南县浪拔湖镇人民政府2024年度项目支出绩效评价报告
南县浪拔湖镇人民政府2024年度
项目支出绩效评价报告
为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位根据《南县财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》积极展开2024年度部门单位项目支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。浪拔湖镇2024年共有12个项目，其中：2024年公共文化服务体系建设县级配套资金是着力提高公共文化服务水平，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活；2024年计生补助是保障计生补助，落实人口战略举措；2024年乡镇保障转移支付是具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；分流人员绩效是保障镇内分流人员绩效的按时发放；分流人员养老保险是会为了保障镇内分流人员的社保按时缴纳；严奇绩效工资补差部分是为了保障严奇绩效工资足额发放；2024年禁毒专项经费是促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；2024年村村通维护是13个村“村村通”广播的维护资金，确保“村村通”广播工作有效开展，“村村通”广播政策宣传到位，效果好、提高村民意识；2024年社区运转经费是解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；2024年散居五保供养经费是五保供养资金，是五保对象的主要生活来源。由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户；2024年村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；2024年消防巡逻经费是保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生。
二、项目资金管理情况
（一）项目资金到位情况。2024年“村级运转经费、禁毒经费等12个项目”县级财政预算安排项目资金963.63万元，县财政实际拨款资金963.63万元，资金到位率100%。
（二）项目资金使用情况。
1、2024年公共文化服务体系建设县级配套资金0.6万元，主要用于提高公共文化服务水平，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。
2、2024年计生补助16.2万元，主要用于发放计生补助以及计生线上宣传支出，保障我镇计生补助按时足额发放，是一项落实人口战略的举措。
3、2024年乡镇保障转移支付210.2万元，主要用于保障乡镇正常运转以及支付社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及等各种补助费。
4、分流人员绩效45.11万元，主要用于镇内农业综合服务中心分流人员绩效的按时发放；
5、分流人员养老保险45.74万元，主要用于镇内农业综合服务中心分流人员的社保按时缴纳；
6、严奇绩效工资补差部分1.14万元，主要用于保障严奇绩效工资的足额发放；
7、2024年禁毒经费3万元，主要用于村（社区）禁毒宣传，排查涉毒人员，支付全镇职工及村社区干部禁毒毛发检测费等。
8、2024年村村通维护2.6万元，主要用于村广播设备的维修维护，使各村村村通广播工作有效开展，确保广播有效工作，群众及时了解政策，提高意识。
9、2024年社区运转经费32万元，主要用于解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量。
10、2024年散居五保供养经费236.13万元，主要用于保障五保供养户的基本生活，由乡镇人民政府集中登记造册，公示后，报县民政部门审核，由县财政部门通过财政涉农资金“一卡式”发放到户。
11、2024年村级运转经费367.9万元，主要用于镇政府下辖13村村级运转经费，保障各村的服务专项工作经费等重点工作经费和村级补助、13个村在任村“两委”班子成员的补贴、村干部基本报酬及离任村干部工资等，保证全镇所有村正常运转。
12、2024年消防巡逻经费3万元，主要用于消防工作宣传，消防车加油、检修及保险费等支出，保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生。
三、项目实施情况
通过实施相关项目，2024年在浪拔湖镇13个村2个社区进行消防宣传工作，消防队出警灭火7次，无人员伤亡；2024年未新增吸毒人员；按时足额发放分流人员绩效，按时缴纳分流人员养老保险；加强了对村村通广播检查，及时进行维护；保障计生补助及时发放；村社区干部完成禁毒毛发检测1次；辖区内散居五保特困户享受了供养补贴；保证了浪拔湖镇13个村及2个社区正常运转，提高村社区组织效能；保障了广播工作有效开展，增强了人民禁毒意识，提升了公共文化服务水平，促进社区健康发展，避免发生消防安全事故，有效保障了镇内五保户的正常生活，使浪拔湖镇整体工作稳步推进。
四、制度建设和各项法律法规制度的执行情况
南县浪拔湖镇人民政府制定了《浪拔湖镇预算专项资金管理制度》和《浪拔湖镇专项资金管理规定》，建立了健全的决策制度和工作制度，明确了包含预算管理、支出管理、资产管理、采购管理等制度措施，杜绝了违纪违法行为，对专项资金的申报、收支管理、资产管理、票据管理等作出具体有效的管理规定。
五、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的
为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范南县浪拔湖镇人民政府2024年度“村级运转经费、禁毒经费等十二个项目”专项资金的使用，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。
六、项目的产出成果及效益情况分析
（一）有效地保障了分散供养特困人员的基本生活
2024年分散供养特困人员救助供养金每月按标准及时足额打卡发放到位，项目的实施让分散供养特困人员老有所养、老有所依。做到了应救尽救、应养尽养，对于维护社会稳定、促进经济建设和社会和谐都起着至关重要的作用。
（二）保障浪拔湖镇整体工作稳步推进，提高村组织效能
2024年发放全镇各村村干部及离任村干部工资，社区工作经费，保障了镇、社区和村级的正常运转，稳步推进13村2社区6部门整体工作，提高了社区和村级效能。
（三）减少消防安全事故的发生，增强居民的消防意识
2024年在浪拔湖镇13个村2个社区进行消防宣传工作，项目的实施，减少辖区人员密集场所“习惯性”消防违法行为，减少消防安全事故的发生，增强居民的消防意识，提升了火灾防控能力。
（四）增强了群众禁毒意识，杜绝新增吸毒人员
2024年全镇职工及村社区干部完成禁毒毛发检测1次，进行“六一禁毒进校园，远离毒品关爱未来”和“拒绝毒品，警察护航”等为主题的禁毒宣传，向集市人多的讲解了有关毒品的危害，发放了禁毒资料，有力提升了群众的防毒、禁毒意识未新增吸毒人员。项目的实施，禁毒宣传达到了效果、群众知晓了毒品类型、增强了禁毒意识，维护了社会稳定。
（五）推进农村基础设施建设，提高信息化水平
2024年进行村村通广播设备维修10次。项目的实施，扩大了村村通的广播范围，并加强了对村村通广播检查，及时进行维护确保村村通广播工作有效开展，村村通广播政策宣传到位、效果好，提高村民对村村通建设的认识和支持意识。
（六）保障了分流人员基本权益，维护机构稳定
2024年分流人员绩效工资及时足额发放，养老保险按时缴纳，严奇绩效工资也按标准及时足额发放，确保分流人员生活无忧，稳定了机构内部情绪，有效避免了因待遇问题引发的不稳定因素，促进了机构的和谐发展。
（七）保障计生工作开展，及时发放计生补助
2024年计生补助按时发放到位，覆盖全镇符合条件的家庭，开展计生工作宣传，确保计生政策落实，提升了计生工作的公信力和群众满意度，促进了人口与经济社会的协调发展。
（八）提升公共文化服务水平，完善公共文化服务体系
公共文化服务体系建设县级配套资金，落实到位，推动公共文化设施升级，促进文化资源下沉，提升基层文化服务能力，满足群众多样化文化需求，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。
七、存在的主要问题
专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到；预算项目绩效目标设置较少，绩效目标未细化和量化，未设置与消防巡逻、禁毒、村级运转经费、村村通维护、镇级和社区工作运转、散居特困等相关的数量和质量指标，存在指标设置不全面，部分指标不能通过清晰、可衡量的指标予以体现。
八、有关建议
（一）加强专项资金使用的监督管理，确保资金安全
进一步完善专项资金管理办法。一是在资金分配上明确资金的使用方向、使用范围、支付程序等内容；二是进一步完善内控制度。实行项目公示制度、资金报账制度、竣工验收制度等措施，相关部门要不定期地开展专项检查，及时发现存在的问题，督促加以整改，确保规范使用资金。
（二）加强项目管理，发挥资金效益
建议进一步完善项目管理制度，实现项目与资金安排合理精准；一是在项目的实施上，切实执行好项目的公告公示制度等，确保项目资金在阳光下运行。二是在项目的监督管理上。将事前审核、事中监督、事后验收贯穿于项目管理的全过程，防止专项资金一拨了之的现象发生，尽快发挥资金效益。
（三）加强绩效管理，发挥绩效指挥棒的作用
一是严格按绩效管理的要求组织开展绩效目标编制和申报、项目资金跟踪监控。对存在的问题及时进行整改，提升资金使用效益。二是合理地设置绩效目标。项目单位在设置绩效目标时，财务部门应加强与业务部门的沟通配合，根据往年实施情况与工作计划认真分析和提炼后，科学完整设置清晰明确、量化可衡量的年度绩效目标和指标，绩效目标应全面反映项目主要实施内容、质量标准，科学设置服务对象满意度。
