表

　　2023年项目支出绩效自评指标计分表.doc