南县青树嘴镇人民政府

　　2025年部门预算

　　目   录

　　第一部分   部门概况

　　一、 部门职能

　　二、 人员情况

　　三、 机构设置

　　四、 部门预算单位构成

　　第二部分  2025年部门预算表

　　1、收支总表

　　2、收入总表

　　3、支出总表

　　4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　6、财政拨款收支总表

　　7、一般公共预算支出表

　　8、一般公共预算基本支出表

　　9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

　　10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

　　11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

　　12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

　　13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

　　14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

　　15、一般公共预算“三公”经费支出表

　　16、政府性基金预算支出表

　　17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　19、国有资本经营预算表

　　20、财政专户管理资金预算支出表

　　21、专项资金预算汇总表

　　22、项目支出绩效目标表

　　23、整体支出绩效目标表

　　第三部分 2025年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　二、关于收入总表的说明

　　三、关于支出总表的说明

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　（二）一般性支出情况。

　　（三）政府采购情况。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职能

　　南县青树嘴镇人民政府的主要职能包括：

　　(一) 加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

　　(二) 推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。

　　(三) 服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。

　　(四) 组织民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。

　　(五) 加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。

　　(六) 推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。

　　(七) 加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。

　　(八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、人员情况

　　南县青树嘴镇人民政府现有人员212人。其中：在职83人，退休86人，分流37人，离岗退养6人。

　　三、机构设置

　　南县青树嘴镇人民政府内设党政机构5个、镇属事业单位5个、管理副科级级机构1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

　　内设党政机构分别是：党政办公室、党建办公室(新时代文明实践所）、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。

　　镇属事业单位分别是：南县青树嘴镇农业综合服务中心、南县青树嘴镇自然资源和村镇建设事务中心、南县青树嘴镇社会事务综合服务中心、南县青树嘴镇退役军人事务站。

　　管理股级机构为：南县青树嘴镇综合行政执法大队。

　　四、部门预算单位构成

　　2025年南县青树嘴镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：

　　1、青树嘴镇人民政府本级

　　2、南县青树嘴镇农业综合服务中心（二级单位）

　　3、南县青树嘴镇自然资源和村镇建设事务中心（二级单位）

　　4、青树嘴镇社会事务综合服务中心（二级单位）

　　5、青树嘴镇退役军人事务站（二级单位）

　　6、青树嘴镇综合行政执法大队（二级单位）

　　第二部分 2025年部门预算表

　　本单位2025年部门预算表见附件

　　第三部分 2025年部门预算情况说明

　　一、关于收支总表的说明

　　按照综合预算的原则，南县青树嘴镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县青树嘴镇人民政府2025年收支预算总额1622.36万元。

　　二、关于收入总表的说明

　　南县青树嘴镇人民政府2025年收入预算1622.36万元，具体如下：一般公共预算1622.36 万元，占比100 %。

　　2025年收入预算与上年相比，减少8.07万元，下降0.49%，主要是因为本年度散居五保供养经费财政负担部分专项由县级发放，本年度预算没有下放到乡镇。

　　三、关于支出总表的说明

　　南县青树嘴镇人民政府2025年支出预算1622.36万元，其中：基本支出1005.8万元，占62%；项目支出616.56万元，占38%。

　　2025年支出预算与上年相比，减少8.07万元，下降0.49%，主要是因为本年度散居五保供养经费财政负担部分专项由县级发放，本年度预算没有下放到乡镇。

　　四、关于支出预算分类汇总表的说明

　　南县青树嘴镇人民政府2025年支出部门预算1622.36万元，其中：工资福利支出880.66万元（基本支出846.05万元，项目支出34.61万元），占54.28%；商品服务支出437.38万元（基本支出129.78万元，项目支出307.6万元），占26.96%；对个人家庭的补助304.32万元（基本支出29.96万元，项目支出274.36万元），占18.76%。

　　五、关于财政拨款收支总表的说明

　　南县青树嘴镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1622.36万元。

　　（一）收入预算。收入预算1622.36万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款1622.36万元（其中：经费拨款1622.36万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%；

　　（二）支出预算。支出预算1622.36万元，包括：一般公共服务支出600.44万元，占比37.01%；公共安全支出3万元，占比0.19%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占比0.16%；社会保障和就业支出250.82万元，占比15.46%；城乡社区支出82.73万元，占比5.1%；农林水支出586.46万元，占比36.15%；自然资源海洋气象支出30.51万元，占比1.88%；住房保障支出62.81万元，占比3.87%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.18%。

　　六、关于一般公共预算支出表的说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　南县青树嘴镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1622.36万元，比2024年预算数减少8.07万元，下降0.43%，主要原因：本年度散居五保供养经费财政负担部分专项由县级发放，本年度预算没有下放到乡镇。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出600.44万元，占37.01%；公共安全支出3万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占0.16%；社会保障和就业支出250.82万元，占15.46%；城乡社区支出82.73万元，占5.1%；农林水支出586.46万元，占36.15%；自然资源海洋气象支出30.51万元，占比1.88%；住房保障支出62.81万元，占3.87%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.18%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为600.44万元，比2024年预算数增加140.4万元，增长30.52%。主要原因是机构改革，乡镇财政所并入到政府机关，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算也并入到政府机关，并且在职人员工资和津补贴提标。

　　2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2025年预算数为3万元，与2024年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。

　　3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2025年预算数为0.6万元，比2024年预算数增加0.6万元，因2024年预算数为0，无法计算增长率。主要原因是对文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算进行了拆分，把0.6万元拆分到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算中了。

　　4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为2万元，比2024年预算数减少0.6万元，下降23.08%。主要原因是把文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）预算0.6万元拆分到文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）预算中了。

　　5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2025年预算数为69.77万元，比2023年预算数增加4.55万元，增长6.98%。主要原因是社会事务综合服务中心在职人员工资和津补贴提标。

　　6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为124.52万元，比2024年预算数增加1.35万元，增长1.08%。主要原因是原国土所人员养老由县自然资源局下放到乡镇缴纳。

　　7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为26.35万元，比2023年预算数增加5.01万元，增长23.48%。主要原因是退役军人服务站在职人员工资和津补贴提标。

　　8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为29.55万元，比2024年预算数减少3.89万元，下降11.42%。主要原因是在职人员转退休。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为66.73万元，比2024年预算数增加27.51万元，增长70.14%。主要原因是机构改革，综合行政执法大队新进了4名执法人员，而且综合行政执法大队在职人员工资和津补贴提标。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为16万元，比2024年预算数增加16万元，因2024年预算数为0，无法计算增长率。主要原因是机构改革，把社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）预算的16万元调到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

　　11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为303.46万元，比2024年预算数增加36.93万元，增长13.86%。主要原因是机构改革，农业综合服务中心新进了3名职员，而且农业综合服务中心在职人员工资和津补贴提标。

　　12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为283万元，与2024年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。

　　13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为30.51万元，比2024年预算数增加30.51万元，因2024年预算数为0，无法计算增长率。主要原因是机构改革，新成立的自然资源和村镇建设事务中心人员工资和津补贴单独核算。

　　14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为62.79万元，比2024年预算数增加37.14万元，增长144.80%。主要原因是事业编制职工住房公积金2025年开始纳入预算。

　　15、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2025年预算数为3万元，与2024年预算数持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。

　　七、关于一般公共预算基本支出表的说明

　　南县青树嘴镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1005.80万元，其中：

　　人员经费876.01万元，占基本支出87.10%，比2024年预算数增加119.4万元，增长15.78%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费129.78万元，占基本支出12.9%，比2024年预算数增加25万元，增长23.86%。主要包括：印刷费、办公费、水费、维修（护）费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、其他交通费用、福利费、电费、公务接待费、会议费、差旅费。

　　八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　南县青树嘴镇人民政府2025年“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

　　九、关于政府性基金预算支出表的说明

　　本单位无政府性基金预算支出安排情况。

　　十、关于国有资本经营预算支出表的说明

　　本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

　　十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

　　本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

　　十二、关于专项资金预算汇总表的说明

　　2025年本部门专项资金预算616.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农业综合服务中心分流人员养老保险专项、农业综合服务中心分流人员补助专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、村村通维护专项、分流人员养老保险专项、社区经费专项、村级运转经费专项、消防巡逻经费专项。

　　其中：农业综合服务中心分流人员补助专项32.51万元，主要用于保障分流人员的经费方面；农业综合服务中心分流人员补助专项29.76万元，主要用于保障分流人员的经费方面；乡镇保障转移支付专项244.6万元，主要用于保部门运转、保中心工作完成质量等方面；禁毒专项3万元，主要用于加强禁毒知识的宣讲等方面；公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元，主要用于公共文化服务体系建设方面；村村通维护专项2万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护等方面；分流人员养老保险专项2.10万元，主要用于缴纳人民政府本级分流人员的养老保险方面；社区经费专项16万元，主要用于基层社区建设等方面；村级运转经费专项283万元，主要用于保障村级正常运转等方面；消防巡逻经费专项3万元，主要用于加强对消防巡逻的强度，及时清理本辖区的村、社区存在的安全隐患等方面。

　　说明：因四舍五入导致专项资金预算明细合计与专项资金预算总数存在尾数差。

　　十三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　2025年南县青树嘴镇人民政府机关运行经费财政拨款预算129.78万元，比2024年预算数增加25万元，增长23.86%。主要原因是办公费和其他商品和服务支出预算增加。

　　（二）一般性支出情况。

　　2025年南县青树嘴镇人民政府会议费预算2万元，拟召开述职述廉会议，参加人数约80人左右，内容为镇人民政府及各行政村村支书进行述职述廉报告；拟召开人大会议，参加人数约80人左右，内容为听取当年政府报告和财政预决算报告等；拟召开征兵、各类整建提质等其他专项会议，参加人数约30人左右，内容为相关专项会议具体内容。

　　培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

　　（三）政府采购情况。

　　2025年南县青树嘴镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

　　截至2024年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　（五）预算绩效目标说明。

　　2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款1622.36万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目10个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款616.56万元，具体绩效目标详见预算表中。

　　2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

　　第四部分  名词解释

　　1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

　　第五部分    附件

　　1、南县青树嘴镇人民政府2025年部门预算公开表

　　南县青树嘴镇人民政府2025年部门预算公开表.xlsx