华阁镇人民政府2023年项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。华阁镇2023年共有7个项目，其中：散居五保户供养经费是五保供养资金是五保对象的生活主要来源，应该严格实行专款专用，专人专账管理；村级运转经费是重点保障项目，在任的村“两委”班子成员给予的补贴。村干部基本报酬、村级组织办公经费；体制转移支付具有福利支出的性质，如社会保险福利津贴、抚恤金、养老金、失业补助、救济金以及各种补助费等；消防巡逻经费是为了保障居民安全，增加职业消防的灭火能力，做好提前预防工作而投入的资金；禁毒专项经费能够促进禁毒宣传教育“六进”工作，积极落实各项管控措施，减少失控人员，减小人员脱失风险；社区经费可以解决社区问题，促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展，不断提高社区成员的生活水平和生活质量；村村通经费有助于开展好摸底、排查、维修村村通广播工作。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
1. 绩效目标设定。散居五保户供养经费达到县级要求，每一分钱切实用到实处，用到好处；村级运转经费切实确保村内财政运转及完善村级基础设施建设；乡镇保障转移支付稳民生、促发展，保持稳中有进的态势，逐步提高惠民补贴；消防巡逻经费全力保障居民生活安全，防范火灾的发生；禁毒专项经费确保禁毒工作顺利开展，扩大禁毒宣传力度，提升戒毒效率减少吸毒人员复吸率，确保2023年度降低吸毒率；社区经费努力建成管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区；村村通经费切实提高了政策宣传效果，更为快捷、迅速地传达政令，及时发布新闻和各种信息，广播村村响后，对突发性自然灾害、疫情等公共事件的应急处置能力大大增强，能够迅速动员民力，展开施救。
2. 指标完成情况。以上资金均已及时拨付到位，各项任务圆满完成。资金使用和管理均符合县级要求的财务管理制度规范，财政纪律严明，资金使用合理有效。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
为切实提高一般公共预算资金使用效益，为进一步加强乡镇财政建设，提高财政资金规范化、科学化、精细化管理水平，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任。现根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（南财函〔2024]5号）等文件精神，对华阁镇人民政府资金使用效益进行自评监督。
（二）项目资金
华阁镇人民政府2023年项目支出主要涉及以下单位：1.政府机关。其中：散居五保户供养经费221.11元；村级运转经费425.6万元；乡镇保障转移支付269万元；消防巡逻经费3万元；禁毒经费3万元；社区经费32万元；村村通维护3.2万元。
共涉及项目资金956.91万元且均已拨付到位。
（三）项目组织情况分析。
项目前期严格按照实际制定预算情况，设立专门监督小组，由各部门分管领导任负责人，负责项目的日常监督管理，全程跟进项目资金的拨付进程和使用情况。实现了责任细分，责任到人。
（四）项目管理情况分析。
为高效完成项目任务，确保乡镇各项工作顺利开展，华阁人民政府组织会议制定了《项目资金管理办法》来监督管理项目资金的按时拨付，保证资金使用的合理合规，同时做到了一切按制度为准则，严格按照指定的管理办法实施项目管理。
三、项目绩效情况
（一）项目经济性分析
我镇全年收到县财政部门预算批复，项目资金956.91万元，实际到位956.91元，实际使用956.91万元。所有资金均按照工作计划完成了既定目标，切成本控制和成本节约方面没有超出预算，资金使用率为100%。
（二）项目效率性分析
我镇全年五个项目类别均达到预定的目标，实现了资金的有效使用。项目从2023年1月1日起至2023年12月31日结束，项目工作全部圆满完成，且资金管理实现了专户管理、独立核算，保证了项目资金的使用质量。
（三）项目有效性分析
五保户供养经费项目全年资金顺利按时拨付，成果显著。
村级运转经费项目全力支持村镇建设，基础设施更加完善，村民生活水平明显提高。
消防巡逻经费项目全力支持火灾预防,扑救和应急救援等。
禁毒专项经费项目扩大了对毒品危害性的宣传，落实了各项管控措施，有力减小了毒品对我镇的侵害。
体制转移支付项目有效保障了各项福利性支出，和对农业生产的补贴，使第一产业稳定健康发展运行。
社区经费项目保障了社区的正常运转，促进了社区经济、政治、文化发展，有力提升了社区居民的生活水平和生活质量。
村村通经费切实提高了政策宣传效果，更为快捷、迅速地传达政令，及时发布新闻和各种信息，广播村村响后，对突发性自然灾害、疫情等公共事件的应急处置能力大大增强，能够迅速动员民力，展开施救。
四、存在的问题
我镇基本实现了项目资金的良好使用，但在使用过程中依然存在一些问题：
（一）专项管理方面的问题。
专项管理办法仍待完善，资金使用过程中遇到的某些细节方面的问题没有考虑到。
（二）资金拨付方面的问题。专项资金指标下达时间和资金应该拨付时间存在时间差，有时需要动用基本支出资金才能保证项目资金按时按量拨付。
五、其他需要说明的问题
无
