南县三仙湖镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县三仙湖镇人民政府的主要职能是：
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县三仙湖镇人民政府现有人员284人。其中：在职154人，退休130人。
三、机构设置
南县三仙湖镇人民政府内设办公室5个，所属部门单位5个，管理副科级级机构1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济和生态办公室、平安法治和应急管理办公室、财政办公室。
镇属部门分别是：南县三仙湖镇社会事务综合服务中心、南县三仙湖镇农业综合服务中心、南县三仙湖镇退役军人服务站、南县三仙湖镇自然资源和村镇建设事务中心。
管理股级机构是：南县三仙湖镇综合行政执法大队。
四、部门预算单位构成
2025年南县三仙湖镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县三仙湖镇农业综合服务中心、南县三仙湖镇社会事务综合服务中心、南县三仙湖镇综合行政执法大队、南县三仙湖镇退役军人事务站、南县三仙湖镇党群和政务服务中心、南县三仙湖镇人民政府本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县三仙湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。南县三仙湖镇人民政府2025年收支预算总额2041.25万元。
二、关于收入总表的说明
南县三仙湖镇人民政府2025年收入预算2041.25万元，具体如下：一般公共预算2041.25万元，占比100%。
2025年收入预算与上年相比，增加1.82万元，上升0.89%，主要是人员增加工资福利收入较上年有所增加。
三、关于支出总表的说明
南县三仙湖镇人民政府2025年支出预算2041.25万元，其中：基本支出1287.97万元，占63.10%；项目支出753.28万元，占36.9%。
2025年支出预算与上年相比，增加1.82万元，上升0.89%，主要是人员增加工资福利收入较上年有所增加。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县三仙湖镇人民政府2025年支出部门预算2041.25万元，其中：工资福利支出1126.99万元，占55.21%；商品服务支出527.03万元，占25.82%；对个人家庭的补助387.22万元，占18.97%。因四舍五入的原因，导致明细合计与2041.25万元总数有尾数差。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县三仙湖镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2041.25万元。
（一）收入预算。收入预算2041.25万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2041.25万元（其中：经费拨款2041.25万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2041.25万元，包括：一般公共服务支出559.32万元，占比27.4%；公共安全支出3万元，占比0.14%；文化旅游体育与传媒支出2.8万元，占比0.13%；社会保障和就业支出594.68万元，占比29.13%；农林水支出797.08万元，占比39.04%；住房保障支出81.37万元，占比3.98%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.14%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县三仙湖镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2041.25万元，比2024年预算数增加1.82万元，上升0.89%，主要是因为人员增加工资福利收入较上年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出559.32万元，占比27.4%；公共安全支出3万元，占比0.14%；文化旅游体育与传媒支出2.8万元，占比0.13%；社会保障和就业支出594.68万元，占比29.13%；农林水支出797.08万元，占比39.04%；住房保障支出81.37万元，占比3.98%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为355.09万元，比2024年预算数增加14.24万元，增长4.18%。主要原因是机构改革，乡镇财政所并入到政府机关，一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算也并入到政府机关，并且在职人员工资和津补贴提标。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为204.23万元，比2024年预算数增加103.78万元，增长103.31%。主要原因是新增自然资源和村镇建设事务中心，事业运行经费增加，社会事务中心及退役军人事务中心项目调整导致事业运行经费增加。
3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2025年预算数为3.00万元，与2024年持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为2.20万元，与2024年持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2024年预算数为0.6万元，比2024年预算数增加0.6万元，因2024年预算数为0，无法计算增长率。主要原因是新增0.6万元其他文化和旅游支出预算项目。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（类）2025年预算数为351.38万元，比2024年减少0.67万元，下降0.19%。主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出及人员工资和津补贴减少。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）基层政权建设和社区治理（项）2025年预算数为48.00万元，比2024年预算数增加48万元，因2024年预算数为0，无法计算增长率。主要原因是调整预算项目将基层政权建设和社区治理（项）调整为社会组织管理（项）。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为160.13万元，比2024年预算数增加41.75万元，增长35.27%。主要原因是原国土所人员养老由县自然资源局下放到乡镇缴纳。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为18.76万元，比2024年预算数增加18.76万元，因2024年预算数为0，无法计算增长率。主要原因是新增机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算项目。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为1.07万元，比2024年预算数减少46.02万元，下降97.73%。主要原因是退役军人服务站人员减少。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为15.33万元，比2024年预算数减少96.82万元，下降86.33%。主要原因主要原因是在职人员转退休以及预算项目调整。
11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为485.78万元，比2024年预算数增加80.22万元，增长19.78%。主要原因是机构改革，农业综合服务中心人员增加，而且农业综合服务中心在职人员工资和津补贴提标。
12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为311.30万元，与2024年持平。主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为81.37 万元，比2023年预算数增加56.16万元，增长69.02%。主要原因是事业编制职工住房公积金2025年开始纳入预算。
14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为3万元，比2024年预算数增加18.76万元，因2024年预算数为0，无法计算增长率。主要原因新增其他消防救援事务支出（项）预算项目。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县三仙湖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1287.97万元，其中：
人员经费1129.04万元，占基本支出87.66%，比2024年预算数增加124.21万元，增长12.36%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费158.93万元，占基本支出12.34%，比2024年预算数增加32.01万元，增长25.22%。主要包括：印刷费、办公费、水费、维修（护）费、其他商品和服务支出、劳务费、工会经费、其他交通费用、福利费、电费、公务接待费、会议费、差旅费。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县三仙湖镇人民政府2025年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年增加4万元，主要原因：2024年因预算编制时误将“三公”经费编制为0，故2025年调整“三公”经费预算。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算753.28万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括农业综合服务中心分流人员养老保险专项、农业综合服务中心分流人员补助专项、禁毒专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、村村通维护专项、散居五保供养经费财政负担专项、社区经费专项、村级运转经费专项、消防巡逻经费专项。
其中：农业综合服务中心分流人员补助专项40.32万元，主要用于保障分流人员的经费方面；农业综合服务中心分流人员社保补助专项44.15万元，主要用于保障分流人员的社保经费方面；禁毒专项3万元，主要用于加强禁毒知识的宣讲等方面；公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.60万元，主要用于公共文化服务体系建设方面；村村通维护专项2.2万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护等方面；散居五保供养经费财政负担专项286.65万元，主要用于散居五保户人员经费保障。企业退休补差专项14.05万元，主要用于补充企业退休人员的经费；社区经费专项48万元，主要用于基层社区建设等方面；村级运转经费专项311.3万元，主要用于保障村级正常运转等方面；消防巡逻经费专项3万元，主要用于加强对消防巡逻的强度，及时清理本辖区的村、社区存在的安全隐患等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县三仙湖镇人民政府机关运行经费财政拨款预算158.93万元，比2024年预算数增加25.22万元，增长25.22%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2025年南县三仙湖镇人民政府会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县三仙湖镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2041.25万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目10个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款753.28万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县三仙湖镇人民政府2025年部门预算公开表
