南县华阁镇人民政府2023年部门预算

 

 

目    录

 

第一部分   部门概况 

一、 部门职能 

二、 人员情况 

三、 机构设置

四、 部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于支出预算分类汇总表的说明

五、关于财政拨款收支总表的说明

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）一般性支出情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

（五）预算绩效目标说明。

第四部分   名词解释

第五部分   附件

 

第一部分   部门概况

一、部门职能

南县华阁镇人民政府的主要职能是:

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、人员情况

南县华阁镇人民政府现有人员240人。其中：在职111人，退休129人。

三、机构设置

南县华阁镇人民政府内设股室7个，5个镇属事业单位，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设股室分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所。

镇属事业单位5个:南县华阁镇社会事务综合服务中心、南县华阁镇农业综合服务中心、南县华阁镇党群和政务服务中心、南县华阁镇退役军人事务站、南县华阁镇综合行政执法大队。

四、部门预算单位构成

2023年南县华阁镇人民政府部门预算为汇总预算编制，纳入汇总预算编制范围的有：南县华阁镇财政所、华阁镇社会事务综合服务中心、华阁镇农业综合服务中心、华阁镇党群和政务服务中心、华阁镇退役军人事务站、华阁镇综合行政执法大队、南县华阁镇人民政府本级。

 

第二部分  2023年部门预算表

本单位2023年部门预算表见附件

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，南县华阁镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。南县华阁镇人民政府2023年收支预算总额2821.19万元。[1

二、关于收入总表的说明

南县华阁镇人民政府2023年收入预算2821.19万元，具体如下：一般公共预算2821.19 万元，占比100%。

 2023年收入预算与上年相比，增加209.44万元，增长8.02%，主要是人员经费预算增加。

三、关于支出总表的说明

南县华阁镇人民政府2023年支出预算2821.19万元，其中：基本支出1864.28万元，占66.08%；项目支出956.91万元，占33.92%。

2023年支出预算与上年相比，增加209.44万元，增长8.02%，主要是人员支出增加。

四、关于支出预算分类汇总表的说明

南县华阁镇人民政府2023年支出部门预算2821.19万元，其中：工资福利支出1128.74万元，占40.01%；商品服务支出125.59万元，占4.45%；对个人家庭的补助609.96万元，占21.62%；其他支出956.91万元，占33.92%。

五、关于财政拨款收支总表的说明

南县华阁镇人民政府2023年财政拨款收支总预算2821.19万元。

（一）收入预算。收入预算2821.19万元全部为一般公共预算拨款，具体如下：一般公共预算拨款2821.19万元（其中：经费拨款2821.19万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），占比100%。

（二）支出预算。支出预算2821.19万元，包括：一般公共服务支出1985.98万元，占比70.39%；社会保障和就业支出805.13万元，占比28.54%；住房保障支出30.09万元，占比1.07%。

六、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

南县华阁镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款2821.19万元，比2022年预算数增加209.44万元，增长8.02%，主要原因：主要是人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1985.98万元，占比70.39%；社会保障和就业支出805.13万元，占比28.54%；住房保障支出30.09万元，占比1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1、  一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为529.62万元，比2022年预算数增加529.62万元，上年基数为0无法计算增长率。主要原因是预算系统设置差异，本年度将一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）计入了该项。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1419.16万元，比2022年预算数增加1132.07万元，增长394%。主要原因是预算系统设置更改，本年度将一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）部分计入了该项。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为37.19万元，比2022年预算数增加24.79万元，增长199.92%。主要原因是增人增资。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为157.29万元，比2022年预算数减少102.08万元，下降39.36%。主要是预算系统设置更改，本年度将部分此类经费计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为20.06万元，比2022年预算数增加1.01万元，增长5.3%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为45.92万元，比2022年预算数增加22.46万元，增长95.74%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为151.78万元，比2022年预算数增加10.37万元，增长7.33%。主要是退休人员增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为430.08万元，比2022年预算数增加41.27万元，增长10.61%。主要是退休人员增加。

9、 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为30.09万元，比2022年预算数增加1.51万元，增长5.28%。主要是在职人员工资和津补贴提标。

七、关于一般公共预算基本支出表的说明

南县华阁镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1864.28万元，其中：

人员经费1738.69万元，占基本支出93.26%，比2022年预算数增加125.08万元，增长7.75%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费125.59万元，占基本支出6.74%，比2022年预算数增加1.86万元，增长1.50%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通支出、其他商品和服务支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

南县华阁镇人民政府2023年“三公”经费预算数为1.1万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算与相比上年持平，主要原因：按照关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位无国有资本经营预算支出安排情况。

十一、关于财政专户管理资金预算支出表的说明

本单位无财政专户管理资金预算支出安排情况。

十二、关于专项资金预算汇总表的说明

2023年本部门专项资金预算956.91万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括散居五保供养经费财政负担部分专项、社区经费专项、村级运转经费专项、乡镇保障转移支付专项、禁毒专项、村村通专项、乡镇消防巡逻经费专项

其中：散居五保供养经费财政负担部分专项221.11万元，主要用散居五保人员方面；社区经费专项32万元，主要用于基层社区建设方面；村级运转经费专项425.6万元，主要用于村级运转方面；乡镇保障转移支付专项269万元，主要用于保部门运转、保中心工作完成质量方面；禁毒专项3万元，主要用于加强对毒品信息的收集，及时掌握本辖区的毒情方面；村村通维护专项3.2万元，主要用于加强对村村通广播检查，及时进行维护；乡镇消防巡逻经费专项3万元，主要用于维护社会稳定。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年机关运行经费财政拨款预算125.59万元，比2022年预算数增加1.86万元，增长1.50%。主要是补足运行经费。

（二）一般性支出情况。

2023年会议费预算2.5万元，拟召开常委联系代表会议，参加人数50人，内容为常委联系代表；培训费预算1.5万元，拟开展干部培训，参加人数86人，内容为干部素质提高培训；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（三）政府采购情况。

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况。

截至2022年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标说明。

2023年已对预算资金全面实施绩效目标管理，部门已申报整体支出绩效目标，涉及预算拨款2821.19万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年实行绩效目标管理的项目的一级项目7个，部门已申报项目支出绩效目标，涉及预算拨款956.91万元，具体绩效目标详见预算表中。

2023年本单位没有重点项目支出，因此没有申报重点项目支出的绩效目标。

 第四部分  名词解释

1.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第五部分    附件

  1、南县华阁镇人民政府2023年部门预算表