南县浪拔湖镇人民政府2020年度部门决算

　　目   录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　十二、关于政府采购支出说明

　　十三、关于国有资产占用情况说明

　　十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　第四部分   名词解释

　　第五部分   附件

　　第一部分   部门概况

　　一、部门职责

　　南县浪拔湖镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：

　　1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　3、负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4、按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6、完成上级政府交办的其它事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　(一)内设机构设置。

　　南县浪拔湖乡人民政府本级内设职能办公室 7 个和乡属事业单位5个。

　　内设职能办公室 ：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；

　　乡属事业单位：浪拔湖乡综合执法大队、浪拔湖乡镇党群和政务服务中心、浪拔湖乡退役军人服务站、浪拔湖乡农业综合服务中心、浪拔湖乡社会事务服务中心。

　　(二)决算单位构成。

　　南县浪拔湖镇人民政府单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：

　　1. 浪拔湖乡社会事务综合服务中心

　　2. 浪拔湖乡农业综合服务中心

　　3. 浪拔湖乡党群和政务服务中心

　　4. 浪拔湖乡退役军人事务站

　　5. 浪拔湖乡综合行政执法大队

　　6. 浪拔湖乡政府机关

　　7. 浪拔湖乡财政所

　　第二部分   2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　注：以上表格公开见附件1

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计2167.15万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少678.92万元，下降23.85%。主要原因是乡镇压减了非刚性支出。

　　2020年度支出总计2167.15万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少678.92万元，减下降23.85%。主要原因是乡镇压减了非刚性支出。

 

　　二、收入决算情况说明

　　本年收入合计2167.15万元，其中：财政拨款收入2167.15万元，占100%。

　　2020年收入决算与上年相比，减少678.92万元，下降23.85%，主要是因为乡镇压减了非刚性支出。

 

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计2167.15万元，其中：基本支出2081.99万元，占96.07%；项目支出85.16万元，占3.93%；

　　2020年支出决算与上年相比，减少678.92万元，下降23.85%，主要是因为乡镇压减了非刚性支出。

 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2167.15万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少678.92万元，下降23.85%。主要原因是降税减负的政策要求调减了年初预算资金。

　　2020年度财政拨款支出总计2167.15万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少678.92万元，下降23.85%。主要原因是降税减负的政策要求调减了年初预算资金。

 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度财政拨款支出2151.15万元，占本年支出合计的99.26%。与2019年度相比，财政拨款支出减少553.72万元，下降20.47%，主要原因是乡镇压减了非刚性支出。

 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2020年度财政拨款支出2151.15万元，主要用于以下方面：

　　一般公共服务（类）支出1220.73万元，占56.75%；国防（类）支出4万元，占0.19%；

　　公共安全（类）支出15.19万元，占0.71%；科学技术（类）支出179.7万元，占8.35%；

　　文化旅游体育与传媒（类）支出29.4万元，占1.37%；社会保障和就业（类）支出229.08万元，占10.65%；

　　卫生健康（类）支出43.86万元，占2.04%；节能环保（类）支出13万元，占0.6%；

　　城乡社区（类）支出101万元，占4.7%；农林水（类）支出282.68万元，占13.14%；

　　自然资源海洋气象等（类）支出10万元，占0.46%；粮油物资储备（类）支出2万元，占0.09%；

　　灾害防治及应急管理（类）支出20.5万元，占0.95%。

 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2020年度财政拨款支出年初预算为2354.3万元，支出决算为2151.15万元，完成年初预算的91.37%。其中：

　　1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.97万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数，主要是因为因为根据实际调整了决算数。  

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为300.19万元，支出决算为982.11万元，决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.2万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.83万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。  

　　8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.5万元。 决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款） 行政运行（项）。年初预算为30.21万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　14. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　15. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.2万元。 决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　16. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　17. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.93万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　18. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　19. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.19万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。 

　　20. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　22. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。   

　　23. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。   

　　24. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为159.7万元。  决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　25. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）。年初预算为26.11万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　26. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　27. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.9万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　28. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.5万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。 

　　29. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为13.19万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　30. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。  

　　31. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为152.23万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

　　32. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为414.14万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。

　　33. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.27万元，支出决算为115.27万元。决算数等于预算数，主要是因为我单位严格执行预算。    

　　34. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。      

　　35. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。  

　　36. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为59万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。      

　　37. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为161.35万元，支出决算为5.5万元。 决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　38. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.37万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。     

　　39. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为9.19万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　40. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为37.21万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　41. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.04万元，支出决算为22.04万元。决算数等于预算数，主要是因为我单位严格执行预算。  

　　42. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.82万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。         

　　43. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。      

　　44. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。      

　　45. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为17.89万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　46. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。      

　　47. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。  

　　48. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为18万元。 决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。        

　　49. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。    

　　50. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。    

　　51. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为172.76万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　52. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　53. 农林水支出（类） 林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为5.2万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　54. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（水利）（项）。年初预算为177.39元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　55. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0元，支出决算为3.5万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　56. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为137.78元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　57. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为107.6万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　58. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　59. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.92万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。    

　　60. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为260万元，支出决算为13万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　61. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.16万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。    

　　62. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。 

　　63. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为26.17万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为住房公积金由财政统一划拨至住房公积金中心。 

　　64. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。  

　　65. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.5万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。    

　　66. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　67. 灾害防治及应急管理支出（类） 消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　68. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数，主要是因为根据实际调整了决算数。  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度财政拨款基本支出2081.99万元，其中:                                                                                                                                                     

　　人员经费1552.72万元，占基本支出的74.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

　　公用经费529.28万元，占基本支出的25.42%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　说明：因报表金额单位转换时可能存在尾数误差，导致基本支出与项目支出明细合计数与本年支出有尾数差。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.29万元，支出决算为25.29万元,完成预算的100%，其中：

　　1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

　　决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。

　　与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。

　　2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，

　　决算数等于预算数，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有开支。

　　与上年相比（增加）减少0万元，（增长）下降0%，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费均没有开支。

　　3、公务接待费支出预算为25.29万元，支出决算为25.29万元,完成预算的100%,

　　决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

　　与上年相比减少65.96万元，下降72.28%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算25.29万元，占100%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，

　　其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费支出决算为25.29万元，其中：其他国内公务接待支出25.29万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县浪拔湖镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次238个、接待人次2298人次（不包括陪同人员）主要用于公务接待用餐费。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算财政拨款本年收入16万元，占本年收入合计的0.74%，比上年减少125.2万元，下降88.67%，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　2020年政府性基金预算财政拨款本年支出16万元（其中：基本支出0万元，项目支出16万元），占本年支出合计的0.74%。比上年减少125.2万元，下降88.67%，主要是因为根据实际调整了决算数。

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。

　　十、关于机关运行经费支出说明

　　南县浪拔湖镇人民政府2020年机关运行经费支出529.28万元。与年初预算数相比，增加445.6万元，增长532.50%，主要是因为机构改革，各项费用增多。

　　十一、关于一般性支出情况说明

　　2020年南县浪拔湖镇人民政府开支会议费16.80万元，主要是用于召开扶贫、疫情防控、春防、人大等会议，参加会议的人数3210人，内容为开展各相关工作的动员；开支培训费16.11万元，主要是用于开展各项培训工作，参加培训的人数3027人，内容为干部异地培训、党员教育培训、种田养殖基数推广培训、。

　　十二、关于政府采购支出说明

　　南县浪拔湖镇人民政府2020年度政府采购支出总额170.5万元，其中：政府采购货物支出18.62万元；政府采购工程支出141.83万元；政府采购服务支出10.05万元；

　　授予中小企业合同金额170.5万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额170.5万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　十三、关于国有资产占有情况说明

　　截至2020年12月31日，南县浪拔湖镇人民政府共有车辆1辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的消防洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据县财政局关于开展整体支出绩效自评工作的通知精神，浪拔湖镇人民政府成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。领导小组由党委书记龙治国任组长，镇长覃湘桂、纪检书记章兰清任副组长、各站办所长担任组员。领导小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出方面相关资料，形成评价结论。

　　在县委、县政府的坚强领导下，本单位2020年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保证资金的合理使用。对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下绩效：

　　1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

　　2、保障民生项目落实到位。文化旅游体育与传媒支出丰富了群众文化生活；农林水利建设支出推动了农业现代化；节能环保支出建设了美丽乡村等。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　1、项目基本情况简介。

　　浪拔湖镇2020年共有7个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的主要生来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；消防巡逻专项经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生；体制转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；社区经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；分流人员经费是保障乡镇分流人员生活水平。

　　2、绩效目标设定。

　　散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保2020年度降低吸毒率；消防巡逻专项经费是保障了消防工作正常开展，减少了消防安全事故的发生；体制转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；分流人员经费

　　3、指标完成情况。

　　以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。

　　（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　本单位本年度没有重点绩效评价。

　　注：本单位绩效报告已在南县政府网站公开。

　　第四部分   名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

　　一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　国防支出（类）：国防支出由直接国防支出和间接国防支出两部分组成。直接国防支出，是指国家预算中的国防支出，主要包括军事人员的经费与训练费、武器装备和军事活动器材的购置费、军事工程设施的建筑费、军事活动经费、军事科学研究与试验经费、军事院校教育经费等; 间接国防支出，是指包括在国家预算其他科目中具有国防性质的支出内容，如西方发达国家政府预算中的国际事务支出、宇宙航行及其技术支出、战略与关键物资的储备支出、退伍军人的福利与服务支出、国防公路系统支出、国债利息支出等。在这些支出中，有的直接具有国防支出的性质，有的直接或间接对国家安全发挥作用，有的被立法机构认为是国家安全所必需的，有的则是过去战争或军事开支的延续开支。

　　公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　咨询费：反映单位咨询方面的支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

　　会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

　　专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分    附 件

　　1、南县浪拔湖镇人民政府2020年度部门决算公开表

南县浪拔湖镇人民政府.XLS