南县浪拔湖乡人民政府2021年部门预算
南县浪拔湖乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
（一）收入预算
（二）支出预算
七、关于一般公共预算支出情况表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
十、关于部门政府性基金预算支出情况表的说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理。
（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员和编制情况
南县浪拔湖乡人民政府现有在职人员121人，内退人员14人，分流人员62人，离退休人员 119人，共316人。
三、机构设置
南县浪拔湖乡人民政府本级内设职能办公室 7 个和乡属事业单位5个。
内设职能办公室 ：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所；
乡属事业单位：浪拔湖乡综合执法大队、浪拔湖乡镇党群和政务服务中心、浪拔湖乡退役军人服务站、浪拔湖乡农业综合服务中心、浪拔湖乡社会事务服务中心。
四、部门预算单位构成
南县浪拔湖乡人民政府部门预算为汇总预算，纳入 2021年部门预算编制范围的单位包括：
1. 浪拔湖乡社会事务综合服务中心
2. 浪拔湖乡农业综合服务中心
3. 浪拔湖乡党群和政务服务中心
4. 浪拔湖乡退役军人事务站
5. 浪拔湖乡综合行政执法大队
6. 浪拔湖乡政府机关
7. 浪拔湖乡财政所
第二部分 2021年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门一般公共预算收入预算总表
三、部门一般公共预算支出预算总表
四、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出
五、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出
六、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出
七、部门一般公共预算项目支出预算表
八、部门“三公”经费预算表
九、部门财政拨款收支总表
十、一般公共预算支出情况表
十一、一般公共预算基本支出情况表
十二、部门政府性基金预算支出情况表
十三、部门政府采购预算表
十四、部门整体支出绩效目标申报表
十五、部门项目支出绩效目标申报表
十六、重点项目支出绩效目标申报表
注：1.以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
2.部门预算表附后
第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县浪拔湖乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县浪拔湖乡人民政府2021年收支总额预算2606.45万元。
二、关于部门一般公共预算收入预算总表的说明
南县浪拔湖乡人民政府2021年收入预算2606.45万元，其中：预算内拨款2606.45万元，占100%。
2021年收入预算与上年相比，增加252.15万元，增长10.71%，主要是人员增加，工资、低保等三保资金增加。
三、关于部门一般公共预算支出预算总表的说明
南县浪拔湖乡人民政府2021年支出预算2606.45万元，其中：基本支出1809.78万元，占69.43%；项目支出796.67万元，占30.57%。
按支出科目包括：一般公共服务支出681.37万元；公共安全支出3万元；社会保障和就业支出1049.92万元；卫生健康支出27.54万元；城乡社区支出47.9万元；农林水支出758.96万元；住房保障支出34.76万元；灾害防治及应急管理支出3万元。
2021年支出预算与上年相比，增加252.15万元，增长10.71%，主要是人员增加，工资、低保等三保支出增加。
四、关于部门一般公共预算支出预算明细表（表4-6）的说明
南县浪拔湖人民政府2021年支出预算2606.45万元，其中：工资福利支出1109.35万元，占42.56%；一般商品服务支出94.37万元，占3.62%。对个人和家庭的补助606.06万元，占23.25%；项目支出796.67万元，占30.57%。
五、关于部门一般公共预算项目支出预算表的说明
2022年本部门专项资金预算796.67万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有体制转移支付、社区经费专项等。其中：
1. 体制转移支付227万元，主要用于税收分成及补助基数、税改补助支出、两税附加补助支出等方面；
2. 社区经费32万元，主要用于完成党建、综治维稳、安全生产等方面；
3. 禁毒工作经费3万元，主要用于禁毒宣传等方面；
4. 散居五保供养经费186.15万元，主要用于五保户补贴发放等方面；
5. 分流人员包干经费1.92万元，主要用于分流人员日常工作；
6. 村级运转经费286万元，主要用于发放村干工资等方面；
7. 消防巡逻经费3万元，主要用于消防巡逻等方面；
8. 农务中心分流人员包干经费57.6万元，主要用于分流人员日常工作。
六、关于部门财政拨款收支总表的说明
南县浪拔湖乡人民政府2021年财政拨款收支总预算2606.45万元。
（一）收入预算。收入预算2606.45万元，包括：一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和其他收入等。其中：一般公共预算拨款2606.45万元（其中： 经费拨款2606.45 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。
（二）支出预算。支出预算2606.45万元，包括：一般公共服务支出681.37万元，占比26.14%；公共安全支出3万元，占比0.11%；社会保障和就业支出1049.92万元，占比40.28%；卫生健康支出27.54万元，占比1.06%；城乡社区支出47.9万元，占比1.84%；农林水支出758.96万元，占比29.12%；住房保障支出34.76万元，占比1.33%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.12%。
七、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
南县浪拔湖乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款2606.45万元，比2020年预算数增加252.15万元，增长10.71%,主要原因：人员增加，工资、低保等三保资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出681.37万元，占比26.14%；公共安全支出3万元，占比0.11%；社会保障和就业支出1049.92万元，占比40.28%；卫生健康支出27.54万元，占比1.06%；城乡社区支出47.9万元，占比1.84%；农林水支出758.96万元，占比29.12%；住房保障支出34.76万元，占比1.33%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数373.24万元，比2020年预算数增加73.05万元，增幅24.33%，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2021年预算数17.67万元，比2020年预算数增加17.67万元，新增项目，主要原因是政府机关在机构改革中增加了事业编制人员。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）2021年预算数31.46万元，比2020年预算数增加1.25万元，增幅4.14%，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2021年预算数259万元，比2020年预算数增加4万元，增幅1.57%，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
5、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2021年预算数3万元，与2020年预算数持平，主要是禁毒工作经费没有变化。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021年预算数98.92万元，比2020年预算数增加98.92万元，新增项目，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数172.52万元，比2020年预算数增加20.29万元，增幅13.33%，主要原因是行政退休人员增加，相关经费增加。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数408.45万元，比2020年预算数减少5.69万元，降幅1.37%，主要原因是事业退休人员减少，相关经费减少。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数131.9万元，比2020年预算数增加16.63万元，增幅14.43%，主要原因是退休人员增加，相关经费增加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数23.19万元，比2020年预算数增加5.74万元，增幅32.89%，主要原因是退休人员增加，相关经费增加。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2021年预算数22.09万元，比2020年预算数增加22.09万元。新增项目，主要原因是行政新增了退役军人服务站。
12、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数186.15万元，比2020年预算数增加24.8万元，增幅15.37%，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数6.7万元，比2020年预算数增加1.9万元，增幅39.58%，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数27.54万元， 比2020年预算数增加5.5万元，增幅24.95%，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
15、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021年预算数45.98万元，比2020年预算数增加45.98万元，新增项目，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数1.92万元，与2020年预算数持平。主要原因是社区其他费用没变化。
17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数472.96万元，比2020年预算数减少20.17万元【2020年事业运行农业包含“事业运行<农业>”、“事业机构”、“行政运行<水利>”、“其他水利支出”，2021年并入到了事业运行（农业）（项）】，降幅4.09%，主要原因是落实过紧日子要求，压减相关经费。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数286万元，比2020年预算数增加26万元，增幅10%，主要原因是村级转移支付金额增加了。
19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数34.76万元， 比2020年预算数增加8.59万元，增幅32.82%，主要原因是单位在职人员住房公积金增加。
20、灾害防治及应用管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）2021年预算数3万元， 与2020年预算数持平，主要是消防安全巡逻经费没有变化。
八、关于一般公共预算基本支出情况表的说明
南县浪拔湖乡人民政府2021年一般公共预算基本支出1809.78万元，其中：
人员经费1715.41万元，占比94.79%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助，其他交通费用、其他商品服务支出。
公用经费94.37万元，占比5.21%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。
九、关于部门“三公”经费预算表的说明
南县浪拔湖乡人民政府2021年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少11.53万元，下降65.77%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
十、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年南县浪拔湖乡人民政府机关运行经费财政拨款预算94.37万元，比2020年增加10.69万元，增长12.77%。主要原因是中心工作增多，日常支出增加。
（二）一般性支出情况。
2021年南县浪拔湖乡人民政府会议费预算3万元，拟召开人大代表会议、粮食生产会议等，参加人数420人/次，内容为两次人民代表大会，粮食生产政策制度传达会议；培训费预算1万元，拟开展党建工作培训、乡村振兴资料规范整改培训，参加人数300人/次，内容为基层党建工作要点培训，乡村振兴资金使用、脱贫监测户信息记录培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2021年南县浪拔湖乡人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2020年12月底，南县浪拔湖乡人民政府共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的消防洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效情况说明。
2021年已对预算资金全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2606.45万元；部门已申报支出整体绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款796.67万元；部门已申报项目支出绩效目标，具体绩效目标详见预算表中。
2021年本单位没有重点项目（专项）支出，故没有重点项目支出绩效目标申报。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县浪拔湖乡人民政府2021年预算公开表
