南县青树嘴镇人民政府

2023年度部门决算

 

目 录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、关于一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

南县青树嘴镇人民政府主要职责如下：

1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

4、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设，做好应急防灾等相关工作。

7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南县青树嘴镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属部门。

内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。

镇属部门分别是：综合行政执法大队、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。

南县青树嘴镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南县青树嘴镇人民政府本级及5个镇属部门，镇属部门名单如下：

1、南县青树嘴镇综合行政执法大队

2、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心

3、南县青树嘴镇农业综合服务中心

4、南县青树嘴镇党群和政务服务中心

5、南县青树嘴镇退役军人服务站

 

第二部分   2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：以上表格公开见附件

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计4128.67万元，与上年相比，收入、支出总计各增加190.9万元，增长4.85%。主要是因为农村人居环境的开展、中期预算调整、政府性基金增加，导致本年度收入、支出总计增长。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计4128.67万元，其中：财政拨款收入2199.26万元，占53.27%；其他收入1929.41万元，占46.73%。

2023年收入决算与上年相比，增加190.9万元，增长4.85%，主要是因为农村人居环境的开展、中期预算调整、政府性基金增加，导致本年度收入总计增长。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计4128.67万元，其中：基本支出886.71万元，占21.48%；项目支出3241.96万元，占78.52%；

2023年支出决算与上年相比，增加190.9万元，增长4.85%，主要是因为农村人居环境的开展、中期预算调整、政府性基金增加，导致本年度支出总计增长。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入、支出总计2199.26万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加211.76万元，增长10.65%，主要是因为政府性基金增加、农村人居环境整治收支下放到乡镇导致收支增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2149.54万元，占本年支出合计的52.06%。与上年相比，财政拨款支出增加167.04万元，增长8.43%，主要原因是农村人居环境整治收支下放到乡镇导致支出增加等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2149.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）438.22万元，占20.39%；国防支出（类）2.96万元，占0.14%；公共安全支出（类）27.7万元，占1.29%；文化旅游体育与传媒支出（类）19.1万元，占0.89%；社会保障和就业支出（类）295.59万元，占13.75%；卫生健康支出（类）54.18万元，占2.52%；节能环保支出（类）145.12万元，占6.75%；城乡社区支出（类）153.3万元，占7.13%；农林水支出（类）929.87万元，占43.26%；自然资源海洋气象等支出（类）49万元，占2.28%；住房保障支出（类）27.44万元，占1.27%；灾害防治及应急管理支出（类）7.07万元，占0.33%。（说明：因四舍五入导致支出明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为2016.19万元，支出决算为2149.54万元，完成年初预算的106.61%。其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.86万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了政协委员工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为471.55万元，支出决算为284.83万元，完成年初预算的60.40%，决算数小于预算数的主要原因是政府机关在职人员津补贴由财政局统一发放。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了一般行政管理事务预算。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是驻村办点银行给新滨村、吉祥村、青树嘴村拨付了发展产业资金。

5、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇接访支出增加，追加了信访事务支出预算。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为16.02万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的62.36%，决算数小于预算数的主要原因是党群和政务服务中心在职人员津补贴由财政局统一发放。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.45万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出预算。

8、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是发展和改革局给青树嘴社区拨付了乡村振兴资金。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是统计局给吉祥村拨付了人口抽样调查工作经费。

10、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是统计局给吉祥村拨付了2023年人口抽样调查工作经费。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为43.55万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的63.95%，决算数小于预算数的主要原因是财政财务办公室在职人员津补贴由财政局统一发放。

12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.61万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了财政事务一般行政管理事务支出预算。

13、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于预算数的主要原因是社保局给社会事务综合服务中心拨付了2022年度城乡居民养老保险征缴工作经费。

14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了纪检监察事务行政运行支出预算。

15、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了纪检监察事务其他纪检监察事务支出预算。

16、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是档案局给三新村拨付了档案设施设备资金。

17、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是妇联给三新村拨付了妇女儿童事业发展经费。

18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了群众团体事务其他群众团体事务支出预算。

19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他组织事务支出预算。

20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他共产党事务一般行政管理事务支出预算。

21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，决算数大于预算数的主要原因是市监局给村和社区拨付了乡村振兴专项和食品安全经费。

22、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.96万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了征兵工作和镇星级武装部建设支出预算。

23、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.7万元，决算数大于预算数的主要原因是村辅警工资由县公安局调剂到本乡镇发放。

24、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他文化和旅游支出预算。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了广播电视一般行政管理事务支出预算。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是村村通的2万元预算资金通过本科目下拨，相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了广播电视事务支出预算。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。

年初预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是村村通的预算资金通过文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）下拨。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了其他文化旅游体育与传媒支出预算。

30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.49万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了人力资源和社会保障管理一般行政管理事务支出预算。

31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为73.17万元，支出决算为46.96万元，完成年初预算的64.18%，决算数小于预算数的主要原因是社会事务综合服务中心的津补贴由财政局统一发放。

32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.1万元，决算数大于预算数的主要原因是民政局给本镇几个村拨付了基层社会治理专项经费。

33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位严格执行预算。

34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.04万元，决算数大于预算数的主要原因是民政局给本镇民政办拨付了民政救助资金。

35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为131.75万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是行政单位退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为264.39万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为125.3万元，支出决算为123.4万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因是年中政府有人退休，减少了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为18.19万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金由财政统一缴纳。

39、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他就业补助支出预算。

40、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为21.35万元，支出决算为15.35万元，决算数小于预算数的主要原因是本项目部分金额直接由退役军人事务局发放。

41、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给三新村拨付了博爱家园项目博爱桥建设经费。

42、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了退役军人管理事务一般行政管理事务支出预算。

43、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了其他退役军人事务管理支出预算。

44、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为203.62万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是青树嘴镇散居五保的供养资金通过财政惠民惠农补贴一卡通系统发放。

45、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为23.97万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的104.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员异动增加了失业保险和生育保险的支出，2023年增人增资结算-五险的年底结算财政局通过本科目进行拨付。

46、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了卫生健康管理事务行政运行支出预算。

47、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.66万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了卫生健康管理事务一般行政管理事务支出预算。

48、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了农业综合服务中心在职人员医疗保险报销的补差部分。

49、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44.1万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了医保筹资工作经费及奖励支出预算。

50、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，决算数大于预算数的主要原因是大通湖流域水环境治理，大堤扫障、渠道清废、通湖渠道泼洒石灰等支出增加，追加了其他环境保护管理事务支出预算。

51、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数大于预算数的主要原因是大通湖流域水环境治理，大堤扫障、渠道清废等支出增加，追加了其他污染防治支出预算。

52、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.79万元，决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治工作下放到乡镇，追加了农村环境保护支出预算。

53、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数的主要原因是县自然资源局给益丰垸村和沙港市村拨付了专项资金进行生态文明建设和生态环境整治。

54、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为39.29万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的40.85%，决算数小于预算数的主要原因是综合执法大队津补贴由财政局统一发放。

55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.5万元，决算数大于预算数的主要原因是城市执法局给玖丰庙村、福美村、青树嘴村、沙港市村拨付了专项资金进行村民自建房安全隐患排查整治工作经费和乡村振兴专项资金。

56、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数的主要原因是追加了小城镇基础设施建设支出预算。

57、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为119.74万元，决算数大于预算数的主要原因是人居环境整治工作下放到乡镇，追加了城乡社区环境卫生支出预算。

58、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.3万元，决算数大于预算数的主要原因是大通湖水环境治理，追加了河渠治理资金。

59、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为266.83万元，支出决算为145.68万元，完成年初预算的54.6%，决算数小于预算数的主要原因是农业综合服务中心津补贴由财政局统一发放。

60、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了科技转化与推广服务支出预算。

61、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是特聘动物防疫员补助资金由农业农村局调剂到乡镇发放。

62、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了统计监测与信息服务支出预算。

63、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.75万元，决算数大于预算数的主要原因是极端天气的出现，追加了农业农村防灾救灾支出预算。

64、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因是动物疫病的出现，追加了农业农村稳定农民收入补贴支出预算。

65、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.56万元，决算数大于预算数的主要原因是落实粮食生产政策，进行耕地轮作休耕，追加了农业结构调整补贴支出预算。

66、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为61.38万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇和各村改厕的需要，追加了农村社会事业支出预算。

67、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.39万元，决算数大于预算数的主要原因是化肥减量、长江流域十年禁渔禁捕退捕和渔政执法等支出增加，追加了农业资源保护修复与利用支出预算。

68、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是长江流域十年禁渔禁捕退捕和渔政执法等支出增加，追加了渔业发展支出预算。

69、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数的主要原因是农村人居环境整治、落实农业生产政策，追加了其他农业农村支出预算。

70、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.38万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了森林资源培育支出预算。

71、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.7万元，决算数大于预算数的主要原因是洞庭湖相关项目，追加了水利工程建设支出预算。

72、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.73万元，决算数大于预算数的主要原因是极端天气的出现，追加了防汛支出预算。

73、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数的主要原因是极端天气的出现，追加了抗旱支出预算。

74、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86万元，决算数大于预算数的主要原因是落实粮食生产政策，镇和村农排电费支出，追加了农村水利支出预算。

75、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.72万元，决算数大于预算数的主要原因是极端天气的出现增加了堤防管理的支出以及河长制建设相关的支出，追加了其他水利支出预算。

76、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为226.6万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴支出增加，追加了其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出预算。

77、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革支出的增加，追加了对村级公益事业建设的补助支出预算。

78、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为266万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的9.04%，决算数小于预算数的主要原因是村干部工资和离任村干部是通过财政惠民惠农补贴一卡通系统发放。

79、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是沙港市村获得2021年全市农村集体经济发展先进村奖励，追加了其他农村综合改革支出。

80、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了创业担保贷款贴息及奖补支出预算。

81、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.45万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村建设的需要，追加了其他农林水支出预算。

82、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给三新村拨付了2023年市级土地综合整治（灾毁）项目资金。

83、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加自然资源事务一般行政管理事务支出预算。

84、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给各村拨付了土地综合整治（灾毁）项目及耕地保护监管资金。

85、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.21万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的100.85%，决算数与预算数基本持平，主要原因是本单位严格执行预算。

86、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了应急管理事务一般行政管理事务支出预算。

87、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，压减了其他应急管理支出预算。

88、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇成立了专职消防队伍，追加了消防应急救援支出预算。

89、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是消防巡逻经费通过灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）下发。

说明：因四舍五入导致支出明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出739.76万元，其中：

人员经费660.81万元，占基本支出的89.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费78.95万元，占基本支出的10.67%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、经常性赠与。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元， 完成预算的100%，其中：

1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。

决算数等于预算数，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年未安排出国出境。

与上年相比无变化，主要是因为严格控制“三公”经费支出，今年及去年均未安排出国出境。

2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；

决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，

决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。

与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。

3、公务接待费预算0.57万元，支出决算0.57万元，完成预算的100%。

决算数等于预算数，主要是因为本单位严格执行预算，认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

与上年相比减少0.12万元，下降17.39%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.57万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

（1）公务用车购置费决算0万元，南县青树嘴镇人民政府本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出决算0.57万元，

其中：其他国内公务接待支出0.57万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次16个、接待人次62人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入49.72万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加44.72万元，增长894.4%，主要是因为增加了用于其他社会公益事业的彩票公益金支出；

2023年度政府性基金预算财政拨款支出49.72万元（其中：基本支出0万元，项目支出49.72万元），与上年相比增加44.72万元，增长894.4%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给三新村拨付了2023年中央水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给青树嘴村拨付了2023年中央水库移民扶持基金。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，决算为0.42万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年下半年公墓管理员工资进行补差。

4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，决算为3.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上级给三新村拨付了项目建设资金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，决算为1.33万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了2022年持证残疾人基本状况调查经费。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，决算为35万元，决算数大于预算数的主要原因是相关科目的预算金额在年中进行了调整，追加了政府在白鹤堂村的文化广场建设支出预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

南县青树嘴镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

南县青树嘴镇人民政府2023年度机关运行经费支出78.95万元。比上年决算数增加17.85万元。增长29.21%，主要原因是本年度人员增加导致办公费增加、相关差旅费、办公楼和宿舍维修（护）费等费用增加，导致机关运行经费比去年增加。

十一、关于一般性支出情况说明

南县青树嘴镇人民政府2023年开支会议费4.73万元， 用于召开防汛抗旱、民调工作、防止返贫监测集中排查工作部署会，2022年疫情防控工作调度会，2022年当期工作会商会，青树嘴镇当前重点工作部署推进会，疫情防控推进会，计生月报会，养老服务中心和五保之家台账整改工作会议，青树嘴镇第十五届人民代表大会第三次会议，老科协相关会议，青树嘴镇第十五届人民代表大会第四次会议，“一门式工作”部署会，巡察情况反馈会议、文明祭祀工作推进会，村（居）民代表服务群众工作动员部署会，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署会、巡察整改工作推进会，2023年上半年公众安全感调查工作动员会，2023年第一季度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项督察问题整改推进会，2023年青树嘴镇防汛抗旱动员大会，2023年度百名干部大走访行动动员会，人大代表联络站（室）建设调研座谈会暨代表“双联”活动，参加会议的人数1139人，内容为防汛救灾各方任务的分解，民调工作的电话号码报送、村民答题规则，防止返贫监测集中排查标准、方法，疫情防控工作任务安排、各方的责任、资料的完善、人员摸排，当期工作的重点梳理，计生保险收缴任务的分解，创业就业回访、务工就业工作布置，布置电子医保注册、保险注册任务，养老服务中心和五保之家台账整改，人大会议审议政府工作报告、人大工作报告、财政工作报告、民生实事项目研议，传达县老科协会议精神、布置2022年工作，布置改水任务，传达县老科协会议精神和总结2022年工作，“一门式”工作任务安排、系统操作流程、注意事项，部门工作安排和各村相应的任务，巡察情况反馈及相关问题整改任务分解，文明祭祀宣传劝导工作任务安排，村（居）民代表服务群众工作任务安排，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作迎检前自查自纠问题点的整改，巡察问题点整改进度调度，2023年上半年公众安全感调查答题规则，2023年第一季度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项督察问题整改任务分解、完成时间节点安排，百名干部大走访行动入户任务安排，人大代表联络站（室）建设数量及建议意见、代表联络站（室）选民反馈问题收集处理程序、运行可能存在的问题及意见建议等；开支培训费0.96万元，用于开展青少年校外禁毒知识培训，禁种铲毒踏查行动培训，下半年吸毒人员排查及风险分类评估管控培训，网络安全技术培训，“全媒大脑”新闻实训培训，村居民代表集中履职培训视频直播服务，事业单位工作人员2023年培训费等，参加培训的人数55人，内容为青少年校外禁毒知识宣讲，禁种铲毒踏查行动任务和注意事项，下半年吸毒人员排查及风险分类评估管控方式方法，重大网络安全事件应急处置有关规定、有关网络安全实战模块演示和实践操作，新闻摄影技巧与实践、媒体融合语境下的新闻宣传，事业单位工作人员在岗公共科目和专业科目学习。举办了庆祝“三八”妇女节的“幸福青树、巾帼齐行动”为主题的一系列纪念活动，开支0.86万，主要是镇村两级妇女干部、青树嘴镇中心卫生院女职工在青树嘴镇常青百果园踏青、园内自助烧烤，趣味采摘，制作水果糍粑等。

十二、关于政府采购支出说明

南县青树嘴镇人民政府2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。

其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县青树嘴镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出4128.67万元，项目支出3241.96万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。

（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。

2023年，南县青树嘴镇人民政府切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分91.8分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分93分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。

（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

南县青树嘴镇人民政府2023年度无重点项目绩效评价。

注：本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开

 

第四部分名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

其他对个人和家庭的补助：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

咨询费：反映单位咨询方面的支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

经常性赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   附件

    1、南县青树嘴镇人民政府2023年部门决算表

    南县青树嘴镇人民政府2023年部门决算表.xlsx