南县第十八届人大三次会议资料

关于南县2023年预算执行情况与

2024年预算（草案）的报告

——2023年12月27日在南县第十八届

人民代表大会第三次会议上

南县财政局局长 叶大军

各位代表：

根据预算法规定，受县人民政府委托，现向会议报告南县2023年预算执行情况与2024年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

（一）一般公共预算

2023年，南县完成一般公共预算收入131265万元，其中税收收入113700万元、非税收入17565万元。

完成地方一般公共预算收入82749万元，为年初预算80028万元的103.4%，增长8.5%；加上级补助收入324779万元、新增一般债券收入7641万元、再融资债券收入36952万元、调入资金42820万元、上年结转收入11328万元，收入总量为506269万元（详见附表1）。

地方一般公共预算收入中税收收入65184万元、非税收入17565万元，地方税收占比为78.77%。

完成一般公共预算支出465000万元，为年度预算的94%，加上解支出4317万元、一般债券还本支出36952万元，支出总量为506269万元（详见附表2）。

收支总量相抵，预算保持平衡。

（二）政府性基金预算

完成政府性基金收入38426万元，加上级补助收入4688万元、政府专项债券112700万元、上年累计结转13585万元、再融资债券收入9735万元，收入总量为179134万元（详见附表3）。

完成政府性基金支出145060万元，加上解支出32万元、调出资金24307万元、专项债券还本支出9735万元，支出总量为179134万元（详见附表4）。

收支总量相抵，预算保持平衡。

（三）国有资本经营预算

完成国有资本经营收入4980万元，加上级补助收入11万元、上年结余收入1800万元，收入总量为6791万元；国有资本经营调出6791万元，支出总量为6791万元。

收支总量相抵，预算保持平衡。

（四）社保基金预算

完成社会保险基金收入86362万元，社会保险基金支出76933万元，本年收支结余9429万元。

（五）政府债务情况

2023年末，南县政府债务限额567094万元，其中一般债务限额293062万元、专项债务限额274032万元，控制在县十八届人大常委会第十八次会议批准的债务限额内。

2023年，新增债务限额120341万元，其中新增一般债务限额7641万元、新增专项债务限额112700万元。

（六）主要工作情况

一是在稳经济上出实招，“稳”的基础更扎实。坚持把促发展摆在首要位置，凝聚部门单位合力，对标对表推进财源建设，稳步提升财税收入“含金量”，其中工业实现税收收入16500万元，占税收总量的14.16%，增长44.3%。以有为财政助力实体经济发展为主线，安排产业发展资金20201万元，及时办理留抵退税和税费减免15121万元，撬动金融机构制造业放贷111044万元，帮扶工业企业做强做优做大；争取上级专项近1000万元，支持15家企业科技创新，打牢高质量发展根基。全年新增专项债券112700万元，集中支持稻虾全产业链打造、老旧标准厂房改造、仓储冷链及配套基础设施建设等10个重点项目，为扩投资、稳增长注入强劲动力。安排财政资金550万元，举办招聘会12场、政府补贴性职业技能培训2399人、创业培训774人，稳就业稳市场主体。

二是在保民生上谋实事，“惠”的底色更靓丽。牢记“民生为要”理财理念，优先保障民生领域需求，不留支出硬缺口，民生支出占总支出的70%以上。投入农林水支出87113万元，完善农业基础设施，改善农村生态环境，加快推进宜居宜业新农村建设；整合投入财政资金8491万元，支持村级集体经济、新型农业经营主体、农作物种养等乡村振兴产业加速发展。坚持过“紧日子”，先后压减支出4000余万元支持民生亟需领域。统筹安排17377万元，兜牢困难群体最低生活保障，帮助3.8万余名困难人员解决医保难题，资助10129人次寒门学子就学。投入保障性安居工程资金33726万元，推动26个薄弱学校换“新颜”，2146户家庭住有“优居”。132家行政村卫生室、109家非建制村卫生室全部纳入医保定点范围，群众看病就医更加方便实惠；常态化开展“送戏下乡”、全民阅读、地花鼓展演等文化惠民活动，公共文化服务供给能力持续提升。

三是在化风险上下实功，“防”的体系更健全。用足用活“六个一批”“三个三”化债机制，从严从紧控制政府投资项目建设数量和规模，强化债务风险防范化解全过程监管，确保风险整体可控。不断强化制度化建设，先后出台《南县人民政府关于促进国有企业转型发展的指导意见》《南县人民政府关于加强县属国有企业监督管理的若干措施》。全面强化“三资”管理，充分用好“用、售、租、融”四字诀，推动各类资产资源实现收入45612万元，自我调控能力进一步增强。以市场化理念推进县属国有企业转型，加大资产资源注入，帮助其在文旅、新能源、特许经营权等领域探索多元化经营方式，增强其造血能力、市场竞争力、风险抵抗力。

四是在推改革上重实效，“改”的质效更凸显。按“挂图作战、清单管理、协调推进”思路，全力支持打好“发展六仗”，更新任务清单65项、问题清单32项，做到全程跟进、定期督导、常抓常新。将“绩效管理提升年”行动贯穿于财政工作各个环节，县本级预算项目、部门整体支出全部实行绩效自评，先后分3批次对26个重点项目进行重点评价，发现问题及时督促整改，部门绩效意识进一步提高。研究出台《关于进一步加强财会监督工作的实施方案》，重点监督领域扩展至14个领域；以内控为契机，构建多股室共同参与的“大监督”平台，先后对20个单位开展财政监督检查，提出整改建议36条，查处违纪违规资金524万元，监督问效力度持续加大。狠抓财务财会人员业务提升，先后组织开展资产管理、财会监督、投资评审、会计信息质量、政府采购等培训，为高质量发展储备更多全面性人才。

各位代表，以上数据均为预计数，办理决算后会有一些变化，届时再专题向县人大常委会报告。2023年，在全体共同努力下，财政工作取得了积极进展，但经济运行和财政收支仍面临“三性、三难”：即复杂性、严峻性、不确定性，收入组织难、财税增长难、收支平衡难。对此，我们高度重视，正采取积极措施解决。

二、2024年财政预算草案

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照上级经济工作、财政工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，在县委、县政府统一领导下，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，强化财政履职作为，严格执行过“紧日子”，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，把南县现代化宏伟蓝图一步步变成美好现实。

（二）收支预计及安排

1.一般公共预算

2024年，计划完成一般公共预算收入138030万元，其中地方收入86430万元，增长8%，加上级补助收入329758万元、调入资金38208万元，收入总量为454396万元（详见附表5）。

计划完成一般公共预算支出450079万元，加上解支出4317万元，支出总量为454396万元（详见附表6）。

收支总量相抵，预算保持平衡。

2.政府性基金预算

计划完成政府性基金预算收入76500万元，加上级补助收入4728万元，收入总量为81228万元（详见附表7）。

计划完成政府性基金预算支出42988万元，加上解支出32万元、调出资金38208万元，支出总量为81228万元（详见附表8）。

收支总量相抵，预算保持平衡。

3.国有资本经营预算

计划完成国有资本经营预算收入280万元，安排国有资本经营预算支出280万元；收支总量相抵，预算保持平衡。

4.社会保险基金预算

计划完成社会保险基金收入93269万元，安排社会保险基金支出78063万元，本年结余15206万元。

（三）重点工作安排

2024年，南县财政以问题为导向，根据县委、县政府全年工作部署，系统谋划财政工作，全面加强财政绩效管理，做到生财有道、聚财有方、用财有效，确保各项重大部署落到实处、见到实效。

一是加力提效实施财政政策。紧密跟踪上级政策动向，积极争取转移支付、财政贴息等政策工具支持；实施财源建设增效行动，精准开展税费精诚共治，千方百计增厚财力基础；“用、售、租、融”多管齐下，加力盘活存量资产资源，拓宽收入来源。及时足额兑现减税退税降费政策，突出对中小微企业、个体工商户及特困行业支持，激发市场主体活力。不断优化财政支出结构，加大重点领域投入，支持补短板、强弱项、固底板、扬优势产业建设，提升财政资金政策效能。

二是致力提升财政治理能力。发扬艰苦奋斗、勤俭节约传统，把过“紧日子”作为预算安排长期原则，持续挤空间、压资金、优结构，构建从预算源头控制到执行末端治理的长效机制。强化财政资源统筹，深化全口径预算管理，将行政权力、国有资源资产获取的收入，部门单位经营收入、事业收入全部纳入预算管理，优先保证“三保”支出，全力保障“大局所需”。深化绩效管理改革，发力推进预算和绩效管理一体化，把预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用落到实处，县本级专项资金绩效目标与预算进行同步申报，做到花钱问效、无效问责。深化拓展财审联动，进一步加强财会监督和财政内控建设，推动财会监督工作提质增效。

三是全力守住安全发展底线。按“谁家孩子谁家抱”思路，用足用活“六个一批”“三个三”机制，推动形成条块结合、上下联动的风险防范化解工作常态，牢牢把住工作主动权。充分发挥财政把关守口职能，坚持多少钱办多少事，从严控制项目建设数量和规模，科学有序推进项目建设，对资金来源不明确、不确定的项目一律拒批，坚决做到不越“红线”。统筹整合各类资产资源，聚力打通“中梗阻”障碍，全力支持县属国有企业做大做强。支持稳妥化解房地产风险，积极配合化解重要领域风险，确保整体大局安全稳定。

任重道远须策马，风正潮平好扬帆。各位代表，新的一年，我们将进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在县委坚强领导下，县人大、县政协的监督指导下，以奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，真抓实干，求真务实，勇毅前行，为新时代的南县新篇章作出新的更大的贡献！

附表：1.2023年南县一般公共预算收入预计完成情况表；

2.2023年南县一般公共预算支出预计完成情况表；

3.2023年南县政府性基金收入预计完成情况表；

4.2023年南县政府性基金支出预计完成情况表；

5.2024年南县一般公共预算收入预算表；

6.2024年南县一般公共预算支出预算表；

7.2024年南县政府性基金收入预算表；

8.2024年南县政府性基金支出预算表。