南县三仙湖镇人民政府2023年度部门决算
南县三仙湖镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济发展。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、组织民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。
6、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村(居)民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村(居)民参与基层自治。
7、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
8、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县三仙湖镇人民政府设置6个内设机构，5个二级机构。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室（新时代文明实践所）、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。
二级机构分别是：南县三仙湖镇农业综合服务中心、南县三仙湖镇社会事务综合服务中心、南县三仙湖镇退役军人服务站、南县三仙湖镇党群和政务服务中心、南县三仙湖镇综合行政执法大队。
（二）决算单位构成。
南县三仙湖镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：南县三仙湖镇人民政府本级及5个二级单位，二级单位名单如下：
1、南县三仙湖镇农业综合服务中心
2、南县三仙湖镇社会事务综合服务中心
3、南县三仙湖镇退役军人服务站
4、南县三仙湖镇综合行政执法大队
5、南县三仙湖镇党群和政务服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计3453.68万元，与上年相比，收入、支出总计各增加1093.78万元，增长46.35%，主要是因为人员经费和公用经费增加导致收支增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3453.68万元，其中：财政拨款收入3453.68万元，占100%。
2023年收入决算与上年相比，增加1093.78万元，增长46.35%，主要是因为人员经费和公用经费增加导致收入增加。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3453.68万元，其中：基本支出3298.06万元，占95.49%；项目支出155.62万元，占4.51%。
2023年支出决算与上年相比，增加1093.78万元，增长46.35%，主要是因为工资、社保支出和中心工作支出导致整体支出增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计3453.68万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加1093.78万元，增长46.35%，主要是因为人员经费和公用经费增加导致收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出3226.23万元，占本年支出合计的93.41%。与上年相比，财政拨款支出增加872.33万元，增长37.06%，主要原因是中心工作增多导致收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3226.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）734.17万元，占22.76%；国防支出（类）11万，占0.34%；公共安全支出（类）35.18万元，占1.09%；科学技术支出（类）1万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）8.86万元，占0.27%；社会保障和就业支出（类）392.05万元，占12.15%；卫生健康支出（类）55.28万元，占1.71%；节能环保支出（类）200.67万元，占6.22%；城乡社区支出（类）185.35万元，占5.75%；农林水支出（类）1500.07万元，占46.50%；交通运输支出（类）10万元，占0.31%；商业服务业等支出（类）2万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出（类）29万元，占0.90%；住房保障支出（类）26.60万元，占0.83%；灾害防治及应急管理支出（类）32万元，占0.99%；其他支出（类）3万元，占0.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为2716.76万元，支出决算为3226.23万元，完成年初预算的118.75%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了政协相关支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为341.26万元，支出决算为426.79万元，完成年初预算的125.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了行政运行支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了一般行政管理事务的支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了专项业务及机关事务管理的支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为108.68万元，支出决算为67.07万元，完成年初预算的61.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，部分支出调整到其他科目。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为190万元，支出决算为131.46万元，完成年初预算的69.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，部分支出调整到其他科目。
7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了其他发展与改革事务支出。
8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加统计信息相关的一般行政管理事务。
9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加专项普查活动支出。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为7.64万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的139.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政工作支出增加。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了财政事务的一般行政管理事务支出。
12、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了其他税收事务支出。
13、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了纪检监察事务的行政运行支出。
14、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了其他纪检监察事务。
15、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了招商引资支出。
16、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了其他群众团体事务支出。
17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了其他组织事务支出。
18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了其他共产党事务支出。
19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了市场监督管理事务支出。
20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了质量基础相关支出。
21、国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了兵役征集支出。
22、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了公安行政运行支出。
23、公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了公安相关的一般行政事务支出。
24、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）
年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分功能科目内部调整。
25、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了科学技术管理事务支出。
26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了其他文化和旅游支出。
27、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整。
28、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。
年初预算为2.2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，支出调整为其他科目。
29、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游与传媒支出（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，年中增加了其他文化旅游与传媒支出。
30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社会保障和就业相关支出。
31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。
年初预算为56.39万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的63.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，部分支出调整到其他科目。
32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了民政管理相关支出。
33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为48万元，支出决算为24万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少基层治理支出。
34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他民政管理事务支出。
35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为184.69万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，支出调整到其他科目。
36、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为455.91万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整。
37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为168.52万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的104.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，基本养老保险缴费支出增多。
38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为17.72万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是没有单位职业年金缴费支出。
39、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他就业补助支出。
40、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为51.36万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的33.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出由退役军人事务局支出。
41、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了殡葬支出。
42、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为255.29万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，支出调整为其他科目。
43、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他残疾人事业支出。
44、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他红十字事业支出。
45、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了临时救助支出
46、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了退役军人管理事务相关一般行政管理事务支出。
47、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他退役军人管理事务支出。
48、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为23.18万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，部分支出调整到其他科目。
49、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了卫生健康管理事务相关一般行政管理支出。
50、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了对妇幼保健医院相关支出。
51、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为49.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他医疗保障管理事务支出。
52、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他环境保护管理事务支出。
53、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对水体的污染防治支出增加。
54、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是秸秆禁烧支出增加。
55、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为172.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了人居环境相关支出。
56、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他自然生态保护支出。
57、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了城乡社区管理事务的一般行政管理事务。
58、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了工程建设管理支出。
59、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他城乡社区管理事务支出。
60、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为128.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了城乡社区环境卫生支出。
61、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了农业农村的一般行政管理事务支出。
62、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为483.74万元，支出决算为264.28万元，完成年初预算的54.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，部分支出调整到其他科目。
63、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了病虫害控制支出。
64、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了农业数据的统计监测与信息服务支出。
65、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了稳定农民收入补贴相关支出。
66、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加对农业结构调整补贴支出。
67、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为267.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了农村社会事业支出。
68、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了农业资源保护修复与利用相关支出。
69、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了渔业发展相关支出。
70、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他农业农村支出。
71、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为46.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对森林资源培育相关支出。
72、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了水利工程建设支出。
73、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了水利工程运行与维护支出。
74、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是天气影响，新增防汛支出。
75、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是天气影响，新增抗旱支出。
76、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为153万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了农村水利支出。
77、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他水利支出。
78、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为369.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了乡村振兴相关支出。
79、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了对村级公益事业建设的补助。
80、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为292.60万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的18.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，部分支出调整到其他科目。
81、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了创业担保贷款贴息及奖补支出。
82、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他农林水支出。
83、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了交通运输支出。
84、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了招商引资支出。
85、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了自然资源事务相关支出。
86、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他自然资源事务支出。
87、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为26.58万元，支出决算为26.60万元，完成年初预算的100.07%，决算数与年初预算数基本持平，主要原因是严格控制预算。
88、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了应急管理事务相关支出。
89、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对相应科目进行了调整，增加了其他应急管理事务支出。
90、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了消防救援事务的一般行政管理支出。
91、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他消防救援事务支出。
92、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了其他支出。
说明：因四舍五入导致明细合计与财政拨款支出总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3070.61万元，其中：
人员经费1889.31万元，占基本支出的61.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1181.30万元，占基本支出的38.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，（因预算数为0，无法计算预算完成率）。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率，
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为一是认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；二是受相关环境影响，部分工作未能按计划开展。
与上年相比减少20.1万元，下降100%， 主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元，因“三公”经费为0，无法计算占比情况。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算0万元，
其中：其他国内公务接待支出0万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次0个、接待人次0人次（不包括陪同人员）。主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入227.45万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加221.45万元，增长3690.83%，主要是因为新增国有土地使用权出让收入安排的支出和彩票公益金安排的支出；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出227.45万元（其中：基本支出227.45万元，项目支出0万元），与上年相比增加221.45万元，增长3690.83%，主要是因为新增国有土地使用权出让收入安排的支出和彩票公益金安排的支出，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，决算为175万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村基础设施建设支出。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为0万元，决算为0.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村基础设施建设支出。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加社会福利支出。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为1.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加残疾人事业支出。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加其他社会公益事业支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县三仙湖镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县三仙湖镇人民政府2023年度机关运行经费支出1399.75万元。比上年决算数增加345.14万元，增长32.73%，主要原因是各项中心工作增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县三仙湖镇人民政府2023年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县三仙湖镇人民政府2023年度政府采购支出总额155.62万元，其中：政府采购货物支出155.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额155.62万元，占政府采购支出总额的100%。
其中：授予小微企业合同金额155.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县三仙湖镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023 年度整体支出3453.68万元，项目支出791.09万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县三仙湖镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分95分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分95分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县三仙湖镇人民政府2023年无重点项目绩效评价
注：1、本部门整体支出及项目支出绩效报告已在政府网站公开
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
救济费：反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助供养对象临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县三仙湖镇人民政府2023年部门决算表
