南县浪拔湖镇人民政府2022年部门预算公开
南县浪拔湖镇人民政府2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
二、关于《收入总表》的说明
三、关于《支出总表》的说明
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县浪拔湖镇人民政府的主要职能是：
（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（2） 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（6）加强镇级财政的监督和管理。
（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县浪拔湖镇人民政府现有在职人员125人，内退人员13人，分流人员55人，离退休人员120人，遗属33人。
三、机构设置
南县浪拔湖镇人民政府内设职能办公室6个，6个乡属事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。
内设办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室。
乡属事业单位：南县浪拔湖镇综合执法大队、南县浪拔湖镇镇党群和政务服务中心、南县浪拔湖镇退役军人服务站、南县浪拔湖镇农业综合服务中心、南县浪拔湖镇社会事务服务中心、南县浪拔湖镇财政所。
四、部门预算单位构成
2022年南县浪拔湖镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：
1. 南县浪拔湖镇财政所（二级单位）
2. 南县浪拔湖镇综合执法大队（二级单位）
3. 南县浪拔湖镇党群和政务服务中心 （二级单位）
4. 南县浪拔湖镇退役军人服务站（二级单位）
5. 南县浪拔湖镇农业综合服务中心（二级单位）
6. 南县浪拔湖镇社会事务服务中心（二级单位）
7. 南县浪拔湖镇人民政府本级。
第二部分 2022年部门预算表
本单位2022年部门预算表见附件
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于《收支总表》的说明
按照综合预算的原则，南县浪拔湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县浪拔湖镇人民政府2022年收支总额预算2644.86万元。
二、关于《收入总表》的说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年收入预算2644.86万元，其中：一般公共预算2644.86万元，占100%。
2022年收入预算与上年相比，增加38.41万元，增长1.47%，主要是因为人员增加，工资、低保等三保资金及文化体育传媒投入资金增加。
三、关于《支出总表》的说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年支出预算2644.86万元，其中：基本支出1893.98万元，占71.61%；项目支出750.88万元，占28.39%，
2022年支出预算与上年相比，增加38.41万元，增长1.47%，主要是因为人员增加，工资、低保等三保资金及文化体育传媒投入资金增加。
四、关于《支出预算分类汇总表》的说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年支出预算2644.86万元，其中：工资福利支出1209.61万元，占45.73%；商品服务支出884.43万元（基本支出133.55万元，项目支出750.88万元），占33.44%；对个人和家庭的补助550.82万元，占20.83%。
五、关于《财政拨款收支总表》的说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2644.86万元。
（一）收入预算。收入预算2644.86万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2644.86万元（其中：经费拨款2644.86万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2644.86万元，包括：一般公共服务支出628.25万元，占比23.75%；公共安全支出3万元，占比0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占比0.10%；社会保障和就业支出1109.27万元，占比41.94%、卫生健康支出22.34万元，占比0.85%；城乡社区支出67.15万元，占比2.54%；农林水支出778.8万元，占比29.45%；住房保障支出30.45万元，占比1.15%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.11%。
六、关于《一般公共预算支出表》的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县浪拔湖镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款2644.86万元，比2021年预算数增加38.41万元，增长1.47%，主要原因：人员增加，工资、低保等三保资金及文化体育传媒投入资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出628.25万元，占23.75%；公共安全支出3万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出2.6万元，占0.1%；社会保障和就业支出1109.27万元，占41.94%；卫生健康支出22.34万元，占0.85%；城乡社区支出67.15万元，占2.54%；农林水支出778.8万元，占29.45%；住房保障支出30.45万元，占1.15%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数31.6万元，比2021年预算数增加0.14万元，增幅0.45%，主要原因是人员增加，工资及运行经费等增加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数184.56万元，比2021年预算数增加52.66万元，增幅39.92%，主要原因是行政及事业人员工资总额增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数20.3万元，比2021年预算数减少2.89万元，减幅12.46%，主要原因是政府行政人员减少，相关经费减少。
4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数6.16万元，比2021年预算数减少0.54万元，减幅8.04%，主要原因是政府行政人员减少，相关经费减少。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数22.34万元，比2021年预算数减少5.2万元，减幅18.89%，主要原因是政府行政人员减少，相关经费减少。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算数30.45万元，比2021年预算数减少4.31万元，减幅12.40%，主要原因是政府行政人员减少，相关经费减少。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2022年预算数2.6万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要原因是乡镇新增项目支出。
8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数286万元，与2021年预算数持平，主要原因是严控相关支出预算。
9、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）2022年预算数3万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要原因是预算科目调整。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2022年预算数197.28万元，比2021年预算数（上年为社会保障和就业支出<类>特困人员救助供养<款>农村特困人员救助供养支出<项>）增加11.13万元，增幅5.98%，主要原因是五保户补贴提高。
11、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数32万元，因是新增项目，无法计算增长率，主要原因是今年社区转移支付金额单独列项。
12、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）2022年预算数3万元，与2021年预算数（灾害防治及应急管理支出<类>消防事务<款>其他消防事务支出<项>）持平，主要原因是县级未调整预算金额。
13、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数567.55万元，比2021年预算数增加194.31万元，增幅52.06%，主要原因是转移支付项目资金的录入。
14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数117.46万元，比2021年预算数增加18.54万元，增幅18.74%，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数338.82万元，比2021年预算数减少69.63万元，减幅17.05%，主要原因是事业退休人员减少，相关经费减少。
16、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022年预算数492.8万元，比2021年预算数增加19.84万元，增幅4.2%，主要原因是农务中心工作人员工资提标。
17、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数29.1万元，比2021年预算数增加11.43万元，增幅64.69%，主要原因是事业单位人员提标。
18、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数34.82万元，比2021年预算数增加12.73万元，增幅57.64%，主要原因是退役军人服务站工资增加。
19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数67.15万元，比2021年预算数增加21.17万元，增幅46.05%，主要原因是人员增加，工资、社保资金等增加。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数177.86万元，比2021年预算数增加5.34万元，增幅3.10%，主要原因是行政退休人员增加，相关经费增加。
七、关于《一般公共预算基本支出表》的说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1893.98万元，其中：
人员经费1760.43万元，占基本支出92.95%，比2021年预算数增加45.02万元，增长2.62%。 主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费133.55万元，占基本支出7.05%，比2021年预算数增加39.18万元，增长41.52%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于《一般公共预算“三公”经费支出表》的说明
南县浪拔湖镇人民政府2022年“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较上年持平，原因是严格按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，控制因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于《政府性基金预算支出表》的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于《国有资本经营预算支出表》的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于《财政专户管理资金预算支出表》的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于《专项资金预算汇总表》的说明
2022年本部门专项资金预算750.88万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有2022年村村通维护费专项、村级运转经费专项、禁毒费专项、散居五保供养经费专项、社区经费专项、消防巡逻专项、转移支付费专项。
其中：2022年村村通维护费2万元，主要用于村村通广播检查，及时进行维护等方面；村级运转经费286万元，主要用于发放村干工资等方面；禁毒费3万元，主要用于加强禁毒知识宣传等方面；散居五保供养经费197.28万元，主要用于五保户补贴发放等方面；社区经费32万元，主要用于完成党建、综治维稳、安全生产等方面、消防巡逻3万元，主要用于消防巡逻等方面；转移支付费227万元，主要用于完成部门中心工作、人员经费不拖欠等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2022年南县浪拔湖镇人民政府运行经费财政拨款预算133.55万元，比2021年增加39.18万元，增长41.52%。主要原因是中心工作增加，日常支出增加。
（二）一般性支出情况。
2022年南县浪拔湖镇人民政府会议费预算4.60万元，拟召开召开镇人大会议，参加会议的人数85人，内容为召集人大代表听取乡镇工作报告等；召开医保筹资动员会，参加会议人数85人，内容为动员各村/社区、干部职工积极收缴医保资金、宣传医保政策；召开乡村振兴推进会，参加会议人数65人，内容为传达乡村振兴项目资金分配情况及脱贫监测对象后续跟踪措施；培训费预算0.39万元，拟开展主要是用于开展党建工作培训，参加培训的人数24人，内容为农村发展党员、党费收缴、党员日常管理等业务培训；开展安全生产培训，参加培训人数28人，内容为安全生产相关法律法规解释工作；财政、民政业务培训，参加培训人数36人，内容为财政、民政资金使用规范培训等；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2022年南县浪拔湖镇人民政府的政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2021年12月底，本单位有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（说明：本单位车辆运行费使用的预算外资金）
（五）预算绩效目标说明。
2022年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2644.86万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年实行绩效目标管理的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款750.88万元，具体绩效目标详见预算表中。
2022年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县浪拔湖镇人民政府2022年部门预算表
