南县厂窖镇人民政府2023年度部门决算
南县厂窖镇人民政府2023年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分部门概况
一、部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县厂窖镇人民政府设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室村镇规划建设和管理办公室、社会治安和应急管理办公室、南县厂窖镇财政所。
二级机构分别是：厂窖镇社会事务综合服务中心、厂窖镇退役军人服务站、厂窖镇党群和政务服务中心、厂窖镇综合执法大队、厂窖镇农业综合服务中心。
（二）决算单位构成。
南县厂窖镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南县厂窖镇人民政府本级及5个镇属部门，镇属部门名单如下：
1、南县厂窖镇农业综合服务中心
2、南县厂窖镇社会事务综合服务中心
3、南县厂窖镇退役军人服务站
4、南县厂窖镇党群和政务服务中心
5、南县厂窖镇综合执法大队
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
年度收入、支出总计3306.61万元，与上年相比，收入、支出总计各增加1245.11万元，增长60.4%，主要是因为乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费和公用经费增加，相应增加财政拨款收入数额,相应支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计万元，3306.61其中：财政拨款收入2,383.98万元，占72.1%；其他收入922.63万元，占27.9%。
2023年收入决算与上年相比，增加1245.11万元，增长60.4%，主要是因为乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费和公用经费增加，相应增加财政拨款收入数额,相应支出增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3306.61万元，其中：基本支出3151.19万元，占95.3%；项目支出155.42万元，占4.7%。
2023年支出决算与上年相比，增加1245.11万元，增长60.4%，主要是因为乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费和公用经费增加，相应增加财政拨款收入数额,相应支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计2,383.98万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加322.48万元，增长15.64%，主要是因为乡镇机构改革,人员经费和公用经费增加，相应的收入、支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2,354.02万元，占本年支出合计的98.74%。与上年相比，财政拨款支出增加492.52万元，增长26.46%，主要原因是是乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费和公用经费增多，相应支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2354.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）554.91万元，占23.58%；国防（类）49.43万元，占2.1%；公共安全支出（类）22.07万元，占0.95%；科学技术支出（类）4.5万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒（类）27.48万元，占1.17%；社会保障和就业支出（类）277.65万元，占11.79%；卫生健康支出（类）94.17万元，占4%；节能环保支出（类）104.76万元，占4.45%；城乡社区支出（类）168.49万元，占7.15%；农林水（类）994.54万元，占42.25%；住房保障支出（类）26.23万元，占1.1%，交通运输支出（类）3万元，占0.13%，灾害防治及应急管理支出（类）22.8万元，占0.97%，自然资源海洋气象等支出（类）1万元，占0.04%，其他支出（类）3万元，占0.13%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为1,854.72万元，支出决算为2354.02万元，完成年初预算的126.92%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政协相关事务增加，因此追加了相关预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为480.07万元，支出决算为295.23万元，完成年初预算的61.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为27.84万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的54.6%，决算数小于年初预算数主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为155.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了机构事务支出以及预算日常会计处理时有关预算项目产生变更。
5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为32.92万元，支出决算为31.96万元，完成年初预算的97.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是乡镇财政管理事务压缩开支，因此减少了相关支出。
6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务支出以及预算日常会计处理时有关预算项目产生变更。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了财政事务支出以及预算日常会计处理时有关预算项目产生变更。
8、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了税收事务支出以及预算日常会计处理时有关预算项目产生变更。
9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了招商引资支出以及预算日常会计处理时有关预算项目产生变更。
10、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了群众团体事务支出以及预算日常会计处理时有关预算项目产生变更。
11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了组织事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是市场监督管理等工作增多，相应开支增大。
14、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要是兵役征集工作增加，因此追加了相关预算。
15、国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.43万元，决算数大于预算数，主要是国防动员工作增加，因此追加了相关预算。
16、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政运行事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
17、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
18、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是按标准使用资金。
19、 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
21、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了文化和旅游支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他电视广播支出（项）
年初预算为1.6万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是电视广播支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了广播电视事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了文化旅游体育与传媒支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为25.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
26、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。
年初预算为3.25万元，支出决算为8.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了人力资源和社会保障管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
27、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社会组织管理工作增多，相应开支增大
28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政区划和地名管理支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
29、 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为16万元，支出决算为8万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度社区各项中心工作减少，相应开支减少。
30、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了民政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
31、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为97.20元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是行政单位离退休预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为236.95万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位离退休预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更
33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为17.49万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为110.73万元，支出决算为108.69万元，完成年初预算的98.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴纳人员减少，相应开支减少。
35、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他就业补助支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
36、 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是烈士纪念设施管理维护预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
37、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算数为22.78万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的60.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。
38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业相关工作增多，相应开支增大。
39、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是临时救助支出相关工作增多，相应开支增大。
40、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
41、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他退役军人事务管理支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
42、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为50.49万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的11.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是农村合作医疗、稳岗就业等相关工作调整或减少，相应开支减少。
43、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为199.63万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是其他社会福利支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
44、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
45、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为17.49万元，支出决算为17.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数主要单位严格执行预算。
46、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了事业单位医疗支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
47、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他医疗保障管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
48、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他环境保护管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
49、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他污染防治支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
50、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村环境保护宣传等工作增加，相应开支增大。
51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为83.22万元，支出决算为49.34万元，完成年初预算的59.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是社区管理事务减少，相应开支减少。
52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出增多，相应开支增大。
53、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社区基础设施建设增多，相应开支增大。
54、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为101.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是社区环境卫生相关工作增加，相应开支增大。
55、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算数为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了行政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
56、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。
年初预算为215.03万元，支出决算为106.76万元，完成年初预算的49.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整导致。
57、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了科技转化与推广服务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
58、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农业生产发展业务调整增多，相应开支增大。
59、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了统计监测与信息服务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
60、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业结构调整补贴支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
61、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为231.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村社会事业支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
62、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农业资源保护修复与利用支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
63、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了统计监测与信息服务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
64、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他农业农村支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更
65、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了抗旱支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
66、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是农村水利相关业务增多，相应开支增大。
67、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了水利工程运行与维护支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更
68、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了防汛支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更
69、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他水利支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
70、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为247.2万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴相关支出增加，相应开支增大。
71、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了村级公益事业建设的补助支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
72、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为212.8万元，支出决算为50.8万元，完成年初预算的23.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
73、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为104.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村水利支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
74、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了创业担保贷款贴息及奖补支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更
75、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了棉花目标价格补贴支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
76、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了其他交通运输支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
77、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了一般行政管理事务支出预算以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
78、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.24万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
79.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
80. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他应急管理支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
81灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是一般行政管理事务支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
82. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他消防救援事务支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
83. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是自然灾害救灾补助支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
84. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他支出预算调整以及日常会计处理时有关预算项目产生变更。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2198.6万元，其中:
人员经费1192.02万元，占基本支出的54.21%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1006.58万元，占基本支出的45.79%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为我单位厉行节约，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为我单位厉行节约，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率），其中：
（1）公务用车购置费预算0元，支出决算0元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出；
与上年相比无变化，主要是我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）；
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出；与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，；公务接待费支出决算0万元，（因“三公”经费为0，无法计算占比情况）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费决算0万元，南县厂窖镇人民政府本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待批次0个、接待人次0人次，主要是因我单位厉行节约影响，未发生接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入29.96万元、年初结转和结余0万元，与上年相比减少170.04万元，主要是因为我单位该项未安排年初预算。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出29.96万元（其中：基本支出29.96万元，项目支出0万元），与上年相比增加200万元，主要是因为用于乡村建设的相关业务增多。年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于基础设施建设和经济发展支出预算。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于农村基础设施建设支出预算。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于社会福利的彩票公益金支出预算。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为1.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于残疾人事业的彩票公益金支出预算。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了用于其他社会公益事业的彩票公益金支出预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县厂窖镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县厂窖镇人民政府2023年度机关运行经费支出1035.45万元。比上年决算数减少471.36万元，减少31.28%，主要原因是严格执行控制行政成本的要求，减少各项支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县厂窖镇人民政府2023年开支会议费10.71万元，用于召开机关各（项）会议，厂窖镇人民代表大会，蓝天保卫战调度会、脱贫攻坚迎省检推进会、禁毒协会禁毒宣传教育总结会、农村土地确权颁证工作推进会等会议，参加会议的人数5281人，内容为机关各（项）事宜，乡镇政府工作报告、乡镇人大工作报告、乡镇财政工作报告、养殖小龙虾废水的消毒和净化，秸秆禁烧宣传巡查处罚，脱贫攻坚迎省检资料准备、扶贫（项）目实施完工的情况，禁毒协会禁毒宣传教育的方式、要求协助的部门等；开支培训费20.15万元，用于开展机关各（项）培训，党建工作培训、民政办社工培训、政务服务工作培训、上县渔政执法培训、自然灾害信息员救灾业务培训，村级财务知识培训等，参加培训的人数3306人，内容为深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、社会保险业务培训、医疗信息录入业务培训、政务服务工作培训、上县培训渔政执法、自然灾害信息员救灾业务培训、禁毒教育基地培训学习、村帐会计业务培训等；
2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县厂窖人民政府2023年度政府采购支出总额449.85万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出449.85万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额449.85万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额449.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。”
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县厂窖镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出3306.61万元，项目支出155.42万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2023年，南县厂窖镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分90分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
南县厂窖镇人民政府2023年无重点项目绩效评价。
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支部日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县厂窖镇人民政府2023年部门决算表
