南县浪拔湖镇人民政府2025年部门预算
南县浪拔湖镇人民政府2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职能
二、 人员情况
三、 机构设置
四、 部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
二、关于收入总表的说明
三、关于支出总表的说明
四、关于支出预算分类汇总表的说明
五、关于财政拨款收支总表的说明
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
九、关于政府性基金预算支出表的说明
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
（二）一般性支出情况。
（三）政府采购情况。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
（五）预算绩效目标说明。
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职能
南县浪拔湖镇人民政府的主要职能是：
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、人员情况
南县浪拔湖镇人民政府现有人员323人。其中：在职122人，分流人员42人，退休123人，遗属36人。
三、机构设置
南县浪拔湖镇人民政府内设股室6个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态环境办公室、财政办公室。
四、部门预算单位构成
2025年南县浪拔湖镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县浪拔湖镇农业综合服务中心（二级单位）、南县浪拔湖镇综合行政执法大队（二级单位）、南县浪拔湖镇退役军人服务站（二级单位）、南县浪拔湖镇社会事务综合服务中心（二级单位）、南县浪拔湖镇自然资源和村镇建设事务中心（二级单位）、南县浪拔湖镇人民政府本级。
第二部分 2025年部门预算表
本单位2025年部门预算表见附件
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于收支总表的说明
按照综合预算的原则，南县浪拔湖镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。南县浪拔湖镇人民政府2025年收支预算总额2197.75万元。
二、关于收入总表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2025年收入预算2197.75万元，具体如下：一般公共预算2197.75万元，占比100%。
2025年收入预算与上年相比，减少10.46万元，下降0.48%，主要是单位人员结构调整，部分执行较高薪酬标准的在编人员达到法定退休年龄，新进在编人员薪酬水平较低。
三、关于支出总表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2025年支出预算2197.75万元，其中：基本支出1407.57万元，占64.05%；项目支出790.18万元，占35.95%。
2025年支出预算与上年相比，减少10.46万元，下降0.48%，主要是单位人员结构调整，部分执行较高薪酬标准的在编人员达到法定退休年龄，新进在编人员薪酬水平较低。
四、关于支出预算分类汇总表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2025年支出预算2197.75万元，其中：工资福利支出1321.37万元（基本支出1198.31万元，项目支出123.06万元），占60.12%；商品服务支出574.06万元（基本支出164.96万元，项目支出409.10万元），占26.12%；对个人家庭的补助302.31万元（基本支出44.29万元，项目支出258.02万元），占13.76%。
五、关于财政拨款收支总表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2025年财政拨款收支总预算2197.75万元。
（一）收入预算。收入预算2197.75万元，包括：一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2197.75万元（其中：经费拨款2197.75万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。
（二）支出预算。支出预算2197.75万元，包括：一般公共服务支出764.25万元，占比34.77%；公共安全支出3万元，占比0.14%；文化旅游体育与传媒支出2.60万元，占比0.12%；社会保障和就业支出298.26万元，占比13.57%；卫生健康支出18.69万元，占比0.85%；城乡社区支出86.39万元，占比3.93%；农林水支出867.84万元，占比39.49%；自然资源海洋气象等支出65.66万元，占比2.98%；住房保障支出88.06万元，占比4.01%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.14%。
六、关于一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
南县浪拔湖镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款2197.75万元，比2024年预算数减少10.46万元，下降0.48%，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急需非刚性支出，单位人员结构调整，部分执行较高薪酬标准的在编人员达到法定退休年龄，新进在编人员薪酬水平较低。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出764.25万元，占比34.77%；公共安全支出3万元，占比0.14%；文化旅游体育与传媒支出2.60万元，占比0.12%；社会保障和就业支出298.26万元，占比13.57%；卫生健康支出18.69万元，占比0.85%；城乡社区支出86.39万元，占比3.93%；农林水支出867.84万元，占比39.49%；自然资源海洋气象等支出65.66万元，占比2.98%；住房保障支出88.06万元，占比4.01%；灾害防治及应急管理支出3万元，占比0.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算数为764.25万元，比2024年预算数增加181.35万元，增长31.11%。主要原因是机构改革，原在财政所下编制预算的人员划入人民政府编制预算，人员经费及公用经费增加。
2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2025年预算数为3万元，比2024年预算数增加3 万元，增长100%。主要原因是2025年“禁毒”项目预算资金更换为此科目下拨。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算数为2.6万元，比2024年预算数增加2.6万元，增长100%。主要原因是2025年“村村通维护”项目预算资金更换为此科目下拨。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理支出（项）2025年预算数为116.34万元，比2024年预算数增加44.01万元，增长60.85%。主要是因机构改革，南县浪拔湖镇社会事务综合服务中心人员数增加，人员经费及公用经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为131.92万元，比2024年预算数增加1.34万元，增长1.03%。主要是单位人员结构调整，部分执行较高养老保险基数的在编人员达到法定退休年龄，新进在编人员养老保险基数较低。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置支出（款）其他退役安置支出（项）2025年预算数为31.96万元，比2024年预算数减少22.11万元，下降40.89%。主要是南县浪拔湖镇退役军人事务站单位人员结构调整，人员经费及公用经费减少。
7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为36.09万元，比2024年预算数增加32.93万元，增长1042.09%。主要是2025年预算编制时新增事业人员残疾人就业保障金预算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为18.69万元，比2024年预算数减少2.3万元，下降10.96%。主要是单位人员结构调整，部分执行较高医疗保险基数的在编人员达到法定退休年龄，新进在编人员医疗保险基数较低。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为86.40万元，比2024年预算数增加41.35万元，增长91.79%。主要是2025年“社区运转经费”项目预算资金更换为此科目下拨。
10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025年预算数为499.94万元，比2024年预算数增加90.01万元，增长21.96%。主要是2025年预算编制事业人员新增基础绩效预算，人员经费增加。
11、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2025年预算数为367.9万元，与2024年预算数持平，主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为65.66万元，比2024年预算数增加65.66万元，增长100%。主要是因机构改革，新增单位南县浪拔湖镇自然资源和村镇建设事务中心人员经费、公用经费等预算收入通过该科目下拨。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为88.06万元，比2024年预算数增加59.11万元，增长204.18%。主要是2025年预算编制新增事业人员住房公积金预算。
14、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2025年预算数为3万元，与2024年预算数持平，主要原因是控制此类支出，按标准使用资金。
七、关于一般公共预算基本支出表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1407.57万元，其中：
人员经费1242.6万元，占基本支出88.29%，比2024年预算数增加155.25万元，增长14.28%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、社会福利和救济、其他对个人和家庭的补助；
公用经费164.96万元，占基本支出11.71%，比2024年预算数增加28.66万元，增长21.03%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被购装置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
南县浪拔湖镇人民政府2025年“三公”经费预算数为5.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费0元（其中，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。
九、关于政府性基金预算支出表的说明
本单位无政府性基金预算支出安排情况。
十、关于国有资本经营预算支出表的说明
本单位无国有资本经营预算支出安排情况。
十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明
本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。
十二、关于专项资金预算汇总表的说明
2025年本部门专项资金预算790.18万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括分流人员绩效工资专项、分流人员养老保险专项、企业退休人员补差资金专项、严奇绩效工资补差部分专项、公共文化服务体系建设县级配套资金专项、散居五保供养经费财政负担部分专项、禁毒专项、村村通维护专项、社区经费专项、村级运转经费专项、消防巡逻经费专项。
其中：分流人员绩效工资专项40.32万元，主要用于保障镇内分流人员绩效的按时发放；分流人员养老保险专项41.23万元，主要用于保障镇内分流人员的社保按时缴纳；企业退休人员补差资金专项40.37万元，主要用于镇内企业退休人员每月津贴按时发放；严奇绩效工资补差部分专项1.14万元，主要用于保障分流人员严奇绩效工资足额发放；公共文化服务体系建设县级配套资金专项0.6万元，主要用于提高公共文化服务水平，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活等方面；散居五保供养经费财政负担部分专项258.02万元，主要用于五保对象供养资金的发放；禁毒专项3万元，主要用于促进禁毒宣传教育“六进”工作等方面；村村通维护专项2.6万元，主要用于13个村“村村通”广播的维修维护等方面；社区专项资金32万元，主要用于镇内两个社区工作人员的工资发放以及保障社区正常运转等方面；村级运转经费专项367.9万元，主要用于发放村干部以及离任村干部基本报酬、村级组织运转经费等方面；消防巡逻经费专项3万元，主要是用于保障消防工作正常开展，减少消防安全事故的发生等方面。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2025年南县浪拔湖镇人民政府机关运行经费财政拨款预算164.96万元，比2024年预算数增加28.66万元，增长21.03%。主要是补足运行经费。
（二）一般性支出情况。
2025年南县浪拔湖镇人民政府会议费预算4.9万元，拟召开镇人大会议，参加会议的人数93人，内容为召集人大代表听取乡镇工作报告等；召开医保筹资动员会，参加会议人数85人，内容为动员各村/社区、干部职工积极收缴医保资金、宣传医保政策；召开乡村振兴推进会，参加会议人数65人，内容为传达乡村振兴项目资金分配情况及脱贫监测对象后续跟踪措施；培训费预算2万元，拟开展党员冬春训，参加培训人员400余人，内容为加强基层党员队伍建设，提高党员的政治素质和业务能力；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（三）政府采购情况。
2025年南县浪拔湖镇人民政府政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。
截至2024年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（五）预算绩效目标说明。
2025年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2197.75万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年实行绩效目标管理的项目的一级项目11个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款790.18万元，具体绩效目标详见预算表中。
2025年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。
第四部分 名词解释
1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第五部分 附件
1、南县浪拔湖镇人民政府2025年部门预算公开表
