南县三仙湖镇人民政府2025年项目支出绩效目标表和整体绩效目标表
发布时间：2025-01-06 16:32
信息来源：三仙湖镇
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南县三仙湖镇人民政府2025年项目支出绩效目标表和整体绩效目标表.xlsx
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 村村通维护 | ||||||
| 年度绩效目标 | 村村通维护 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 2.2 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 村村通村数量 | = | 11 | 个 | ||
| 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | |||
| 时效指标 | 村村通维护时限 | = | 12 | 月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村村通广播使用 | 定性 | 保障村村通广播正常使用使用 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 村级运转经费 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障村级运转，满足在职村干部、退休村干部全年工资，满足办公经费。 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 311.3 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 运转经费村数 | = | 11 | 个 | 考察资金是否拨付到各村 | |
| 质量指标 | 人均工资发放到位率 | = | 100 | % | 考察资金使用情况 | ||
| 时效指标 | 2025年全年 | = | 12 | 月 | 考察资金是否按时使用 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持运转 | 定性 | 有效保障 | 保障资金运转情况 | ||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效保障 | 保障资金使用到位 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 分流人员经费 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障分流人员待遇 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分流人员资金 | ≤ | 40.32 | 万元 | 分流人员年度人员经费 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 分流人员人数 | ＝ | 42 | 人 | 分流人员人数 | |
| 质量指标 | 保障分流人员待遇 | 定性 | 保障分流人员待遇提升幸福感 | / | 分流人员经费保障率 | ||
| 时效指标 | 分流人员经费时限 | ＝ | 12 | 月 | 2025年度 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障分流人员待遇正常发放提升分流人员幸福感 | 定性 | 保障分流人员待遇正常发放提升相关分流人员幸福感 | / | 分流人员经费保障率 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 分流人员满意率 | |
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 分流人员社保经费 | ||||||
| 年度绩效目标 | 分流人员社保经费 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 分流人员社保资金 | ≤ | 44.154624 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 分流人员人数 | ＝ | 42 | 42 | ||
| 质量指标 | 分流人员社保保障分流人员社保待遇 | 定性 | 分流人员社保保障分流人员社保待遇提升幸福感 | / | |||
| 时效指标 | 分流人员社保经费时限 | ＝ | 1 | 年 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升分流人员幸福感 | 定性 | 提升分流人员幸福感保障相关待遇 | / | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 分流人员满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 公共文化服务体系建设县级配套资金 | ||||||
| 年度绩效目标 | 公共文化服务体系建设县级配套资金 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 0.6 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务体系建设县级配套镇数量 | = | 1 | 个 | ||
| 质量指标 | 公共文化服务体系建设 | 定性 | 推动公共文化服务体系建设 | ||||
| 时效指标 | 公共文化服务体系建设县级配套资金时限 | = | 12 | 月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升居民幸福指数和公共文化服务体系建设 | 定性 | 提升居民幸福指数和公共文化服务体系建设 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 计生补助 | ||||||
| 年度绩效目标 | 计生补助 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 计生补助成本 | ≤ | 16.8 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 计生补助镇数量 | = | 1 | 个 | ||
| 质量指标 | 计生补助发放率 | = | 100 | % | |||
| 时效指标 | 计生补助时限 | = | 12 | 月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生人员幸福指数 | 定性 | 提升计生人员幸福感 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 禁毒 | ||||||
| 年度绩效目标 | 禁毒工作需要 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 禁毒成本 | ≤ | 3 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区数量 | = | 14 | 个 | ||
| 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 考察资金使用情况 | ||
| 时效指标 | 2025年全年 | = | 12 | 月 | 考察资金使用时效 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持运转 | 定性 | 有效保障 | 保障工作运转 | ||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效保障 | 保障社会安稳运行 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 散居五保供养经费财政负担部分 | ||||||
| 年度绩效目标 | 保障散居五保户经费 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 286.65 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | = | 401 | 人 | 考察资金是否安标准发放到受益人 | |
| 质量指标 | 资金发放率 | = | 100 | % | 考察资金发放情况 | ||
| 时效指标 | 2025年全年 | = | 12 | 月 | 考察经费是否按时发放 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持运转 | 定性 | 有效保障 | 保障资金是否发放到位 | ||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效保障 | 保障资金使用情况 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 社区经费 | ||||||
| 年度绩效目标 | 满足社区正常运转 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | ≤ | 48 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区数量 | = | 3 | 人 | 考察是否覆盖社区居民 | |
| 质量指标 | 社区资金使用率 | = | 100 | % | 考察社区资金是否按要求使用 | ||
| 时效指标 | 资金使用时间 | = | 12 | 月 | 考察是否在规定时间完成资金使用 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持运转 | 定性 | 有效保障 | 保障社区运转情况 | ||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效保障 | 保障社区建设情况 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 乡镇保障转移支付 | ||||||
| 年度绩效目标 | 乡镇保障转移支付 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 乡镇保障转移支付成本 | ≤ | 169.6 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 内设部门数量 | = | 7 | 个 | 考察乡镇内资金是否使用到相关群体 | |
| 质量指标 | 资金使用率 | = | 100 | % | 考察资金是否使用到位 | ||
| 时效指标 | 资金使用时效 | = | 12 | 月 | 考察资金是否在规定时间使用 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维持运转 | 定性 | 有效保障 | 保障体制转移资金运转 | ||
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 有效保障 | 保障社会群体受益 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 95 | % | ||
| 项目绩效年度表 （2025年度） |
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| 项目名称 | 消防巡逻经费 | ||||||
| 年度绩效目标 | 消防巡逻经费 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 目标值 | 度量单位 | 指标值内容 | 备注 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 消防巡逻成本 | ≤ | 3 | 万元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区数量 | = | 14 | 个 | ||
| 质量指标 | 加强消防巡逻的强度和频率 | 定性 | 按计划每月两次开展消防巡逻 | ||||
| 时效指标 | 消防巡逻经费时限 | = | 12 | 月 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 定性 | 群众提高安全生产意向维护社会稳定 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | ||
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