2020年度南县华阁镇人民政府部门决算公开
南县华阁镇人民政府2020年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县华阁镇人民政府是南县县委、县人民政府领导下的镇一级政权机构。主要职能包括：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
南县华阁镇人民政府本级内设职能办公室7个，镇属事业单位5个。
内设职能办公室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。
镇属事业单位分别是：华阁镇社会事务综合服务中心、华阁镇农业综合服务中心、华阁镇党群和政务服务中心、华阁镇退役军人事务站、华阁镇综合行政执法大队。
（二）决算单位构成
纳入 2020年部门决算编制范围的单位包括：
1、华阁镇政府机关
2、华阁镇财政所
3、华阁镇社会事务综合服务中心
4、华阁镇农业综合服务中心
5、华阁镇党群和政务服务中心
6、华阁镇退役军人事务站
7、华阁镇综合行政执法大队。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
注：以上表格公开见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计2336.6万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少206.09万元，下降8.11%。2020年度按过紧日子、降税减负的政策要求调减了年初预算资金。
2020年度支出总计2336.6万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少206.09万元，下降8.11%。2020年度按过紧日子、降税减负的政策要求调减了年初预算资金。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2336.60万元，其中：财政拨款收入2336.60万元，占100%。
2020年收入决算与上年相比，减少206.09万元，下降8.11%。主要是因为2020年度按过紧日子、降税减负的政策要求调减了年初预算资金。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2336.60万元，其中：基本支出2226.66万元，占95.29%；项目支出109.94万元，占4.71%；
2020年支出决算与上年相比，减少206.09万元，减少8.11%。主要是因为2020年度按过紧日子、降税减负的政策要求调减了年初预算资金。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计2336.6万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少206.09万元，下降8.11%。2020年度按过紧日子、降税减负的政策要求调减了年初预算资金。
2020年度财政拨款支出总计2336.6万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少206.09万元，下降8.11%。2020年度按过紧日子、降税减负的政策要求调减了年初预算资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2325.6万元，占本年支出合计的99.53%。与2019年度相比，财政拨款支出减少194.09万元，下降7.7%, 2020年度按过紧日子、降税减负的政策严格控制支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2325.59万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出1185.93万元，占50.99%；公共安全（类）支出23.57万元，占1.01%；
科学技术（类）支出190.24万元，占8.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出104.77万元，占4.51%；
社会保障和就业（类）支出200.23万元，占8.61%；卫生健康（类）支出30.35万元，占1.30%；
节能环保（类）支出36万元，占1.55%；城乡社区（类）支出68万元，占2.92%；
农林水（类）支出457.1万元，占19.66%；自然资源海洋气象等（类）支出9万元，占0.39%；
粮油物资储备（类）支出2万元，占0.09%；灾害防治及应急管理（类）支出18.4万元，占0.79%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2202.70万元，支出决算为2325.6万元，完成年初预算的105.58%。其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.37万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为216.23万元，支出决算为1055.76万元，决算数大于预算数，主要是因为此项支出中部分资金为上级补助资金增加。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.5万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.3万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）。年初预算为30.46万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为财政事务费用减少。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
10、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
12、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加.。
14、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
15、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
16、一般公共服务支出（类） 其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为297万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为其他公共费用减少。
17、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.57万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
18、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为资金拨付到了强制隔离戒毒人员教育（项）。
19、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为资金拨付到了强制隔离戒毒人员教育（项）。
20、科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
21、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为185.24万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
22、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.97万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
23、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.8万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为21.58万元，支出决算为6万元，决算数小于预算数，主要是因为根据上级部门统一部署和工作实际对资金进行了二次分配。
25、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为社会保障管理费用减少。
26、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
27、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为112.51万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
28、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为398万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为退休人员工资统一由财政拨付到社会保险中心。
29、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为92.32万元，支出决算为92.32万元，决算与预算持平，主要是严格执行预算。
30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是职业年金由财政统一划拨。
31、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
32、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
33、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
34、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为179.82万元，支出决算为6.78万元，决算数小于预算数，主要是因为救助费用减少。
35、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
36、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为11.64万元，决算数大于预算数，主要是因为社保费增加。
37、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为28.54万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为机构改革。
38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.12万元，支出决算为17.12万元，决算与预算持平。
39、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
40、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
41、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
42、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
43、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为2万元，决算数小于预算数，主要是因为根据上级部门统一部署和工作实际对资金进行了二次分配。
46、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为63万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
47、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）。年初预算为151.87万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为压减了农业方面经费。
48、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
49、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
50、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为10.49万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为林业方面费用减少。
51、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
52、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为249.56万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为其他水利支出减少。
53、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为119.2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
54、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
55、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
56、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.1万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为320万元，支出决算为18万元，决算数小于预算数，主要是因为根据上级部门统一部署和工作实际对资金进行了二次分配。
58、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为120.8万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
59、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
60、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
61、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食专项业务活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
62、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数，主要是因为住房公积金由财政统一划拨至住房公积金中心。
63、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金拨入到了其他应急管理支出（项）。
65、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为此项资金拨入到了其他应急管理支出（项）。
66、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要是因为此项资金为上级补助资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2,215.66万元，
其中:人员经费1,544.45万元，占基本支出的69.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；
公用经费671.21万元，占基本支出的30.29%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.87万元，支出决算为14.87万元,完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；
决算数等于预算数，主要是因疫情影响，今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是疫情影响，今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，
决算数等于预算数，主要是我单位公务用车购置费及运行维护费预算和实际支出均没有安排支出。
与上年相比无变化，主要是我单位厉行节约，公务用车购置费及运行维护费支出与上年均没有安排支出。
3、公务接待费支出预算为14.87万元，支出决算为14.87万元,完成预算的100%,
决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比持平。
与上年相比无变化,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算14.87万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：（1）公务用车购置费支出决算0万元，更新公务用车0辆，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，没有支出发生，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算为14.87万元，其中：
其他国内公务接待支出14.87万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。南县华阁镇人民政府2020年共接待国内公务接待批次165个、接待人次1680人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入11万元，与上年相比减少12万元，下降52.17%，主要是因为社会福利彩票收入减少；
2020年度政府性基金预算财政拨款支出11万元（其中，基本支出11万元，项目支出0万元），与上年相比减少12万元，下降52.17%，主要是因为社会福利彩票收入减少，支出同步减少。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县华阁镇人民政府2020年机关运行经费支出671.21万元。比年初预算数增加599.53万元，增幅为836.40%，主要原因是：受疫情、汛情等工作影响，我单位根据上级部门统一部署和工作实际对资金进行了调整，增加了机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2020年南县华阁镇人民政府开支会议费5.41万元，主要是用于召开扶贫、疫情防控、春防、人大等会议，参加会议的人数1350人，主要内容为开展各相关工作的动员；开支培训费2.2万元，主要是用于开展动物防疫、计生知识等培训，参加会议的人数550人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%， 其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，南县华阁镇人民政府2020年度组织对一般公共预算支出全面开展了绩效自评。其中:整体支出2336.6万元；项目支出109.94万元，其中：一级项目 0 个，二级项目7个，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
南县华阁镇人民政府2020 年度部门整体支出全年预算数为2202.70 万元，执行数为 2336.6万元，完成预算的106.08%，主要是因为我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，保证了资金的合理使用。根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分87分，评价等级为“良好”。
南县华阁镇人民政府2020 年度在部门决算中反映 “散居五保户供养经费项目”“ 村级运转经费项目”“消费巡逻经费项目”禁毒专项经费项目”等7 个一般公共预算项目，全年执行数为 109.94万元。主要是因为我单位严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，做到了专款专用，确保了项目的顺利开展和资金的合理使用。根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效自评得分为90分，评价等级为“优秀”。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县华阁镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
粮油物资储备支出（类）：是指用于粮油物资储备方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
1.南县华阁镇人民政府2020年部门决算表
