南县青树嘴镇人民政府 2021年度部门决算
南县青树嘴镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县青树嘴镇人民政府主要职责如下：
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急防灾等相关工作。
7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县青树嘴镇人民政府设置7个内设机构，5个镇属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
镇属部门分别是：南县青树嘴镇综合行政执法大队、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心、南县青树嘴镇农业综合服务中心、南县青树嘴镇党群和政务服务中心、南县青树嘴镇退役军人服务站。
（二）决算单位构成。
南县青树嘴镇人民政府单位2021年部门决算汇总单位构成包括：南县青树嘴镇人民政府本级及以下部门机构：
1、南县青树嘴镇综合行政执法大队
2、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心
3、南县青树嘴镇农业综合服务中心
4、南县青树嘴镇党群和政务服务中心
5、南县青树嘴镇退役军人服务站
6、南县青树嘴镇财政所
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入、支出总计1583.46万元，与2020年度相比，收入、支出总计各减少249.2万元，下降13.6%，主要是因为政府性基金减少、人员工资减少、社保支出减少、疫情导致公务接待费用减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1583.46万元，其中：财政拨款收入1583.46万元，占100%。
2021年收入决算与上年相比，减少249.2万元，下降13.6%，主要是因为政府性基金减少、人员工资减少、社保支出减少、疫情导致公务接待费用减少等。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1583.46万元，其中：基本支出860.9万元，占54.37%；项目支出722.57万元，占45.63%。（说明：因四舍五入导致基本支出和项目支出明细合计与本年支出有尾数差。）
2021年支出决算与上年相比，减少249.2万元，下降13.6%，主要是因为政府性基金减少、人员工资减少、社保支出减少、疫情导致公务接待费用减少等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入、支出总计1583.46万元，与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少249.2万元，下降13.6%，主要是因为政府性基金减少、人员工资减少、社保支出减少、疫情导致公务接待费用减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1583.46万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少235.2万元，下降12.93%，主要原因是人员工资减少、社保支出减少、疫情导致公务接待费用减少等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1583.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出834.81万元，占52.72%；公共安全支出24.38万元，占1.54%；科学技术支出46.59万元，占2.94%；文化旅游体育与传媒支出99.78万元，占6.3%；社会保障和就业支出368.72万元，占23.29%；卫生健康支出79.68万元，占5.03%；节能环保支出30万元，占1.90%；城乡社区支出11.3万元，占0.71%；农林水支出64.65万元，占4.08%；自然资源海洋气象支出3万元，占0.19%；灾害防治及应急管理支出20.57万元，占1.3%。（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出数有尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1764.29万元，支出决算为1583.46万元，完成年初预算的89.75%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为817.91万元，支出决算为432.98万元，完成年初预算的52.94%，决算数小于预算数，主要是因为机构改革后，相关项目的预算在年中进行了调整。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.04万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关项目的预算在年中进行了调整。
3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，决算数大于预算数，主要是因为政府相关信访事务增多，导致信访事务支出增加，因此追加了相关预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.73万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为机构改革后，相关项目的预算在年中进行了调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为270.10万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关项目的预算在年中进行了调整。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要是因为乡村振兴等支出增加，因此追加了相关预算。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为37.09万元，支出决算为31.0万元，完成年初预算的83.58%，决算数小于预算数，主要是因为主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整，因此追加了相关预算。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整，因此追加了相关预算。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整，因此追加了相关预算。
10、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整，因此追加了相关预算。
11、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整，因此追加了相关预算。
12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.34万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整，因此追加了相关预算。
13、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
14、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
15、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.59万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.13万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.64万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
19、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为65.01万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为职业年金由财政统一汇缴到专户，因此支出决算为0。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.33万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为205.52万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为127.12万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为265.53万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.24万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
26、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为机构改革后，本项目金额直接由退役军人事物局发放，因此支出决算为0万元。
27、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.70万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
29、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
30、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为73.55万元，完成年初预算的161.29%，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.59万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
32、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
33、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
34、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.9万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
35、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.91万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
36、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.83万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
37、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数，主要是因为大通湖流域水环境治理，大堤扫障、渠道清废、入湖口拦污栅建设和通湖渠道种植净化水草等支出增加，因此追加了相关预算。
38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.95万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
39、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的预算金额在年中进行了调整。
40、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为252.10万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为乡村振兴支出增加，年中相关科目的预算金额进行了调整，将事业运行（项）的预算金额年中调整到）对村级公益事业建设的补助（项）、对村集体经济组织的补助（项）等中去了。
41、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数，主要是因为市选调生到村任职，有相关生活补助和调研经费，因此追加了相关预算。
42、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数，主要是因为乡村振兴支出增加，因此追加了相关预算。
43、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要是因为乡村振兴支出增加，因此追加了相关预算。
44、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数，主要是因为乡村振兴支出增加，因此追加了相关预算。
45、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为灾害天气的影响，相应的支出增加，因此追加了相关预算。
46、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为住房公积金由财政统一划拨到公积金中心。
47、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，决算数大于预算数，主要是因为政府安全生产宣传和各项检查、校园安全宣传和检查等支出增加，因此追加了相关预算。
48、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数，主要是因为属地大风、暴雨导致农户房屋、禾苗等受损，救灾支出增加，因此追加了相关预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出860.9万元，其中：
人员经费799.79万元，占基本支出的92.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费61.11万元，占基本支出的7.1%，主要包括主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.16万元， 完成预算的90.29%。
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数等于预算数，主要本单位未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。
（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元。
决算数等于预算数，主要是本年我单位公务用车运行费预算与实际支出均无。
与上年相比无变化，主要是本年我单位本年和上年均未发生公务用车运行费。
3、公务接待费预算3.5万元，支出决算3.16万元，完成预算的90.29%。
决算数小于预算数，主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少14.26万元，下降81.86%，主要是一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未能按计划开展。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算3.16万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务车辆0量，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算3.16万元，
其中：其他国内公务接待支出3.16万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次210个、接待人次796人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县青树嘴镇人民政府2021年度机关运行经费支出61.11万元。比年初预算数减少5.98万元。下降8.91%，主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约要求，严格控制机关运行经费。
十一、关于一般性支出情况说明
南县青树嘴镇人民政府2021年度会议费13.91万元， 主要是用于召开青树嘴镇第十四届人民代表大会、防汛救灾工作动员会、禁毒协会禁毒宣传教育总结会、青树嘴镇人大换届选举工作部署会、疫情防控工作部署会、疫情防控暨疫苗接种工作推进会、第15次党代会预备会议、第15次党代会第一次会议、第15次党代会第三次会议、脱贫攻坚质量大排查和大整治专项行动工作会议、防汛抗灾工作动员会和学习“十严禁、六不得、八不准”换届纪律会议、新冠疫苗接种人员摸排动员会、庆祝建党100周年暨“两优一先”表彰大会、创业动员会议、部门月例会和2020年年度工作总结会、特困老人代表座谈会、民政工作布置会、民政工作例会等会议，参加会议的人数3490人，内容为人大代表在乡村振兴应发挥的作用，防汛救灾各方任务的分解，禁毒协会禁毒宣传教育的方式、要求协助的部门，人大换届的流程安排，疫情防控工作的分工、各方的责任、资料的完善、人员摸排，部门工作安排和各村相应的任务等；
开支培训费8.07万元，主要是用于开展2020-2021年党员冬春训培训、人大换届选举培训、就业技能培训、种田大户和失业人员就业技能培训（7月、10月、11月三次）、《未成年人保护法》实施培训等，参加培训的人数2060人，内容为党员冬春训和当前工作安排和后段重点工作打算、人大换届选举流程和注意事项业务培训、种田大户种田技术培训和失业人员就业技能培训等。举办了庆祝“三八”妇女节拥抱自然-趣味烧烤活动，开支0.54万，主要是镇村两级妇女干部约70人在青树嘴镇常青百果园踏青、欣赏自然风光，在园内打糍粑和自助烧烤和进行趣味比赛；
未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县青树嘴镇人民政府2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车主要是公务用车以外的车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县青树嘴镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县青树嘴镇人民政府开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出1583.46万元，项目支出722.57万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年南县青树嘴镇人民政府切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分91.8分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县青树嘴镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县青树嘴镇人民政府2021年部门决算表
