南县三仙湖镇2021年度部门决算
南县三仙湖镇人民政府2021年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县三仙湖镇人民政府主要职责如下：
(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(三) 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
(六) 加强镇级财政的监督和管理。
(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
南县三仙湖镇人民政府内设机构7个，二级机构5个，全部纳入2021年部门决算编制范围。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
二级机构分别是：南县三仙湖镇社会事务综合服务中心、南县三仙湖镇农业综合服务中心、南县三仙湖镇党群和政务服务中心、南县三仙湖镇退役军人事务站、南县三仙湖镇综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县三仙湖镇人民政府部门决算为汇总决算，纳入2021年部门决算编制范围的决算单位包括：
1.南县三仙湖镇财政所
2. 南县三仙湖镇退役军人事务站
3. 南县三仙湖镇政府机关
4. 南县三仙湖镇社会事务综合服务中心
5. 南县三仙湖镇党群和政务服务中心
6. 南县三仙湖镇综合行政执法大队
7. 南县三仙湖镇农业综合服务中心
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2060.75万元，与2020年相比，收、支总计各减少261.88万元，下降11.28%。主要是因为一般公共预算财政拨款减少，扶贫、人居环境等专项收入减少，相应的一般公共服务支出也相对于减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2060.75万元，其中：财政拨款收入2060.75万元，占100%。
2021年收入决算与上年相比，减少了261.87万元，下降11.27%，主要原因是厉行节俭，更高质量的预算绩效目标管理，使一般公共预算财政收入支出减少，扶贫、人居环境等专项收入支出减少。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2060.75万元，其中：基本支出1985.42万元，占96.34%；项目支出75.34万元，占3.66%；（说明：因四舍五入导致基本支出和项目支出明细合计与本年支出有尾数差。）
本年支出决算与上年相比，减少了261.87万元，下降11.27%，主要原因是厉行节俭，更高质量的预算绩效目标管理，使一般公共预算财政收入支出减少，扶贫、人居环境等专项收入支出减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为2060.75万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少261.88万元，下降11.28%。主要原因是厉行节俭，更高质量的预算绩效目标管理，使一般公共预算财政收入支出减少，扶贫、人居环境等专项收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2060.75万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少255万元，下降11.01%,主要原因厉行节俭，项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2060.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出820.99万元，占39.84%；公共安全（类）支出30.84万元，占1.5%；科学技术（类）支出1万元，占0.05%；文化旅游体育与传媒（类）支出140.27万元，占6.81%；社会保障和就业（类）支出594.89万元，占28.87%；卫生健康（类）支出98.82万元，占4.8%；节能环保（类）支出56万元，占2.72%；城乡社区（类）支出14万元，占0.68%；农林水（类）支出275.95万元，占13.39%；自然资源海洋气象等（类）支出9万元，占0.44%；灾害防治及应急管理（类）支出19万元，占0.92%。（说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出数有尾数差。）
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为2438.82万元，支出决算为2060.75万元，完成年初预算的84.49%（本部分数据可能因为四舍五入存在尾数差异）。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为262.6万元，支出决算为471.77万元，完成年初预算的179.65%，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，年中增加了行政运行开支，因此追加了相关预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，年中增加了一般行政管理事务的开支。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.45万元，决算数大于预算数，主要是因为政府相关信访事务增多，导致信访事务支出增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为26.91万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是是因为年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为241.82万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，年中增加了其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
6、一般公共服务支出（类) 财政事务(款）行政运行（项）年初预算51.43万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的38.11%，决算数小于预算数，主要是大力削减单位行政运转经费支出，节约政府运行成本。
7、一般公共服务支出（类) 财政事务(款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
8、一般公共服务支出（类) 财政事务(款）其他财政事务支出（项）年初预算0万元，支出决算为39万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整
10、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为235万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是是因为年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
12、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.84万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
13、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为相关科目金额进行了调整。
14、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为加大了戒毒人员的教育支出。
15、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
16、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为110.75万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
17、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.32万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
19、社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为39.55万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是年中支出调整到其他科目，相关科目的项目进行了调整。
20、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.98万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为323.22万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，相关科目的金额进行了调整。
23、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为154.5万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由县财政统筹拨付到社会保险中心。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为448.56万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由县财政统筹拨付到社会保险中心。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为117.4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是预算科目调整。
26、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.41万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是职业年金由县财政统一划拨。
27、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为51.87万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退役需安置人员由县财政统一划拨，相关科目的金额进行了调整。
28、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为22万元，决算数大于预算数，主要是因为年中追加预算。
29、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数，主要是因为享受老年福利人数增加。
30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要是因为享受养老服务老年人数增加。
31、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，追加了相关决算。
32、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，追加了相关决算。
33、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为224.6万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是由县财政统一划拨，相关科目预算进行了调整。
34、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，因此追加了相关决算。
35、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.95万元，支出决算为59.56万元，完成年初预算的1203.23%，决算数大于预算数，主要是因为乡镇机构改革，相关员工人数增加。
36、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.45万元，决算数大于预算数，主要是因为机构改革后，追加了相关决算。
37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.89万元，决算数大于预算数，主要是加大对突发公共事件应急处理的资金投入。
38、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，决算数大于预算数，主要是增加了对其他计划生育事务支出。
39、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.16万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为预算科目调整到其他科目。
40、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数大于预算数，主要是因为是乡镇机构改革，相关人员人数增加。
41、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数，主要是因为大堤扫障、渠道清淤等支出增加，年中增加经费。
42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数，主要是因为年中农村环境保护支出增加。
43、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52.9万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为年中支出预算调整到其他科目。
44、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要是因为加大了小城镇基础设施建设力度。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为加大了城镇社区事务变多。
46、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为454.87万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是预算科目调整。
47、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（农业）（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元，决算数大于预算数，主要是因为高校毕业生到基层任职人数增加。
48、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为农村各线事务增多。
49、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数，主要是因为增加了林业相关支出。
50、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为117万元，决算数大于预算数，主要是因为村级公益事业公墓建设等补助增加。
51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为242万元，支出决算为50万元，完成年初预算的20.66%，决算数小于预算数，主要是削减单位行政运转经费支出。
52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要是因为村集体经济组织的补助增加。
53、农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于预算数，主要是因为农村综合改革试点的补助增加。
54、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数，主要是因为其他普惠金融发展支出增加。
55、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要是因为灾害天气的影响，相关科目预算年中追加。
56、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.11万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是住房公积金由县财政统一划拨到公积中心。
57、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为属地大风、暴雨导致农户房屋、禾苗等受损，救灾支出增加，年中自然灾害救灾补助科目增加经费预算。
58、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是机构改革，相关支出预算进行调减。
59、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数，主要是因为属地大风、暴雨导致农户房屋、禾苗等受损，救灾支出增加，年中自然灾害救灾补助科目增加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1985.42万元，其中:
人员经费1137.53万元，占基本支出的57.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；
公用经费847.89万元，占基本支出的42.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为22万元，完成预算的100%，主要是是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行费预算0万元，支出决算0万元，（说明：由于预算数为0，无法计算预算完成率）
其中：（1）公务用车购置费预算数0万元，支出决算0万元，
决算数等于预算数，主要是我单位本年没有安排公务用车购置费预算，也没有发生实际支出。
与上年相比无变化，主要是我单位本年与上年均没有发生公务用车购置费支出。
（2）公务用车运行费预算数0万元，支出决算0万元。
决算数等于预算数，主要是本年我单位公务用车运行费预算与实际支出均无。
与上年相比无变化，主要是本年我单位本年和上年均未发生公务用车运行费。
3、公务接待费支出预算为22万元，支出决算为22万元；完成预算的100%,
决算数等于预算数增加，主要是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比减少0.5万元，下降2.22%,主要原因是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制 “三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算22万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行费支出决算0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算22万元，
其中：其他国内公务接待支出22万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2021年共接待国内公务接待批次89个、接待人次470人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县三仙湖镇人民政府2021年度机关运行经费支出847.89万元。比上年数减少165.66万元。下降16.34%，主要厉行节约要求，相关支出减少。
十一、关于一般性支出情况说明
南县三仙湖镇人民政府2021年度会议费12.5万元，主要是用于多次召开会议，参加人次超过2000人，内容为各项工作开展会议，党代表大会，重大事项动员大会等； 开支培训费25万元，主要是用于开展就业培训，农业农技知识培训等，参加人次超过500人，内容为就业培训以及农业知识培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于因政府采购支出总额为0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额占比。
其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额占比。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额占比。由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额占比。由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额占比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县三仙湖镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县三仙湖镇人民政府开展整体支出及项目支出绩效评价，涉及2021 年度整体支出2060.75万元，项目支出75.34万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2021 年南县三仙湖镇人民政府切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分93分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分94分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县三仙湖镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。
注：本单位整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县三仙湖镇人民政府2021年部门决算表
