根据《南县财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》精神，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效率，县政府办对项目支出绩效评价工作进行了认真的研究和部署，并以办公室牵头组织进行预算资金绩效自评。现将有关情况报告如下:

　　一、项目基本情况

　　（一）项目基本情况简介

　　县政府办2023年参与绩效评价的项目共12个，项目支出预算计划214万元。其中：

　　1、调研督查工作经费40万元，主要用于根据县政府领导的指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革等全局性工作的重大课题进行调查研究，提出政策建议，制定可行性方案等方面。根据2023年《政府工作报告》任务清单，对全县各个责任部门和单位，定期进行调度，确保了政府年初确定目标任务圆满完成。严督细查上级交办事项、领导批示件，对项目建设、安全生产、环境保护、各类巡视、审计整改、真抓实干、民生实事等重点工作，共开展专项督查60余次，形成督查通报期12期，督查专报3期，各类综合性汇报20余件，做到了件件有着落、事事有回音，有力推动了各项重点工作落实落细见效。全年共完成调研课题18个，涉及全县经济建设、社会发展和改革等多方面的工作。

　　2、金融办专项经费8万元，主要用于拟定全县金融发展战略规划，推进全县金融市场体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序、协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定等工作。出台了《南县创建金融生态良好县行动方案（2023-2025）》；召开“春风惠企 纾困解难银企对接签约会”，对28家优质企业的贷款签约总额达23.9亿元。全年金融机构新增贷款余额40亿。印发《2023年南县防范和处置非法集资平安创建工作考核评价细则》等文件，打击非法集资工作有序推进。

　　3、经济和社会事务组（电子政务）专项32万元：主要用于负责牵头编制全县政务公开工作规划和年度计划，指导、协调、监督全县政务公开工作，具体承办县政府信息公开工作；负责政务公开工作的调查研究和情况综合等工作。全年撰写领导讲话、各类总结、报告共计300余篇，达220余万字，高质量撰写了2024年《南县政府工作报告》。深入研究上级的各项新政策，围绕重点项目建设、产业发展等课题开展调研，撰写高质量的调研报告，为领导决策提供参考依据。收集整理形成“政府工作月报”12期、“发展六仗专报”11期；上报政务信息428条，省、市约稿158篇，共被采用56条。

　　4、秘书组（文印）专项23万元：主要用于全县政府系统公文处理的业务指导和行政机关公文处理有关规定的贯彻落实一级政府各类材料、公文打印工作等方面。全年共发文225件，收文1398件，做到了零差错、零失误。在兼顾质量的前提下，大力精简各种会议，对可开可不开的会坚决不开，能小范围开的会从严控制规模，认真做好会务的统筹协调，尽量开短会、开套会。今年来，共筹办县政府常务会议21次、党组（扩大）会议12次、县域经济高质量发展“局长谈”7次。

　　5、热线办经费2万元、总值班室经费4万元。认真落实节假日三级值班带班制度，严格执行领导带班、24小时专人值班等规定。下发《南县人民政府政务值班和信息报送工作手册》，切实提高值班人员业务水平，强化制度执行力，规范值班工作程序。共接听值班及热线电话4000余通，收发通知1800余份，转发文件及领导批示400余份，报送值班信息7期，突发事件信息领导批示贯彻落实情况9期。

　　6、老干经费11万元。组织离退休老干部参加老干局、组织部开展的重要活动；对符合条件的退休老党员上门颁发“建党50周年纪念章”；支持离退休党支部开展党建活动，保障离退休党支部的工作经费；全年节假日特别是重大节日入春节、重阳节期间，慰问离退休老干部；对生病住院的离退休老干进行走访慰问；确保离休干部工资及生活待遇落实到位。

　　7、优化营商环境工作专项16万元。高位推动，扎实开展“优化营商环境提升年”活动。全面规范市场准入程序，推行企业开办半日办结制，实现企业开办“一表填报、全程网办、节假日不打烊、全天候服务”，推进“放管服”改革提质增效，全年“一网通办”办件1143件，营商环境主观评价工作连续四年全市第一。推行惠企政策兑现“线上一网、线下一窗”改革，惠及企业1915家，兑现金额7496万。

　　8、机关后勤保障专项50万。主要用于后勤保障工作。

　　9、对口扶贫专项经费3万元，主要用于对口支援托口库区工作。

　　10、机要室（档案）专项经费5万元，主要用于文件、传真、电报等的收发、送阅、回收、保管、归档工作、机要通信和保密等工作。

　　11、专项工作经费20万元，主要用于围绕全县经济社会建设，对带战略性、方向性的问题进行调查、分析和预测，就工作中热点、难点和疑点问题，开展调查研究，提出建设性建议和方案等方面的工作。

　　（二）绩效目标设定及指标完成情况

　　2023年度，县政府办坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的：通过对县政府办项目专项资金的绩效评价，了解项目经费的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目资金使用成效。

　　（二）资金到位情况：2023年部门预算专项资金共计214万元，实际到位资金214万元，资金到位率100%。

　　（三）资金使用情况：专项资金共计支出214万元，全部用于各项工作的开展。

　　（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价工作方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

　　（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，机关一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位会审联签小组对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　三、项目绩效情况

　　根据文件精神，关于项目资金的绩效情况如下：

　　1、项目立项依据为《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）和《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（南政发〔2014〕7 号）等文件和其他有关法律法规。项目实施进度计划开始时间为2023年1月1日，计划完成时间为2023年12月31日。

　　2、项目长期绩效目标是在预算范围内开展各项工作。

　　3、项目年度绩效目标，主要是将围绕“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理体系，保证全面完成各项目标。

　　四、存在的问题

　　通过自查和自评，县政府办对专项资金管理能严格遵守财经纪律和财务制度，但是仍然存在未将总体绩效目标进行细化和量化，未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

　　五、其他需要说明的问题

　　无

　　南县人民政府办公室

　　2023年3月23日