南县三仙湖镇人民政府2021年部门预算

 

 

目    录

  

第一部分   部门概况  

一、 部门职能  

二、 人员情况  

三、 机构设置

       四、 部门预算单位构成

第二部分   2021年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门“三公”经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明

五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

（一）收入预算

（二）支出预算

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

九、关于部门“三公”经费预算表的说明

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、部门职能

南县三仙湖镇人民政府其主要职能是：

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六) 加强镇级财政的监督和管理。

(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、人员情况

南县三仙湖镇人民政府是县人民政府对于三仙湖镇设立的基层管理部门。南县三仙湖镇人民政府属于行政单位，执行行政单位会计制度，人员编制数为35人（其中行政编制数为34人、工勤人员1名），2020年末实有人数118人、（其中行政编34人，事业编制人数84名）。

 

三、机构设置

南县三仙湖镇人民政府内设职能办公室7个，镇属事业单位5个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设职能办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。

镇属事业单位分别是：三仙湖镇社会事务综合服务中心、三仙湖镇农业综合服务中心、三仙湖镇党群和政务服务中心、三仙湖镇退役军人事务站、三仙湖镇综合行政执法大队。

 

四、部门预算单位构成

南县三仙湖镇人民政府部门预算为汇总预算，纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 三仙湖镇财政所

2. 三仙湖镇退役军人事务站

3. 三仙湖镇政府机关

4. 三仙湖镇社会事务综合服务中心

5. 三仙湖镇党群和政务服务中心

6. 三仙湖镇综合行政执法大队

7. 三仙湖镇农业综合服务中心

 

  

 

第二部分   2021年部门预算表

 

一、部门预算收支总表

二、部门一般公共预算收入预算总表

三、部门一般公共预算支出预算总表

四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

七、部门一般公共预算项目支出预算表

八、部门“三公”经费预算表

九、部门财政拨款收支总表

十、一般公共预算支出情况表

十一、一般公共预算基本支出情况表

十二、部门政府性基金预算支出情况表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

十五、部门项目支出绩效目标申报表

十六、重点项目支出绩效目标申报表

注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2. 部门预算表附后

  

 

 

 第三部分   2021年部门预算情况说明

 

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县三仙湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县三仙湖镇人民政府2021年收支总额预算2438.82万元。

 

二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明

南县三仙湖镇人民政府2021年收入预算2438.82万元，其中：预算内拨款2438.82万元，占100%。2172.68

2021年收入预算与上年相比，增加266.14万元，增长12.25%，主要因为扶贫、人居环境等专项收入增加，相应的一般公共服务支出也大幅增加，人员数量和工资都有一定的上涨，在一定程度上也让预算收入增长。

 

 

 

三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明

南县三仙湖镇人民政府2021年支出预算2438.82万元，其中：基本支出1680.34万元，占68.9%；项目支出758.48万元，占31.1%。

按支出科目包括：一般公共服务支出575.94万元，占23.62%；公共安全支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出1058.84万元，占43.42%；卫生健康支出22.16万元，占0.91%；城乡社区支出52.9万元占2.17%、农林水支出696.87万元，占28.57%；住房保障支出26.11万元，占1.07%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%。

 

2021年支出预算与上年相比，增加266.14万元，增长12.25%，主要因为扶贫、人居环境等专项收入增加，相应的一般公共服务支出也大幅增加，人员数量和工资都有一定的上涨，在一定程度上也让支出增长。

 

 

 

四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明

南县三仙湖镇人民政府2021年支出预算2438.82万元，其中：工资福利支出969.26万元，占39.74%；商品服务支出86.67万元，占3.55%；对个人家庭的补助624.41万元，占25.6%；项目支出758.48万元，占31.1%。

 

 

五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明

2021年本部门专项资金预算758.48万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括消防巡逻专项、社区人员及办公专项、体制转移支付专项，禁毒工作专项、散居五保供养专项、村级运转专项、分流人员专项。其中：

1. 消防巡逻专项3万元，主要用于保障消防工作正常开展等方面；

2. 社区人员及办公专项48万元，主要用于保障社区工作人员工资及办公经费方面；

3. 体制转移支付专项187万元，主要用于保障正常运转方面；

4. 禁毒工作专项3万元，主要用于保障禁毒工作正常运转方面；

5. 散居五保供养专项224.6万元，主要用于保障散居五保户供养方面；

6. 村级运转专项242万元，主要用于保障村级工作人员工资及正常运转方面；

7. 分流人员专项50.88万元，主要用于保障分流人员生活补助方面。

 

六、关于部门财政拨款收支总表的说明

南县三仙湖镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2438.82万元。

（一）收入预算。收入预算2438.82万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等，其中：一般公共预算拨款2438.82万元（其中：经费拨款 2438.82万元，预算管理的非税收入及专项收入拨款 0万元）。

（二）支出预算。支出预算2438.82万元，包括：一般公共服务支出575.94万元，占23.62%；公共安全支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出1058.84万元，占43.42%；卫生健康支出22.16万元，占0.91%；城乡社区支出52.9万元占2.17%、农林水支出696.87万元，占28.57%；住房保障支出26.11万元，占1.07%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%。

 

 

七、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县三仙湖镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款2438.82万元，比2020年预算数增加了266.14万元，增长12.25%，主要原因：扶贫、人居环境等专项收入增加，相应的一般公共服务支出也大幅增加，人员数量和工资都有一定的上涨，在一定程度上也让支出增长。

 

 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出575.94万元，占23.62%；公共安全支出3万元，占0.12%；社会保障和就业支出1058.84万元，占43.42%；卫生健康支出22.16万元，占0.91%；城乡社区支出52.9万元占2.17%、农林水支出696.87万元，占28.57%；住房保障支出26.11万元，占1.07%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.12%。

 

 

 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为262.6万元，比2020年预算数增加了42.98万元，上升19.57%。主要是人居环境等各线任务加重相关经费增加。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数为26.91万元，比2020年预算数增加了26.91万元，新增项目，主要是新增事业运行经费。

3．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为51.43万元，比2020年预算数增加35.71万元，上升227.16%。主要是人居环境等各线任务加重相关经费增加。

4．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数为235万元，比2020年预算数增加6万元，上升2.62%。主要是人居环境等各线任务加重相关经费增加。

5．公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数为3万元，比2020年预算数无增加。主要是落实过紧日子要求。

6．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数为39.55万元，比2020年预算数增加18.38万元，增长86.82%。主要是退休人员增加，相关经费增加。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为154.5万元，比2020年预算数减少7.02万元，下降4.35%。主要是行政单位退休人员建设，相关经费减少。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为448.56万元，比2020年预算数增加31.81万元，上升7.63%。主要是事业单位退休人员增加，相关经费增加。

9．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为117.4万元，比2020年预算数增加17.77万元，上升17.84%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为17.41万元，比2020年预算数增加4.63万元，上升36.23%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数为51.87万元，比2020年预算数增加51.87万元，新增项目。主要新增退役安置。

12．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为224.6万元，比2020年预算数增加40.89万元，上升22.26%。主要是特困人员救助金额增多。

13．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为4.95万元，比2020年预算数增加1.35万元，上升37.50%。主要是其他社会保障和就业支出增加。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为22.16万元，比2020年预算数增加3.07万元，上升16.08%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

15．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算数为52.9万元，比2020年预算数增加23.6万元，上升80.55%。主要是城乡社区管理事务增多。

16．农林水支出（类）农业农村（款） 事业运行（农业）（项）2021年预算数为454.87万元，比2020年预算数增加344.93万元，上升313.74%，主要是本年将上年的【农业农村（款）事业机构（项）】、【水利（款）其他水利支出（项）】合并到了【农业农村（款）事业运行（农业）（项）】中。

17．农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为242万元，比2020年预算数增加22万元，上升10%。主要是农村综改项目数量金额增加。

18．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.11万元，比2020年预算数增加6.95万元，上升36.27%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

19．灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2021年预算数为3万元，对比2020年预算数没有变化。主要是消防费用没变化。

 

八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

南县三仙湖镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1680.34万元，其中：

人员经费1593.67万元，占比94.84%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费86.67万元，占比5.16%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

九、关于部门“三公”经费预算表的说明

南县三仙湖镇人民政府2021年“三公”经费预算数为5.22万元，其中：公务接待费5.22万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与上年相比减少0.01 万元，下降0.19 %，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

 

十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

 

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年南县三仙湖镇人民政府的政府机关运行经费财政拨款预算86.67万元，比2020年增加13.49万元，上升18.43%。主要是在职人员增加，各线任务加重导致机关运行经费增加。

（二）一般性支出。

2021年南县三仙湖镇人民政府会议费预算1万元，拟召开各项工作开展会议，党代表大会，重大事项动员大会，参加人数500人，内容为日常工作会议，党员代表大会，动员大会等；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2021年南县三仙湖镇人民政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2438.82 万元，部门已申报整体支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款758.48 元；部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。

2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。

 

  

 

第四部分   名词解释

 

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第五部分   附 件

 

   一、南县三仙湖镇人民政府2021年部门预算表