南县三仙湖镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

根据《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》我单位认真负责、客观公正地展开2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、基本情况

南县三仙湖镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：(一) 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。(二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。(四) 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。(五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。(六) 加强镇级财政的监督和管理。(七) 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。(八) 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。(九) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

南县三仙湖镇人民政府现有在职人员113人，分流人员51人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为77个，其中行政编37个、事业编 40个。

镇本级内设职能办公室7个：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。镇属事业单位5个：三仙湖镇社会事务综合服务中心、三仙湖镇农业综合服务中心、三仙湖镇党群和政务服务中心、三仙湖镇退役军人事务站、三仙湖镇综合行政执法大队。

（一）部门整体支出概况

2022年部门决算部门总支出2359.90万元，其中按支出性质和经济分类：一般公共服务支出1128.81万元、公共安全支出25.99万元、文化旅游体育与传媒支出17.2万元、社会保障和就业支出236.50万元、卫生健康支出32.80万元、节能环保支出98万元、城镇社区支出134.18万元、农林水支出631.34万元、自然资源海洋气象等支出21万元、住房保障支出28.08万元、其他支出6万元。整个2022年收支基本平衡，可持续发展，财政无结余。

（二）部门整体支出绩效目标

根据上级要求，2022年度预决算我单位已在南县公众信息网上公开公示。资产管理安全性和准确性逐步提高，统一在行政事业单位资产管理平台上录入信息，编制了固定资产台账。2022年三公经费20.1万元（为公务接待费用，无境外公务费用），比上年减少1.9万元，下降8.64%，主要原因是坚持中央八项规定，厉行节约；内部管理制度得到了进一步完善，建立并严格执行预决算管理制度、预决算公开公示制度及机关财务制度、村账镇代理制度，基础信息管理力度不断加强。有关重点项目的实施进展顺利，达到了预期效果，群众满意，社会效益明显。  

（三）部门整体支出或项目实施情况

建立健全镇、村级财务制度，规范报账流程。坚持保正常运转，保重点支出，保民生支出，保证村干部基本待遇稳步增长的工作原则，按月按季及时落实，全力确保社会大局稳定。财政支出继续向广大人民群众关心的民生问题和基层村级部门倾斜，较大幅度提高了财政支出用于水利建设、公路建设养护、社会保障、教育卫生事业。村账镇代理工作有条不紊，及时完成村级财务清理和互联网公开工作，增强村级财务的透明度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

严格落实《预算法》及省、市、区绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

根据县财政局关于开展整体指出绩效自评工作的通知精神，三仙湖镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记余意任组长，镇长张凯、纪检书记汤胜任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

三、主要绩效及评价结果

在县委、县政府的坚强领导下，本单位2022年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出17.2万元，大力发展镇村旅游业，做好媒体宣传工作，丰富群众文化生活；农林水支出631.34万元，三仙湖镇是农业大镇，全力推动农业现代化；节能环保支出98万元，优化人居环境，建设美丽镇村等。

四、存在的问题

一、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

二、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

三、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

五、有关建议

一、建议政府在平时工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

二、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

三、设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合镇镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。