南县华阁镇人民政府2022年度部门决算公开
南县华阁镇人民政府2022年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
南县华阁镇人民政府主要职责如下：
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济建设。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进工业化和城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、组织公共服务。组织实施与村民生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。推进“互联网+政务服务”改革，建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
6、加强综合治理。加强社会治安综合治理，建立综治管理、市场监管、综合执法、便民服务统筹协调指挥机制，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。做好应急防灾等相关工作。
7、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村民参与基层自治。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县华阁镇人民政府单位设置7个内设机构，无二级机构，5个镇属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政财务管理办公室。
（二）决算单位构成。
南县华阁镇人民政府单位2022年部门决算汇总单位构成包括：南县华阁镇人民政府本级及5个镇属部门，镇属部门名单如下：
1、南县华阁镇农业综合服务中心
2、南县华阁镇社会事务综合服务中心
3、南县华阁镇综合行政执法大队
4、南县华阁镇退役军人服务站
5、南县华阁镇党群和政务服务中心
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入、支出总计6057.25万元，与上年相比，收入、支出总计各增加4198.84万元，增长225.94%，主要是因为其他收入增加，相应的各方面支出也增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6057.25万元，其中：财政拨款收入2615.86万元，占43.19%；其他收入3441.37万元，占56.81%。
2022年收入决算与上年相比，增加4198.84万元，增长225.94%，主要是因为其他收入纳入决算范围。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6057.25万元，其中：基本支出5938.33万元，占98.04%；项目支出118.92万元，占1.96%。
2022年支出决算与上年相比，增加4198.84万元，增长225.94%，主要是因为其他收入纳入决算范围。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入、支出总计2615.86万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加757.47万元，增长40.76%，主要是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出2597.88万元，占本年支出合计的42.89%。与上年相比，财政拨款支出增加747.47万元，增长40.39%，主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出2597.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1101.78万元，占42.41%；公共安全支出（类）34.16万元，占1.31%；文化旅游体育与传媒支出（类）12.85万元，占0.5%；社会保障和就业支出（类）203.29万元，占7.83%；卫生健康支出（类）41.32万元，占1.59%；节能环保支出（类）157万元，占6.04%；城乡社区支出（类）136.78万元，占5.27%；农林水支出（类）816.62万元，占31.43%，交通运输支出（类）10万元，占0.38%;自然资源海洋气象等支出（类）17.04万元，占0.66%；住房保障支出（类）36.58，占1.41%；粮油物资储备支出（类）2万元，占0.08%；灾害防治及应急管理支出（类）22.46万元，占0.86%；其他支出（类）6万元，占0.23%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算为2611.75万元，支出决算为2597.88万元，完成年初预算的99.47%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及人大事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.58万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，追加预算。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为287.09万元，支出决算为734.5万元，决算数大于预算数，主要原因是行政运行项目增加，追加预算。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.63万元，决算数大于预算数，主要原因是般行政管理事务项目增加，追加预算。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及专项业务及机关事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是专项业务及机关事务支出项目增加，追加预算。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。
年初预算为269万元，支出决算为176.95万元，决算数小于预算数，主要原因本单位厉行节俭，减少项目支出。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及事业运行（项）。
年初预算为12.4万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因本单位厉行节俭，压减项目支出。
7、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为54.82万元，支出决算为91.15万元，决算数大于预算数，主要原因是行政运行支出项目增加，追加预算。
8、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为34.3万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，增加预算。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.07万元，决算数大于预算数，主要原因是其他财政事务支出项目增加，增加预算。
10、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，决算数大于预算数，主要原因是其他税收事务支出项目增加，增加预算。
11、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，决算数大于预算数，主要原因是其他组织事务支出项目增加，增加预算。
12、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，增加预算。
13、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，增加预算。
14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要原因是其他一般公共服务支出项目增加，增加预算。
15、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.16万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，增加预算。
16、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要原因是）强制隔离戒毒人员教育项目增加，增加预算。
17、公共安全支出（类））强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。
年初预算为3万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位未发生行政运行项目支出。
18、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为3.2元，支出决算为1.93万元，决算数小于预算数，主要原因是本单位厉行节俭，减少项目支出。
19、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10.92万元，决算数大于预算数，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出项目增加，增加预算。
20、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。
年初预算为73.89万元，支出决算为2.03万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位未发生过多其他人力资源和社会保障管理事务项目支出。
21、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是社会组织管理项目增加，增加预算。
22、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于预算数，主要原因是基层政权建设和社区治理项目增加，增加预算 。
23、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.02万元，决算数大于预算数，主要原因是其他民政管理事务支出项目增加，增加预算。
24、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为141.41万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是由县级统一划拨。
25、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为259.37万元，支出决算为154.11万元，决算数小于预算数，主要原因是由县年中预算科目及相关金额内部调整。
26、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为19.05万元，支出决算为3.14万元，决算数小于预算数，主要原因是由年中预算科目及相关金额内部调整。
27、社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为388.81万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是年中预算科目及相关金额内部调整。
28、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，主要原因是其他就业补助支出项目增加，增加预算。
29、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为7.47万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是压减其他退役安置支出。
30、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要原因是殡葬项目增加，增加预算。
31、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。
年初预算为212.21万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是我单位未发生农村最低生活保障金项目支出。
32、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，决算数大于预算数，主要原因是临时救助支出项目增加，增加预算。
33、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为23.46万元，支出决算为4.01万元，决算数小于预算数，主要原因是人员变动，压减其他社会保障和就业支出项目。
34、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.21万元，决算数大于预算数，主要是因为是突发公共卫生事件应急处理项目需要，追加预算。
35、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数，主要是项目需要，追加预算。
36、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.36万元，支出决算为21.34万元，决算数大于预算数，主要是项目需要，追加预算。
37、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.93万元，决算数大于预算数，主要是项目需要，追加预算。
38、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于预算数，主要是项目需要，追加预算。
39、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.22万元，决算数大于预算数，主要是项目需要，追加预算。
40、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是项目需要，追加预算。
41、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
42、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数，主要是项目需要，追加预算。。
43、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为119万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
44、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为1.57万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为压减项目支出。
46、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
47、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为128.78万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
48、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。
年初预算为437.05万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为未发生事业运行项目支出。
49、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
50、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层认知补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.01万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
51、农林水支出（类）农业农村款）农村社会事业（项）。
年初预算为384万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为我单位未发生农村社会事业项目支出。
52、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为31.4万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
53、农林水支出（类）水利（款）抗旱项）。
年初预算为0万元，支出决算55万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
54、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0元，支出决算为24.5万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
55、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为70.5万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
56、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为307万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
57、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为96.12万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
58、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为17.8万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
59、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为30万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
60、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为180.29万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
61、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
61、自然资源海洋期限等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为7.04万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
63、自然资源海洋期限等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
64、住房保障支出支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
65、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.58元，支出决算为28.58万元，决算数等于预算数，主要是因为严格执行预算。
66、粮油物资储备支出支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
67、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为3元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要是因为未发生行政运行支出。
68、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。
年初预算为0元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
69、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为14.06万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
70、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
71、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为6万元，决算数大于预算数，主要是因为项目需要，追加预算。
说明：因四舍五入导致明细合计与总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2478.95万元，其中：
人员经费1908.49万元，占基本支出的76.99%，主要包括基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；
公用经费570.47万元，占基本支出的23.01%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、租赁费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.87万元，支出决算为14.87万元， 完成预算的100%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，
决算数等于预算数，主要是因为本单位今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置费及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算，其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化， 主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，预算完成率无法计算。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算14.87万元，支出决算14.87万元，完成预算的100%。
决算数等于预算数，主要是因为认真执行预算，从严控制“三公”经费开支。
与上年相比无变化，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算14.87万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，
其中：
（1）公务用车购置费支出决算0万元，南县华阁镇人民政府本年更新公务用车0辆，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费支出决算0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算14.87万元，
其中：其他国内公务接待支出14.87万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本单位2022年共接待国内公务接待批次165个、接待人次1680人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入18万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加10万元，增长125%，主要是因为用于社会福利的彩票公益金收入增加。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出18万元（其中：基本支出18万元，项目支出0万元），与上年相比增加10万元，增长125%，主要是因为用于社会福利的彩票公益金收入增加，相应支出也增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下;
1.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于预算数，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出项目增加，追加预算。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
南县华阁镇人民政府2022年机关运行经费支出588.47万元。比上年决算数减少12.34万元，下降2.05%，主要原因是本单位厉行节俭，压减机关运行经费支出。
十一、关于一般性支出情况说明
南县华阁镇人民政府2022年度会议费23.93万元，主要是用于召开常委联系代表会议，参加会议的人数53人，内容为常委联系代表； 开支培训费10万元，主要是用于开展干部培训工作，参加培训的人数81人，内容为干部素质提高培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出说明
2022 年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额（占比无法计算）。
其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县华阁镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对南县华阁镇人民政府开展一般公共预算整体支出及项目支出绩效评价，涉及2022 年度整体支出6057.25万元，项目支出118.92万元，形成自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果。
2022 年在我县政府的坚强领导下，南县华阁镇人民政府党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻习近平总书记关于湖南工作的重要讲话、重要指示批示和“五个坚持”的重要指示精神，认真落实省、县政府重大决策部署，切实履行参谋辅政、 运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分87分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分90分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县华阁镇人民政府本年度无重点项目绩效评价。
注: 本部门整体支出及项目支出绩效报告已在门户网站单独公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
教育支出（类）：是指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：反映交通运输和邮政业方面的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的职业年金缴费。
住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。
其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助、编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
退休费：.反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。
奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
其他对个人和家庭补助：反应为包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随心家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反应单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1、南县华阁镇人民政府2022年部门决算表
