南县乌嘴乡人民政府2023年度部门决算
南县乌嘴乡人民政府
2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县乌嘴乡人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个乡属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
乡属部门分别是：社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人事务站、综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县乌嘴乡人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南县乌嘴乡人民政府本级及5个乡属部门，乡属部门名单如下：
1、南县乌嘴乡农业综合服务中心
2、南县乌嘴乡社会事务综合服务中心
3、南县乌嘴乡行政综合执法大队
4、南县乌嘴乡退役军人服务站
5、南县乌嘴乡党群和政务服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计3524.19万元，与上年相比，收入、支出总计各增加30.42万元，增长0.87%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3524.19万元，其中：财政拨款收入2461.45万元，占69.84%；其他收入1062.74万元，占30.16%。
2023年收入决算与上年相比，增加30.42万元，增长0.87%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3524.19万元，其中：基本支出1255.72万元，占35.63%；项目支出2268.47万元，占64.37%。
2023年支出决算与上年相比，增加30.42万元，增长0.87%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计2461.45万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加839.84万元，增长51.79%，主要是因为人员经费、公用经费等增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2399.53万元，占本年支出合计的68.09%。与上年相比，财政拨款支出增加797.92万元，增长49.82%，主要原因是人员经费、公用经费等增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2399.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）654.19万元，占27.26%；公共安全支出（类）26.36万元，占1.1%；文化旅游体育与传媒支出（类）15.34万元，占0.64%；社会保障和就业支出（类）296.87万元，占12.37%；卫生健康支出（类）66.21万元，占2.76%；节能环保支出（类）49.53万元，占2.06%；城乡社区支出（类）200.04万元，占8.34%；农林水支出（类）1039.92万元，占43.34%；商业服务业等支出（类）3万元，占0.13% ；自然资源海洋气象等支出（类）20万元，占0.83%；住房保障支出（类）26.07万元，占1.09%；灾害防治及应急管理支出（类）2万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1899.86万元，支出决算为2399.53万元，完成年初预算的126.3%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了政协委员工作经费。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为431.53万元，支出决算为253.7万元，完成年初预算的58.79%，决算数小于预算数，主要原因是政府机关在职人员津补贴由财政局统一发放。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.24万元，决算数大于预算数，主要原因是年中增加了一般行政管理事务支出，因此追加了相关预算。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于预算数，主要原因是年中增加了专项业务及机关事务管理支出，因此追加了相关预算。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为17.4万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的55.98%，决算数小于预算数，主要原因是党群和政务服务中心在职人员津补贴由财政局统一发放。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为118.87万元，决算数大于预算数，主要原因是年中增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，因此追加了相关预算。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为65.06万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的51.01%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，财政行政运行减少。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为151.5万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了财政事务一般行政管理事务支出预算。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了财政事务其他财政事务支出预算。
10.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.7万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他税收事务支出预算。
11.一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了审计事务一般行政管理事务支出预算。
12.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.1万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了纪检监察事务行政运行预算。
13.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他纪检监察事务支出预算。
14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了招商引资支出预算。
15.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了群众团体事务其他群众团体事务支出预算。
16.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他组织事务预算。
17.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.8万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他共产党事务预算。
18.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了市场监督管理事务预算。
19.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了公安行政运行预算。
20.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.24万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了公安一般行政管理事务预算。
21.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的105.67%，决算数大于预算数，主要原因是强制隔离戒毒人员教育费增加，追加了预算。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了文化和旅游一般行政管理事务预算。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了文化和旅游其他文化和旅游预算。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为1.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，其他广播电视支出减少，相关科目的金额进行了调整。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他文化旅游体育与传媒支出预算，相关科目的金额进行了调整。
26.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为62.7万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的73.49%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
27.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.75万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了民政管理事务预算，相关科目的金额进行了调整。
28.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为16万元，支出决算为16.76万元，完成年初预算的104.75%，决算数大于预算数，主要原因是基层政权建设和社区治理追加预算。
29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数，主要原因是其他民政管理事务支出追加预算。
30.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为101.01万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由县财政统筹拨付到社会保险中心。
31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为214.97万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是退休人员工资统一由县财政统筹拨付到社会保险中心。
32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为113.21万元，支出决算为111.42万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于预算数，主要原因是有人退休，压减了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.13万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是由县财政统一划拨。
34.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数，主要原因是其他就业补助支出追加预算。
35.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为33.2万元，支出决算为22.17万元，完成年初预算的66.78%，决算数小于预算数，主要原因是退役需安置人员由县财政统一划拨，相关科目的金额进行了调整。
36.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为215.9万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是其他社会福利支出由县财政统一划拨，相关科目的金额进行了调整。
37.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数，主要原因是其他残疾人事业支出追加预算。
38.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数，主要原因是退役军人管理事务一般行政管理事务追加预算。
39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数，主要原因是退役军人管理事务其他退役军人事务管理追加预算。
40.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为35.79万元，支出决算为26.28万元，完成年初预算的73.43%，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
41.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了卫生健康管理事务一般行政管理事务预算。
42.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了其他卫生健康管理事务预算。
43.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.41万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了妇幼保健医院支出预算。
44.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.61万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了行政单位医疗预算。
45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数，主要原因是追加了农业综合服务中心在职人员医疗保险报销的补差部分。
46.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.1万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了医保筹资工作经费及奖励支出预算。
47.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他卫生健康支出预算。
48.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于预算数，主要原因是其他环境保护管理支出增加，追加了相关预算。
49.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.52万元，决算数大于预算数，主要原因是年中污染防治支出增加，追加了相关预算。
50.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.96万元，决算数大于预算数，主要原因是加大农居环境整治力度导致农村环境保护支出增加，追加了相关预算。
51.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算52.66万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的49.34%，决算数小于预算数，主要原因是年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
52.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算0万元，支出决算为46.9万元，决算数大于预算数，主要原因是加大了其他城乡社区管理事务支出，追加了相关预算。
53.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是加大了小城镇基础设施建设力度，追加了相关预算。
54.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是加大了其他城乡社区公共设施建设力度，追加了相关预算。
55.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120.26万元，决算数大于预算数，主要原因是加大了农居环境整治力度，增加了城乡社区环境卫生支出，追加了相关预算。
56.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数，主要原因是加大了农居环境整治力度，增加了其他城乡社区支出，追加了相关预算。
57.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了农业农村一般行政管理事务支出，追加了相关预算。
58.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算250.41万元，支出决算为142.77万元，完成年初预算的57.01%，决算数小于预算数，主要原因是年中支出调整到其他科目，相关科目的金额进行了调整。
59.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了农业农村科技转化与推广服务支出，追加了相关预算。
60.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数，主要原因是干旱导致病虫害控制支出增加，追加了相关预算。
61.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数，主要原因是防灾减灾支出增加，追加了相关预算。
62.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.17万元，决算数大于预算数，主要原因是农业结构调整补贴支出增加，追加了相关预算。
63.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.17万元，决算数大于预算数，主要原因是农村社会事务支出增加，追加了相关预算。
64.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数，主要原因是农业资源保护修复与利用支出增加，追加了相关预算。
65.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数，主要原因是干旱导致其他农业农村支出增加，追加了相关预算。
66.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，决算数大于预算数，主要原因是森林资源培育支出增加，追加了相关预算。
67.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.9万元，决算数大于预算数，主要原因是水利工程支出增加，追加了相关预算。
68.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于预算数，主要原因是防汛支出增加，追加了相关预算。
69.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要原因是干旱支出增加，追加了相关预算。
70.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66.11万元，决算数大于预算数，主要原因是农村水利支出增加，追加了相关预算。
71.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是其他水利支出增加，追加了相关预算。
72.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要原因是增加了农村基础设施建设开支，追加了相关预算。
73.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为373.4万元，决算数大于预算数，主要原因是是乡村振兴支出增加，追加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算。
74.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.2万元，决算数大于预算数，主要原因是是农村综合改革支出的增加，追加了对村级公益事业建设的补助支出预算。
75.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为239.4万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的21.31%，决算数小于预算数，主要原因是年中支出调整到其他科目，相关科目的金额进行了调整。
76.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了创业担保贷款贴息及奖补支出预算。
77.农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了棉花目标价格补贴支出预算。
78.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为115.53万元，决算数大于预算数，主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了其他农林水支出预算。
79.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了其他商业流通事务支出预算。
80.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要原因是主要原因是相关科目的金额在年中进行了调整，追加了其他自然资源事务支出预算。
81.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为25.69万元，支出决算为26.07万元，完成年初预算的101.48%，决算数与预算数基本持平，主要原因是本单位严格执行预算。
82.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是属地干旱导致禾苗等受损，年中专项业务活动科目增加经费。
83.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节俭，其他消防救援事务支出减少，相关科目的金额进行了调整。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1255.72万元，其中：
人员经费1033.69万元，占基本支出的82.32%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；
公用经费222.04万元，占基本支出的17.68%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
说明：因四舍五入导致人员经费与公用经费合计与基本支出总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算为0，无法计算预算完成率，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，我单位本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因认真贯彻落实厉行节约要求从严控制公务接待费开支影响，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入61.92万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加41.92万元，增长209.6%，主要是因为增加了政府性基金预算财政拨款；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出61.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出61.92万元），与上年相比增加41.92万元，增长209.6%，主要是因为增加了政府性基金预算财政拨款，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了基础设施建设和经济发展预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了征地和拆迁补偿支出预算。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了农村基础设施建设支出预算。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，决算为0.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了专项债务收入安排的农村基础设施建设支出预算。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支持（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于社会福利的彩票公益金支出预算。
6、其他支出（类）彩票公益金安排的支持（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于体育事业的彩票公益金支出预算。
7、其他支出（类）彩票公益金安排的支持（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于残疾人事业的彩票公益金支出预算。
8、其他支出（类）彩票公益金安排的支持（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于其他社会公益事业的彩票公益金支出预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县乌嘴乡人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县乌嘴乡人民政府2023年度机关运行经费支出222.04万元。比上年决算数增加20.11万元。增长9.96%，主要原因是本年度人员增加、办公楼和宿舍维修（护）费等费用增加，导致机关运行经费比去年增加。
十一、关于一般性支出情况说明
2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县乌嘴乡人民政府2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县乌嘴乡人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县乌嘴乡人民政府对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出3524.19万元，项目支出2268.47万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县乌嘴乡人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分92分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县乌嘴乡人民政府2023年无重点项目绩效评价。
注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
电费：反映单位的电费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县乌嘴乡人民政府2023年部门决算表
