南县青树嘴镇人民政府2024年部门预算
南县青树嘴镇人民政府
2024年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县青树嘴镇人民政府的主要职能包括：
(一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三) 负责本行政区域内的乡村振兴、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四) 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(七) 完成上级政府交办的其它事项。
二、人员情况
南县青树嘴镇人民政府现有人员209人。其中：在职82人，退休82人，分流39人，离岗退养6人。
三、机构设置
南县青树嘴镇人民政府内设党政机构7个、镇属事业单位5个、管理股级机构1个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设党政机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室（南县青树嘴镇财政所）。
镇属事业单位分别是：南县青树嘴镇农业综合服务中心、青树嘴镇社会事务综合服务中心、青树嘴镇党群和政务服务中心、青树嘴镇退役军人事务站。
管理股级机构为：青树嘴镇综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
2024年南县青树嘴镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：
1、南县青树嘴镇人民政府本级
2、南县青树嘴镇财政所（二级单位）
3、南县青树嘴镇农业综合服务中心（二级单位）
4、青树嘴镇社会事务综合服务中心（二级单位）
5、青树嘴镇党群和政务服务中心（二级单位）
6、青树嘴镇退役军人事务站（二级单位）
7、青树嘴镇综合行政执法大队（二级单位）
第二部分 2024年部门预算表
本单位2024年部门预算表见附件
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县青树嘴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县青树嘴镇人民政府2024年收支预算总额1630.43万元。
二、关于收入总表的说明
南县青树嘴镇人民政府2024年收入预算1630.43万元，具体如下：一般公共预算1630.43 万元，占比100 %。
2024年收入预算与上年相比，减少385.76万元，下降19.13%，主要是因为本年度退休人员经费不纳入本级预算。
三、关于支出总表的说明
南县青树嘴镇人民政府2024年支出预算1630.43万元，其中：基本支出861.39万元，占52.83%；项目支出769.04万元，占47.17%。
2024年支出预算与上年相比，减少385.76万元，下降19.13%，主要是因为本年度退休人员经费不纳入本级预算。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县青树嘴镇人民政府2024年支出部门预算1630.43万元，其中：工资福利支出771.35万元（基本支出736.23万元，项目支出35.12万元），占47.31%；商品服务支出562.88万元（基本支出104.78万元，项目支出458.1万元），占34.52%；对个人家庭的补助284.30万元（基本支出20.38万元，项目支出263.92万元），占17.44%；其他支出11.90万元，占0.73%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县青树嘴镇人民政府2024年财政拨款收支总预算1630.43万元。
（一）收入预算。收入预算1630.43万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1630.43万元（其中：经费拨款1630.43万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；
（二）支出预算。支出预算1630.43万元，包括：一般公共服务支出521.17万元，占比31.97%；公共安全支出3万元，占比0.18%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占比0.16%；社会保障和就业支出486.26万元，占比29.82%；城乡社区支出39.22万元，占比2.41%；农林水支出549.53万元，占比33.71%；住房保障支出25.65万元，占比1.57%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.18%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县青树嘴镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1630.43万元，比2023年预算数减少385.76万元，下降19.13%，主要原因：本年度退休人员经费不纳入本级预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出521.17万元，占31.97%；公共安全支出3万元，占0.18%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占0.16%；社会保障和就业支出486.26万元，占29.82%；城乡社区支出39.22万元，占2.41%；农林水支出549.53万元，占33.71%；住房保障支出25.65万元，占1.57%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为460.04万元，比2023年预算数减少11.51万元，下降2.44%。主要原因是在职人员转退休。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为16.48万元，比2023年预算数增加0.46万元，增长2.87%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算数为44.65万元，比2023年预算数增加1.1万元，增长2.53%。主要原因是在职人员工资和津补贴提标。
4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2024年预算数为3万元，与2023年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算数为2.6万元，比2023年预算数增加0.6万元，增长30%。主要原因是提高了对其他广播电视支出补助标准。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2024年预算数为65.22万元，比2023年预算数减少7.95万元，下降10.87%。主要原因是在职人员转退休。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2024年预算数为16万元，与2023年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为123.17万元，比2023年预算数减少2.13万元，下降1.70%。主要原因是在职人员转退休。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算数为21.34万元，比2023年预算数减少0.01万元，下降0.05%。主要原因是新老人员交替。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2024年预算数为226.48万元，比2023年预算数增加22.86万元，增长11.23%。主要原因是人员工资和津补贴提标，相关基数普调增长。
11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为34.05万元，比2023年预算数增加10.08万元，增长42.05%。主要原因是人员工资和津补贴提标，相关基数普调增长。
12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为39.22万元，比2023年预算数减少0.07万元，下降0.18%。主要原因是新老人员交替。
13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为266.53万元，比2023年预算数减少0.3万元，下降0.11%。主要原因是新老人员交替。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为283万元，比2023年预算数增加17万元，增长6.39%。主要原因是补助经费标准提高。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为25.65万元，比2023年预算数减少1.56万元，下降5.73%。主要原因是在职人员转退休。
16、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为3万元，与2023年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县青树嘴镇人民政府2024年一般公共预算基本支出864.39万元，其中：
人员经费756.61万元，占基本支出87.84%，比2023年预算数减少511.28万元，减少40.32%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费104.78万元，占基本支出6.74%，比2023年预算数增加13.10万元，增长14.29%。主要包括：印刷费、办公费、水费、维修（护）费、其他商品和服务支出、专用材料费、工会经费、其他交通费用、福利费、电费、公务接待费、会议费、差旅费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县青树嘴镇人民政府2024年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年相比减少1.6万元，下降61.54%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2024年本部门专项资金预算769.04万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括乡镇保障转移支付专项、禁毒专项、村村通维护专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、社区经费专项、散居五保供养经费财政负担部分专项、计生补助专项、村级运转经费专项、消防巡逻经费专项、农业综合服务中心分流人员养老保险专项、农业综合服务中心分流人员补助专项、分流人员补助专项、分流人员养老保险专项。
其中：乡镇保障转移支付专项150.50万元，主要用于保部门运转、保中心工作完成质量等方面；禁毒专项3万元，主要用于加强禁毒知识的宣讲等方面；村村通维护专项2万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护等方面；公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元，主要用于公共文化服务体系建设方面；社区经费专项16万元，主要用于基层社区建设等方面；散居五保供养经费财政负担部分专项226.48万元，主要用于保障散居五保人员生活补贴等方面；计生补助专项11.90万元，主要用于计生协运转、保中心工作完成质量方面；村级运转经费专项283万元，主要用于保障村级正常运转等方面；消防巡逻经费专项3万元，主要用于加强对消防巡逻的强度，及时清理本辖区的村、社区存在的安全隐患等方面；农业综合服务中心分流人员养老保险专项33.10万元，主要用于缴纳农业综合服务中心分流人员的养老保险方面；农业综合服务中心分流人员补助专项31.68万元，主要用于保障分流人员的经费方面；分流人员补助专项5.76万元，主要用于保障人民政府本级分流人员的经费方面；分流人员养老保险专项2.02万元，主要用于缴纳人民政府本级分流人员的养老保险方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2024年南县青树嘴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算104.78万元，比2023年预算数增加13.10万元，增长14.29%。主要原因是新增专用材料费支出。
（二）一般性支出情况。
2024年南县青树嘴镇人民政府会议费预算3万元，拟召开述职述廉会议，参加人数约100人左右，内容为镇人民政府及各行政村村支书进行述职述廉报告；拟召开人大会议，参加人数约100人左右，内容为听取当年政府报告和财政预决算报告等；拟召开征兵、各类整建提质等其他专项会议，参加人数约30人左右，内容为相关专项会议具体内容。
培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2024年南县青树嘴镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2023年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2024年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1630.43万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年实行绩效目标管理的项目的一级项目13个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款769.04万元，具体绩效目标详见预算表中。
2024年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
