南县华阁镇人民政府2023年度部门决算
南县华阁镇人民政府2023年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、关于一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、加强党的建设。推进全面从严治党，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，做好农村基层党建工作，深化监察体制改革，全面加强农村基层宣传思想文化工作，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、推进经济发展。负责拟订本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划，推进城镇化发展水平，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快镇村经济社会发展，改善群众生活环境。
3、服务“三农”发展。指导农村经济发展，深化农业公共服务体系建设，加强农业产前、产中、产后服务。完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系，推进农村经济结构调整，促进经济增长方式转变，促进农民增收。
4、组织民生服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，负责抓好人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等工作，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。建立健全群众办事一次办结机制，优化便民服务质量。
5、加强平安建设。整合社会治理资源、创新社会治理方式，协调推进社会治安综合治理、矛盾风险排查化解、公共法律服务等工作，化解社会矛盾纠纷，维护社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。加强网格化服务管理，提升基层治理能力，做好应急防灾等相关工作。
6、推进民主法治。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益。健全自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，动员广大村（居）民参与基层自治。
7、加强基层执法。整合基层一线执法力量，充分发挥属地管理优势，强化对辖区范围内执法力量的统一指挥和统筹协调。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
南县华阁镇人民政府设置6个内设机构，5个镇属部门。
内设机构分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、平安法治和应急管理办公室、生态办公室、财政办公室。
镇属部门分别是：南县华阁镇农业综合服务中心、南县华阁镇社会事务综合服务中心、南县华阁镇综合行政执法大队、南县华阁镇退役军人服务站、南县华阁镇党群和政务服务中心。
（二）决算单位构成。
南县华阁镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成只包括：南县华阁镇人民政府本级决算及5个镇属部门，镇属部门名单如下：
1、南县华阁镇农业综合服务中心
2、南县华阁镇社会事务综合服务中心
3、南县华阁镇综合行政执法大队
4、南县华阁镇退役军人服务站
5、南县华阁镇党群和政务服务中心
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
注：以上表格公开见附件
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计5765.66万元，与上年相比，收入、支出总计各减少291.59万元，下降4.81%，主要是因为其他收入减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5765.66万元，其中：财政拨款收入3547.86万元，占61.53%；其他收入2217.78万元，占38.47%。
2023年收入决算与上年相比，减少291.59万元，下降4.81%，主要是因为其他收入减少。
说明：因四舍五入导致收入明细合计与收入总数存在尾数差。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5765.66万元，其中：基本支出5565.84万元，占96.53%；项目支出199.82万元，占3.47%。
2023年支出决算与上年相比，减少291.59万元，下降4.81%，主要是因为其他收入减少,相应支出也减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入、支出总计3547.88万元，与上年相比，财政拨款收入、支出总计各增加932.02万元，增长35.63%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加,相应支出也增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
1．2023年度财政拨款支出3391.98万元，占本年支出合计的58.83%。与上年相比，财政拨款支出增加794.1万元，增长30.57%，主要原因是公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出3391.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1172.22万元，占34.56%；公共安全支出（类）65.5万元，占1.93%；科学技术支出（类）4万元，占0.12%；文化旅游体育与传媒支出（类）11.65万元，占0.34%；社会保障和就业支出（类）322.37万元，占9.5%；卫生健康支出（类）20.23万元，占0.6%；节能环保支出（类）203.57万元，占6%；城乡社区支出（类）159.87万元，占4.71%；农林水支出（类）1288.98万元，占38%；交通运输支出（类）7万元占0.21%；资源勘探工业信息等支出（类）18万元，占0.53%；商业服务业等支出（类）5万元，占0.15%；自然资源海洋气象等支出（类）62.5万元，占1.84%；住房保障支出（类）32.09万元，占0.95%；灾害防治及应急管理支出（类）16万元，占0.47%；其他支出（类）3万元，占0.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为2821.19万元，支出决算为3391.98万元，完成年初预算的120.23%。其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为529.62万元，支出决算为309.57万元，完成年初预算的58.45%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制预算，且部分功能科目进行内部调剂。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目支出增加，决算时功能科目内部调剂。
3、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数小于预算数，主要原因是主要原因是政协事务项目支出增加，决算时功能科目内部调剂。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为1419.16万元，支出决算为463.26万元，完成年初预算的32.64%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制预算，且部分功能科目进行内部调剂。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于预算数，主要原因是行政运行项目增加，决算时功能科目内部调剂。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于预算数，主要原因是专项业务及机关事务管理项目增加，决算时功能科目内部调剂。
7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为37.19万元，支出决算为21.46万元，完成年初预算的57.7%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制预算，且部分功能科目进行内部调剂。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为201.3万元，决算数大于预算数，主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.6万元，决算数大于预算数，主要原因是专项普查活动项目支出增加，决算时功能科目内部调剂。
10、 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为31.53万元，决算数大于预算数，主要原因是行政运行支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.55万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
12、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.5万元，决算数大于预算数，主要原因是财政国库业务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
13、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，决算数大于预算数，主要原因是其他财政事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
14、一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于预算数，主要原因是其他税收事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
15、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是纪检监察事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
16、一般公共服务支出（类）商贸事务支出（款）招商引资（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是招商引资项目增加，决算时功能科目内部调剂。
17、一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
18、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是其他群众团体事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
19、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数，主要原因是其他组织事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
20、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为26.08万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
21、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
22、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于预算数，主要原因是其他一般公共服务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
23、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.29万元，决算数大于预算数，主要原因是行政运行项目增加，决算时功能科目内部调剂。
24、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.73万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
25、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于预算数，主要原因是特别业务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
26、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
27、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是强制隔离戒毒项目增加，决算时功能科目内部调剂。
28、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是其他科学技术管理项目增加，决算时功能科目内部调剂。
29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为4.7万元，决算数大于预算数，主要原因是其他文化和旅游支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
30、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为4.95万元，决算数大于预算数，主要原因是广播电视事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
31、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是其他文化旅游体育与传媒支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
32、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.58万元，决算数大于预算数，主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为27.1万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数，主要原因是行政区划和地名管理项目增加，决算时功能科目内部调剂。
35、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为32万元，决算数大于预算数，主要原因是基层政权建设和社区治理项目增加，决算时功能科目内部调剂 。
36、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.9万元，决算数大于预算数，主要原因是其他民政管理事务支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
37、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为151.78万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是预算功能科目内部调剂。
38、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为430.08万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是预算功能科目内部调剂。
39、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为157.29万元，支出决算为156.23万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制预算。
40、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为20.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数，主要原因是职业年金由财政统一拨付，调减了相关预算。
41、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.79万元，决算数大于预算数，主要原因是其他就业补助支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
42、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数，主要原因是其他退役安置支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
43、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数，主要原因是其他残疾人事业支出项目增加，增加预算。
44、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是临时救助支出项目增加，决算时功能科目内部调剂。
45、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是行政运行项目增加，决算时功能科目内部调剂。
46、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目增加，决算时功能科目内部调剂。
47、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数，主要原因是其他退役军人事务管理支出项目增加，增加预算。
48、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为45.92万元，支出决算为23.92万元，决算数小于预算数，主要原因是本单位严格执行预算，且其他社会保障和就业支出预算调整。
49、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.25万元，决算数大于预算数，主要原因是行政运行项目需要，决算时功能科目内部调剂。
50、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.01万元，决算数大于预算数，主要是一般行政管理事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
51、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于预算数，主要原因是妇幼保健医院项目需要，决算时功能科目内部调剂。
52、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于预算数，主要原因是重大公共卫生服务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
53、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算数大于预算数，主要原因是事业单位医疗项目需要，决算时功能科目内部调剂。
54、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）8。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数，主要原因是医疗保障管理事务支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
55、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.51万元，决算数大于预算数，主要原因是其他环境保护管理事务支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
56、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是其他环境监测与监察支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
57、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要原因是水体项目需要，决算时功能科目内部调剂。
58、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17.5万元，决算数大于预算数，主要原因是其他污染防治支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
59、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为139.56万元，决算数大于预算数，主要原因是农村环境保护项目需要，决算时功能科目内部调剂。
60、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数，主要原因是其他自然生态保护支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
61、乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
62、乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于预算数，主要原因是其他城乡社区管理事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
63、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为0万元，支出决算为145.97万元，决算数大于预算数，主要原因是城乡社区环境卫生项目需要，决算时功能科目内部调剂。
64、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于预算数，主要原因是其他城乡社区支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
65、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为11.4万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
66、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是科技转化与推广服务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
67、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于预算数，主要原因是病虫害控制项目需要，决算时功能科目内部调剂。
68、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数，主要原因是统计监测与信息服务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
69、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28.96万元，决算数大于预算数，主要原因是农业结构调整补贴项目需要，决算时功能科目内部调剂。
70、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是农业生产发展项目需要，决算时功能科目内部调剂。
71、农林水支出（类）农业农村款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为184.98万元，决算数大于预算数，主要原因是农村社会事业项目需要，决算时功能科目内部调剂。
72、农林水支出（类）农业农村款）农业资源修复与利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为29.46万元，决算数大于预算数，主要原因是农业资源修复与利用项目需要，决算时功能科目内部调剂。
73、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为13.5万元，决算数大于预算数，主要原因是其他农业农村支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
74、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培养（项）。
年初预算为0元，支出决算为25.06万元，决算数大于预算数，主要原因是森林资源培养项目需要，决算时功能科目内部调剂。
75、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为30万元，决算数大于预算数，主要原因是水利工程建设项目需要，决算时功能科目内部调剂。
76、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算22.6万元，决算数大于预算数，主要原因是水利工程运行与维护项目需要，决算时功能科目内部调剂。
77、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算25.4万元，决算数大于预算数，主要原因是防汛项目需要，决算时功能科目内部调剂。
78、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。
年初预算为0万元，支出决算35万元，决算数大于预算数，主要原因是抗旱项目需要，决算时功能科目内部调剂。
79、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0元，支出决算为81万元，决算数大于预算数，主要原因是农村水利项目需要，决算时功能科目内部调剂。
80、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0元，支出决算为3.28万元，决算数大于预算数，主要原因是农村基础设施建设项目需要，决算时功能科目内部调剂。
81、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为483.9万元，决算数大于预算数，主要原因是其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
82、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为61万元，决算数大于预算数，主要原因是对村级公益事业建设的补助项目需要，决算时功能科目内部调剂。
83、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为138.57万元，决算数大于预算数，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目需要，决算时功能科目内部调剂。
84、农林水支出（类）农业综合改革（款）对其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是对其他农村综合改革支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
85、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是创业担保贷款贴息及奖补项目需要，决算时功能科目内部调剂。
86、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。
年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是棉花目标价格补贴项目需要，决算时功能科目内部调剂。
87、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为84.87万元，决算数大于预算数，主要原因是其他农林水支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
88、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为7万元，决算数大于预算数，主要原因是其他交通运输支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
89、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为18万元，决算数大于预算数，主要原因是其他制造业支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
90、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于预算数，主要原因是其他商业流通事务支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
91、自然资源海洋期限等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为40万元，决算数大于预算数，主要原因是行政运行项目需要，决算时功能科目内部调剂。
92、自然资源海洋期限等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
93、自然资源海洋期限等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为18.5万元，决算数大于预算数，主要原因是其他自然资源事务支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
94、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是其他保障性安居工程支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
95、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为30.09元，支出决算为30.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，主要是因为严格执行预算。
96、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为2万元，决算数大于预算数，主要原因是一般行政管理事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
97、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。
年初预算为0元，支出决算为10万元，决算数大于预算数，主要原因是其他应急管理事务项目需要，决算时功能科目内部调剂。
98、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。
年初预算为0元，支出决算为4万元，决算数大于预算数，主要原因是自然灾害救灾补助项目需要，决算时功能科目内部调剂。
99、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0元，支出决算为3万元，决算数大于预算数，主要原因是其他支出项目需要，决算时功能科目内部调剂。
说明：因四舍五入导致明细合计与总数存在尾数差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3192.16万元，其中：
人员经费1777.78万元，占基本支出的55.69%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助；
公用经费1414.39元，占基本支出的44.31%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
说明：因四舍五入导致明细合计与总数存在尾数差。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1.67万元， 完成预算的151.82%，其中：
1、因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为今年未安排出国出境。
与上年相比无变化，主要是因为今年及去年均未安排出国出境。
2、公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。其中：
（1）公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率；
决算数等于预算数，主要是因为我单位公务用车购置费预算没有安排，实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化主要是因为我单位公务用车购置费本年与上年均没有发生此项支出。
（2）公务用车运行维护费预算0万元，支出决算0万元，因预算数为0，无法计算预算完成率。
决算数等于预算数，主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出预算没有安排和实际也没有发生此项支出。
与上年相比无变化主要是因为我单位没有公务车辆，公务用车运行维护费支出与上年均没有发生此项支出。
3、公务接待费预算1.1万元，支出决算1.67万元，完成预算的151.82%。
决算数大于预算数，主要是因为编制预算未纳入镇属部门，但镇属部门实际发生了支出。
与上年相比减少13.2万元，下降88.77%，主要是因为认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算1.67万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：
（1）公务用车购置费决算0万元，南县华阁镇人民政府本年更新公务用车0辆，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（2）公务用车运行维护费决算0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出决算1.67万元，
其中：其他国内公务接待支出1.67万元。本单位2023年共接待国内公务接待批次56个、接待人次659人次（不包括陪同人员）。主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入155.9万元、年初结转和结余0万元，与上年相比增加137.9万元，增长766.11%，主要是因为用于其他社会公益事业的彩票公益金支出项目收入增加；
2023年度政府性基金预算财政拨款支出155.9万元（其中：基本支出155.9万元，项目支出0万元），与上年相比增加137.9万元，增长766.11%，主要是因为用于其他社会公益事业的彩票公益金项目支出增加，年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，决算为21万元，完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。
年初预算为 0万元，决算为0.84万元，完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
3、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为20万元，完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
4、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为2.06万元，完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，决算为112万元，完成率无法计算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时功能科目内部调剂。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
南县华阁镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
十、关于机关运行经费支出说明
南县华阁镇人民政府2023年度机关运行经费支出1570.29万元。比上年决算数增加981.82万元。增长166.84%，主要原因是社保缴费、人居环境、抗旱等机关运行刚性支出增加。
十一、关于一般性支出情况说明
南县华阁镇人民政府2023年开支会议费5.97万元， 用于召开常委联系代表会议，参加会议的人数42人，内容为联系常委代表； 开支培训费8.08万元，用于开展干部培训工作，参加培训的人数75人，内容为干部素质提高培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
南县华阁镇人民政府2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的（占比无法计算）。
其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的（占比无法计算）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的（占比无法计算）。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的（占比无法计算）。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的（占比无法计算）。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据预算绩效管理要求，南县华阁镇人民政府成立了分管财务领导任组长的部门整体支出绩效自评工作小组，组织对本部门对整体支出及项目支出进行绩效评价，涉及2023年度整体支出5765.66万元，项目支出199.82万元，形成了自评报告。从评价情况来看，资金管理合理合规，资产管理按政策及时登记、及时清理、责任到人，严格三公经费管控，节约日常公用开支，内部管理制度制定及时、完善，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，整体支出及项目绩效总目标和阶段性目标完成情况良好。
（二）部门决算中整体支出、项目支出绩效自评结果
2023年，南县华阁镇人民政府切实履行参谋辅政、运转保障职能，不断提升政务服务效能，为全县高质量发展做出积极贡献。根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分 92分；根据部门项目支出绩效评价指标，项目支出绩效得分92分，从评价情况来看，预算执行有效，完成情况较好，基本达到预算绩效目标。
（三）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
南县华阁镇人民政府2023年无重点项目绩效评价。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
科学技术支出（类）：是指用于科学技术方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指交通运输和邮政业方面的支出。
商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）：是指用于反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的职业年金缴费。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，退役军人及其他优抚对象慰问金、机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，罪犯、戒毒人员的伙食费、被服费、医疗卫生费等。
奖励金：反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
个人农业生产补贴：反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。
其他对个人和家庭补助：反应为包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反应单位咨询方面的支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
专用设备购置：反映用于购置具有专门用途并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件
1、南县华阁镇人民政府2023年部门决算表
