2020年度南县中鱼口镇人民政府部门决算公开说明
南县中鱼口镇人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
(一)内设机构设置。
南县中鱼口乡人民政府本级内设机构 7个，镇属事业单位5个。
内设部门分别是：党政办、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
乡属事业单位分别是：中鱼口乡社会事务综合服务中心、中鱼口乡农业综合服务中心、中鱼口乡党群和政务服务中心、中鱼口乡退役军人事务站、中鱼口乡综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县中鱼口镇人民政府2020年部门决算汇总公开单位构成包括：
2. 中鱼口乡财政所
3. 中鱼口乡党群和政务服务中心
4. 中鱼口乡社会事务综合服务中心
5. 中鱼口乡农业综合服务中心
6. 中鱼口乡退役军人事务站
7. 中鱼口乡综合行政执法大队
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2203.17万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少365.44万元，下降14.23%。主要原因是落实中央“过紧日子”的政策，厉行节约。
2020年度支出总计2203.17万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少365.44万元，下降14.23%。主要原因是落实中央“过紧日子”的政策，厉行节约。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2203.17万元，其中：财政拨款收入2203.17万元，占100%。
2020年收入决算与上年相比，减少365.44万元，下降14.23%，主要是因为政府性基金预算财政拨款减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2203.17万元，其中：基本支出2054.07万元，占93.23%；项目支出149.11万元，占6.77%；
2020年支出决算与上年相比，减少365.44万元，下降14.23%，主要是因为厉行节约，减少开支。
说明：因报表金额单位转换时可能存在尾数误差，导致基本支出与项目支出明细合计数与本年支出有尾数差。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2203.17万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少365.44万元，下降14.23%。主要原因是因为厉行节约，减少开支。
2020年度财政拨款支出总计2203.17万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少365.44万元，下降14.23%。主要原因是因为厉行节约，减少开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2199.17万元，占本年支出合计的99.82%。与2019年度相比，财政拨款支出减少311.44万元，下降12.40%,主要原因是厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2199.17万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出904.85万元，占41.14%；公共安全（类）支出34.82万元，占1.58%；
科学技术（类）支出408.74万元，占18.58%；文化旅游体育与传媒（类）支出97.57万元，占4.44%；
社会保障和就业（类）支出227.19万元，占10.33%；卫生健康（类）支出17.82万元，占0.81%；
节能环保（类）支出18万元，占0.82%；城乡社区（类）支出71万元，占3.23%；
农林水（类）支出394.68万元，占17.95%；自然资源海洋气象等（类）支出5万元，占0.23%；
粮油物资储备（类）支出2万元，占0.09%；灾害防治及应急管理（类）支出17.5万元，占0.80%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2256.29万元，支出决算为2199.17万元，完成年初预算的97.47%。其中：
1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.92万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
2．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为915.2万元，支出决算为745.13万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
6．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为38.52万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
8．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.5万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
9．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
10．一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
11．一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
12．一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
13．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
14．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
15．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
16．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
17．一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
18．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
19．公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.82万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
20．公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
21．公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
22．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
23．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为283.74万元，决算大于预算，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
24．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为86.67万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
25．文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
26．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为35.17万元，支出决算为7万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
27．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他人力资源保障和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为24.75万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
28．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
29．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为118.92万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
30．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为387.35万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
31．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为110.87万元，支出决算为115.98万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
32．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.43万元，支出决算为0万元，主要是职业年金由财政统一划拨。
33．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
34．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
35．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为46万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
36．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
37．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
38．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
39．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为9.82万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
40．卫生健康支出（类）计划生育事物（款）计划生育机构（项）。年初预算为35.77万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
41．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.82万元，支出决算为17.82万元，决算数等于预算数，主要是因为我单位严格执行预算。
42．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
43．节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
44．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为18.64万元，支出决算为2万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
45．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为49万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
46．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
47．农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
48．农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为151.94万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
49．农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.9万元，决算数大于预算数，主要是因为项目增加。
50．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
51．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为25.30万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
52．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
53．农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为332.88万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
54．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.6万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
55．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
56．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.8万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
57．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
58．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.68万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
59．农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。 60．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
61．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.64万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为进行了二次分配。
62．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
63．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
64．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
65．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金，未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2050.07万元，
其中:人员经费964.24万元，占基本支出的47.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1085.83万元，占基本支出的52.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为2.33万元，支出决算为2.33万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
与上年相比减少3.89万元，下降62.55%，减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算2.33万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,未发生支出。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费支出决算0万元。没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
4、公务接待费支出决算为2.33万元，其中：其他国内公务接待支出2.33万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县中鱼口镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次108个、接待人次1306人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入4万元，比上年减少54万元，下降93.10%，主要是因为落实中央“过紧日子”的政策，厉行节约。
2020年度政府性基金预算财政拨款4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元），比上年减少54万元，下降93.10%，主要是因为厉行节约，减少开支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县中鱼口镇人民政府2020年机关运行经费支出1085.83万元。与年初预算数相比，增加1007.27万元，增长1282.17%，主要是因为机构改革，各项公用费用增加。
十一、一般性支出情况
2020年南县中鱼口镇人民政府开支会议费14.45万元，主要是用于召开中鱼口镇村社区疫情防控工作协商会、中鱼口镇人大工作会、中鱼口镇疫情防控紧急工作会、中鱼口镇防汛工作紧急会等会议，参加会议的人数超3000人。开支培训费2.78万元，主要是用于开展人社业务、民政办社工、政务服务工作、上县渔政执法、自然灾害信息员救灾业务等培训工作，参加培训的695余人，内容为社会保险业务培训、医疗信息录入业务培训、非学历教育网络培训、政务服务工作培训、上县培训渔政执法、自然灾害信息员救灾业务培训、禁毒教育基地培训学习、人民调解员业务培训、市纪委监委举行宣传工作业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
南县中鱼口镇人民政府2020年度政府采购支出总额420.87万元，其中：政府采购货物支出44.72万元；政府采购工程支出376.15万元；
授予中小企业合同金额420.87万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额420.87万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，南县中鱼口镇人民政府对2020年度组织对预算支出全面开展了绩效自评。其中，整体支出2203.17万元；项目支出149.11 万元，其中：一级项目7个，二级项目 0个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
南县中鱼口镇人民政府2020年共有7个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；体制转移支付保持稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平。 2020年度绩效自评结果良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
南县中鱼口镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
2.一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
3.公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
4.科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
5.文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
6.社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
7.卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
8.节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
9.城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
10.农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
11.自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
12.粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
13.灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
14.其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
15.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
19.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
20.基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
21.津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
22.机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
23.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
24.其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
25.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
26.办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
27.印刷费：反映单位的印刷费支出。
28.咨询费：反映单位咨询方面的支出。
29.水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
30.电费：反映单位的电费支出。
31.差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
32.维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
33.会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
34.培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
35.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
36.专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
37.专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
38.劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
39.其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
40.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
41.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
42.生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
43.机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1、南县中鱼口镇人民政府2020年度部门决算公开表
