南县乌嘴乡人民政府 2021年度部门决算
南县乌嘴乡人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、 部门职责
南县乌嘴乡人民政府主要职责如下：
1、 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资 源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、 制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、 完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县乌嘴乡人民政府设置7个内设机构，5个乡属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
乡属部门分别是：南县乌嘴乡社会事务综合服务中心、南县乌嘴乡农业综合服务中心、南县乌嘴乡党群和政务服务中心、南县乌嘴乡退役军人事务站、南县乌嘴乡综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县乌嘴乡人民政府2021年部门决算汇总单位包括：
2. 南县乌嘴乡社会事务综合服务中心
3. 南县乌嘴乡综合行政执法大队
4. 南县乌嘴乡人民政府本级
5. 南县乌嘴乡退役军人事务站
6. 南县乌嘴乡农业综合服务中心
7. 南县乌嘴乡党群和政务服务中心
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计1469.98万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加45.03万元，增长3.16%。主要是因为政府性基金、人员工资等的增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1469.98万元，其中：财政拨款收入1469.98万元，占100%。
2021年收入决算与上年相比，增加45.03万元，增长3.16%，主要是因为政府性基金、人员工资等的增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1469.98万元，其中：基本支出1065.81万元，占72.51%；项目支出404.17万元，占27.49%。
2021年支出决算与上年相比，增加45.03万元，增长3.16%，主要是因为政府性基金、人员工资开支等的增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1469.98万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加45.03万元，增长3.16%，主要是因为政府性基金、人员工资等的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1464.98万元，占本年支出合计的99.66%。与2020年度相比，财政拨款支出增加40.03万元，增长2.81%,主要原因是一般公共预算财政拨款增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1464.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出805.92万元，占55.01%；公共安全支出19.23万元，占1.31%；科学技术支出47.24万元，占3.22%；文化旅游体育与传媒支出89.53万元，占6.11%；社会保障和就业支出285.17万元，占19.47%；卫生健康支出69.24万元，占4.73%；节能环保支出38万元，占2.59%；城乡社区支出5万元，占0.34%；农林水支出86.65万元，占5.91%；商业服务业等支出2万元，占0.14%；然资源海洋气象等支出3万元，占0.21%；灾害防治及应急管理支出14万元，占0.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1662.66万元，支出决算为1464.98万元，完成年初预算的88.11%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为209.84万元，支出决算为336.57万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，年中增加了行政运行开支，因此追加了相关决算。
2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，年中增加了一般行政管理事务的开支。
3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.4万元，决算数大于预算数，主要是因为政府相关信访事务增多，导致信访事务支出增加。
4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是是因为厉行节俭，年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为355.7万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，年中增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为52.65万元，支出决算为22.4万元，完成年初预算的42.55%，决算数小于预算数，主要是因为主要是因为厉行节俭，相关科目的金额进行了调整。
7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算进行了调整。
8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算进行了调整。
9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
10. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
12. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数，主要是因为疫情防控，相关科目的金额进行了调整。
13. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为174万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
14. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.04万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
15. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为厉行节俭，相关科目金额进行了调整。
16. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数，主要是因为加大了戒毒人员的教育支出。
17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.24万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.73万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
19. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数，主要是因为疫情防控及村村响开支增加，追加了相关预算。
20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
21. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为72.12万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
22. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.82万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
23. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.16万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为103.91万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由县财政统筹拨付到社会保险中心。
25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为197.33万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由县财政统筹拨付到社会保险中心。
26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为80.87万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是退休人员工资统一由县财政统筹拨付到社会保险中心。
27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.48万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，由县财政统一划拨。
28. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为19.72万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退役需安置人员由县财政统一划拨，相关科目的金额进行了调整。
29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要是因为享受老年福利人数增加。
30. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数，主要是因为享受养老服务老年人数增加。
31. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为189.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是救助金相关预算科目进行了调整。
32. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，因此追加了相关决算。
33. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的340.14%，决算数大于预算数，主要是因为乡镇机构改革，相关人员人数增加。
34. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为47.24万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，因此追加了相关决算。
35. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.17万元，决算数大于预算数，主要是加大对突发公共事件应急处理的资金投入。
36. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，决算数大于预算数，主要是增加了对其他计划生育事务支出。
37. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为16.96万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是相关预算科目进行了调整。
38. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元，决算数大于预算数，主要是因为是乡镇机构改革，相关人员人数增加。
39. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于预算数，主要是因为大堤扫障、渠道清淤等支出增加，年中增加经费。
40. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要是因为年中农村环境保护支出增加。
41. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要是因为年中秸秆禁烧支出增加。
42. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算70.27万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是预算科目调整。
43. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为加大了小城镇基础设施建设力度。
44. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算214.29万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是年中支出调整到其他科目，相关科目的金额进行了调整。
45. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数，主要是因为高校毕业生到基层任职人数增加。
46. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数，主要是因为村级公益事业公墓建设等补助增加，相关科目的金额进行了调整。
47. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为198万元，支出决算为26万元，完成年初预算的13.13%，决算数小于预算数，主要是因为支出调整到其他科目。
48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为村集体经济组织的补助增加。
49. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数，主要是因为其他普惠金融发展支出增加。
50. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是年中追加预算。
51. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为灾害天气的影响，追加相关预算。
52. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.72万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是住房公积金由县财政统一划拨到公积中心。
53. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数，主要是因为属地大风、暴雨导致农户房屋、禾苗等受损，救灾支出增加，年中自然灾害救灾补助科目增加经费。
（注：本部分数据可能因金额转换存在尾数差异）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1065.81万元，其中:
人员经费751.07万元，占基本支出的70.47%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费314.75万元，占基本支出的29.53%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（说明:因四舍五入导致人员经费和公用经费合计与财政拨款基本支出数存在尾数差。）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境
2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。
（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元。
决算数等于预算数，主要是本年我单位公务用车运行费预算与实际支出均无。
与上年相比无变化，主要是本年我单位本年和上年均未发生公务用车运行费。
3、公务接待费预算3.5万元，支出决算3.5万元,完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是我单位严格按预算执行。
与上年相比减少10.53万元，下降75.06%，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算3.5万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，我单位本年更新公务用车0辆。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算3.5万元，
其中：其他国内公务接待支出3.5万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次30个、接待人次380人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入5万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加5万元，主要是因为本年增加了用于社会福利的彩票公益金支出。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元），年末结转和结余0万元，与上年相比增加5万元，主要是因为本年增加了用于社会福利的彩票公益金支出。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为追加了社会福利的彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县乌嘴乡人民政府2021年度机关运行经费支出314.75万元。比上年数增加32.77万元。增长11.62%，主要原因是：因为人员办公费提高导致机关运行经费增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县乌嘴乡人民政府2021年度会议费34.93万元，主要是用于召开医保筹资、疫情防控等，参加会议的人数1587人，内容为医保筹资、疫情防控安排等；开支培训费3万元，主要是用于开展通信员及公文写作等培训工作，参加培训的人数为155人，内容为通信稿件及公文写作规范等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是公务用车以外的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一） 绩效管理工作开展情况。
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县乌嘴乡人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县乌嘴乡人民政府开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出1469.98万元，项目支出404.17万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二） 部门决算中项目绩效自评结果。
2021 年南县乌嘴乡人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
南县乌嘴乡人民政府本年度无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、 南县乌嘴乡人民政府2021年部门决算表
