| 索引号 | 4309210010/2025-2031448 | 发布机构 | 南县住建局 | 发文日期 | 2025-01-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息类别 | 综合政务 | 公开范围 | 全部公开 | 公开方式 | 政府网站 |
| 索引号 | 4309210010/2025-2031448 |
|---|---|
| 发布机构 | 南县住建局 |
| 发文日期 | 2025-01-16 |
| 信息类别 | 综合政务 |
| 公开范围 | 全部公开 |
| 公开方式 | 政府网站 |
根据县委统一部署，2023年7月26日至11月20日，县委第一巡察组对县住房和城乡建设局开展了常规巡察，于2024年2月23日，对我单位反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下：
一、组织整改落实情况
局党组高度重视巡察整改工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，成立了住建局巡察整改工作领导小组，由局党组书记娄新跃任组长，其他党组班子成员任副组长，各股室长、二级机构负责人为成员，领导小组办公室设局办公室，负责统筹协调整改工作。先后召开4次专门会议推进整改工作，认真研究制定整改措施，明确责任股室和责任人，建立并实施“台账式管理”和“销号制落实”制度，不折不扣地落实各项整改任务。
截至2024年8月23日，巡察反馈的4方面40个问题，已完成整改问题35个，阶段性整改中问题5个。上缴资金33970元，责令书面检查4次，批评教育3次，提醒谈话5次，整章建制1项。
二、巡察反馈问题整改进展情况
反馈问题1：意识形态工作存在薄弱环节。意识形态责任制落实不到位。①2021年下半年和2022年，住建局党组未专题研究部署意识形态工作；②2018年以来，意识形态工作均未纳入年度党建工作计划、纪检监察工作计划及年度工作报告；③未传达学习《关于贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉的实施细则》（南办发〔2023〕3号）精神；④2018年以来，个别班子成员在民主生活会个人检视剖析材料和述职报告中均未体现意识形态内容。
整改情况：已完成整改，并长期坚持。一是坚决加强党对意识形态工作的领导，落实每年专题研究意识形态工作2次以上。二是严格落实意识形态工作四个责任，党组把意识形态工作作为党的建设和政权建设的主要内容，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入纪检监察工作计划和年度工作报告。三是及时传达学习贯彻上级党委有关意识形态工作决策部署，已在3月党组会议上对《关于贯彻落实〈党委（党组）意识形态工作责任制实施办法〉的实施细则》（南办发〔2023〕3号）文件精神进行了传达学习。四是班子成员接受监督和评议，局党组班子成员坚持把意识形态工作作为民主生活会和述职报告的重要内容。
反馈问题2：党组理论中心组学习制度不完善。①集中学习次数不够，未落实“上下同题，每月一次”的学习要求，如2019年党组理论中心组集中学习会议记录仅3次；②个人学习记录与集中学习记录内容不一致，个别党组成员学习记录本缺失；③集中学习未按“六个环节”进行，2018年以来无自学内容和情况通报。
整改情况：已完成整改。一是严格党组理论学习中心组学习制度，落实“上下同题，每月一次”的学习要求，本年度截至当前，集中学习8次，记录在册。二是组织党建力量定期检查党组理论中心组集中学习记录和党组成员个人记录，确保内容一致，今年以来无上述问题。三是按要求制定了年度学习计划和月度学习方案，本年度每月组织开展集中学习均严格按照“六个环节”进行。
反馈问题3：物业专项维修资金管理政策执行有偏差。物业专项维修资金管理不规范。截至2023年6月底，住建局代为管理的物业专项维修资金共计17676万元均未经公开招标，以活期存款结存在中国银行等9家商业银行中，未保障业主权益最大化。
整改情况：已完成整改。一是责令物业专项维修基金管理中心负责人针对巡察反馈问题进行书面检查，对原负责人进行岗位调整，局党组牵头组织对政策和相关管理规定开展学习。二是以业主利益最大化为原则，与财政、银行等相关部门会商，重新统筹规划资金，通过资金调拨和协议利率，实现预计年息约400余万元，增幅330余万元。三是每年按协议一年定存利率（年化利率1.8%）将维修资金存款利息计入业主分户账内，额外孳息存入各分户账的统筹账户，用于正常维修开支。
反馈问题4：物业专项维修资金监督缺位。住建局未按相关规定，接受年度会计中介审计，资金使用透明度不高。
整改情况：已完成整改。已聘请第三方专业审计机构对2023年物业专项维修资金的审计，于2024年8月15日完成。
反馈问题5：物业专项维修资金管理不精细。未按要求将房屋户门号设分户账，将存款利息记入购房者名下。
整改情况：正在整改。目前正在搭建物业专项维修资金管理平台，预计2024年11月底完成。完成后将按照房屋户门号进行分户账管理，将存款利息记入购房者名下。依托系统建立维修资金查询制度，接受业主对其分户账中维修资金使用、增值收益和账面余额的查询。
反馈问题6：物业专项维修资金使用程序不到位。2021年12月，南县汇金国际第3栋电梯维修项目申请维修资金时，住建局未履行资金使用审批程序，在未书面签字同意的情况下拨付维修资金，且电梯维修完毕后，未按上级文件要求公示相关材料。
整改情况：已完成整改。一是进行详细调查，根据调查结果出具了情况说明。二是通过人员调整，补充中心专职工作人绷α浚岣吖ぷ鞴娣痘健Ｈ茄细癜凑帐褂贸绦蛏笈Ω段拮式穑笆惫鞠喙夭牧希衲暌岳次丛俪鱿执死辔侍狻�
反馈问题7：对下辖企业日常监管不到位。污水处理监测系统运行异常。2023年9月14日上午，发现南县第二污水处理厂工程自控监测系统出水COD值显示为零。
整改情况：已完成整改。一是已于2023年10月16日对第二污水处理厂的在线监控设备进行运维情况检查，更换了故障数据采集器，未再出现运行异常。二是按照《南县污水治理工程PPP项目》绩效考核方案（会商版），开展对监测系统准确率、故障率的核查，常规核查周期为一年两次，上半年核查未见故障问题。
反馈问题8：污泥产出量底数不清。南县污泥集中处理中心无设备准确计量污泥产量，由财政支付的以污泥产量为计费基础的加工费无法准确计算。
整改情况：已完成整改。一是于2024年3月15日在南县第二污水处理厂污泥处置中心加装60吨地磅一台，对所有进出污泥严格过磅核查、记录吨位。二是污管站派驻工作人员一名，专职负责地磅的称量计量和相关监管工作，磅单全部留底备查，形成工作台账，确保全县污泥无害化处置量清楚、准确、无误。
反馈问题9：企业改革不到位。2017年，南县机构编制委员会在三定方案中明确，住建局下设单位南县建筑勘察设计院进行转企改制，但主管单位未将该文件精神传达到位，导致南县建筑勘察设计院仍有部分职工身份性质存疑，同时未建立现代企业制度。
整改情况：正在整改。一是局党组高度重视，责成分管领导牵头负责该项工作，成立工作专班，组织勘察设计院班子成员开展座谈，对在职干部职工进行走访调研。二是外出学习经验，到沅江勘察设计院了解改制经验。三是积极沟通相关职能部门，在统一意见的基础上，研究建立有利于长期发展的现代企业制度。
反馈问题10：企业运营风险较大。南县建筑勘察设计院存在承接业务不签订合同和通过签订合作协议要求合作公司设立分公司以承接业务，但项目由本企业实际运作等情况。
整改情况：已完成整改。一是对以前承接的私人房屋业务未签订合同的，积极联系相关业主签订补签合同，已联系补签合同5份。二是今后将严格按照法律和政策要求承接业务，杜绝此类问题。
反馈问题11：管党治党不严。2018年以来，住建局受党纪政务处分和组织处理共32人，且部分受处分的党员和违纪案例未在党支部党员大会上通报警示。舒毅、李兵受党纪处分均未在党员大会上进行通报。
整改情况：已完成整改。一是3月份开展了中层骨干党风廉政专题党课，党组书记娄新跃讲课。6月份召开住建系统警示教育大会，今年以来受处分的党员和违纪案例均进行了通报，并形成会议记录。二是对时任党支部书记进行提醒谈话，调整党建工作力量，组织学习《中国共产党纪律处分条例》，本年度受处分的支部党员，均在所在支部的党员大会进行了通报。三是完善机关管理制度和干部考核机制，加强日常纪律和作风督查，定期通报。对履职不力、作风不实的干部职工及时调整，营造风清气正的干事环境。
反馈问题12：学风文风不实。工作作风不严谨。2019年党支部年度工作计划和2023年党建工作要点中，“习近平新时代中国特色社会主义思想”表述错误。
整改情况：已完成整改。一是机关第一、第二支部已于上半年完成换届选举，补充了基层党支部工作力量。二是安排骨干人员负责党建工作，对机关党建工作材料进行严格审核把关，未再出现此类问题。
反馈问题13：会议记录不规范。2019年党支部会议记录本存在使用活页及空页现象，2023年党组会议记录本存在空页现象。
整改情况：已完成整改。一是已安排专人负责党组会议记录，支部安排委员负责党支部会议记录，使用相应规制的统发会议记录本，逐页记录，并专柜归档。二是组织党建力量定期对党组会议、党支部会议记录等台账资料进行检查，今年以来未再出现此类问题。
反馈问题14：违反中央八项规定精神。违规发放津补贴。①住建局机关发放2019年度年终绩效奖励总额超标1100元；②南县德昌公园管理所违规发放2021年“先进单位”奖金1万元至个人和发放2020年单位“先进个人”奖金400元；③南县建筑材料检测中心发放2019年度年终绩效奖励总额超标400元。
整改情况：已完成整改。一是违规发放津补贴共计11900元，已于2023年10月17日全额上缴县财政非税账户。二是今年严格按照规定发放绩效奖励，未再出现违规情况。三是责令财务股主要负责人进行书面检查，对人事股主要负责人进行批评教育，组织人事、财务工作人员集体学习绩效考评办法。
反馈问题15：未严格落实县绩考规定。2019年至2022年，住建局10名机关干部受纪律处分，年终绩效考评奖励未按规定降低相应标准，共计超标准发放绩效奖励2万元。
整改情况：已完成整改。一是迅速清退上缴违规资金，10名受纪律处分的机关干部中有2人是2022年受到的处分，在发放2022年绩效奖励时已降低一个等次。其余8人应降未降的绩效奖励责令退还，每人2000元，合计16000元已于2023年10月17日上缴县财政非税账户。二是严格按照考评办法发放2023年绩效奖励，无任何违规情况。
反馈问题16：超范围支出工会会费。住建局下属机构南县德昌公园管理所使用工会会费1500元慰问生病的职工家属。
整改情况：已完成整改。一是慰问生病职工家属使用的工会会费1500元已退回并于2023年10月17日上缴县财政非税账户。二是定期组织对下属机构财务工作开展自查，严把工会费用支出的审核，今年以来未再出现此类问题。
反馈问题17：违规报销差旅费。2018年至2021年，住建局原党组成员、副局长张国明在已领取车补情况下，仍在南洲佳苑项目指挥部报销城区范围内差旅费共计4400元。
整改情况：已完成整改。一是违规报销的差旅费4400元已退还并于2023年10月17日上缴县财政非税账户。二是对局机关管理制度做了修改，重新制定《南县住房和城乡建设局机关管理制度》，明确了差旅费报销的内容。
反馈问题18：违规转嫁费用。2022年，住建局将机关部分电脑耗材等办公费用列支在南县建筑材料检测中心。
整改情况：已完成整改。一是组织财务认真进行调查核实，查明14808元办公费用确为检测中心的办公耗材列支，所开发票也如实为检测中心，但详细底单因经办人员失误开成住建局。二是责令财务股负责人进行书面检查，对办公室经办人员进行批评教育。二是组织办公室、财务股相关人员集中学习采购、招标等财经制度，工作中未再出现此类问题。
反馈问题19：工程监管流于形式。南县县城黑臭水体治理（三污、四污）PPP项目实施程序不规范。①未批先建。第三污水处理厂于2020年12月才办理施工许可证，但在2020年4月已实际进行施工；②超合同约定工期施工，未按规定期限办理结算与决算。该项目初始约定竣工日期为2020年10月，实际竣工验收通过日期为2022年11月，存在施工延期情况；③该项目竣工验收后，至今未办理竣工结算与财务决算。
整改情况：正在整改。一是对原负责人进行岗位调整，补充工作力量。二是目前该项目已完成土建签证，正在推进设备安装签证，待上述工作完成以后，启动审计决算。三是对污水处理工程管理站现任负责人进行提醒谈话，督促尽快整改，预计2024年12月底完成。
反馈问题20：南县第一污水处理厂提标改造工程竣工结算不规范。该项目已聘请造价咨询机构完成工程结算审核，但未按《南县财政投资评审管理办法》规定进行结算评审。
整改情况：正在整改。目前正在积极与审计部门、工程方对接，已向审计局申请结算评审，预计2024年12月底完成。
反馈问题21：财务管理不到位。未严格执行政府采购规定。2023年住建局机关维修等相关业务支出12.6万元、2022年南县建筑材料检测中心购买电脑、打印机、办公桌椅等支出4.54万元和2022年至2023年南县德昌公园管理所购买办公用品、空调等支出1.76万元均未按《湖南省政府采购电子卖场管理办法》规定的程序进行网上采购。
整改情况：已完成整改。一是组织办公室、财务股、德昌公园财务人员集中学习财务管理政策法规。二是对办公室负责人进行批评教育，提高对政府采购工作重视。三是制定《住建局政府采购及招投标管理办法》，今年以来严格依照规定程序进行网上采购，未再出现此类问题。
反馈问题22：以借款形式预付工程款长期未办理财务结算。南县德昌公园管理所百岁广场3A级公厕项目共计41.16万元，以借款名义预付给个人，目前未办理财务结算。
整改措施：正在整改。一是已向中标公司发送结算通知书，限期七个工作日办理最终工程结算，中标公司8月20日已签收。二是经咨询律师，作为义务方暂时无法提起诉讼，下一步将研究通过其他行政手段予以约束，督促尽快办理结算。三是进一步规范下属机构财务支出，严格按照批准的项目和用途进行使用，做到专款专用。
反馈问题23：支出附件不齐。南县德昌公园管理所支付豪门物业园林绿化补种养护年服务费18万元，仅有发票和苗木补植总清单，无验收证明。
整改情况：已完成整改。一是责令德昌公园管理所主要负责人进行书面检查，认真反思工作漏洞，提高思想认识。二是联系相关企业补齐了验收证明。
反馈问题24：未进行固定资产登记。南洲佳苑项目指挥部电脑1台4800元、南县建筑勘察设计院电脑2台8960元，均未进行固定资产登记。
整改情况：已完成整改。一是2023年10月10日已将南州佳苑项目指挥部电脑进行资产移交并调账入南县住建局资产管理。二是勘察设计院2台电脑于2023年9月30日由主营业务成本调账入固定资产管理。三是组织财务人员对固定资产管理方面进行集中学习，提高经办人员业务水平。
反馈问题25：公务接待无公函。2018年以来，南县建筑勘察设计院所有公务接待均无公函。
整改情况：已完成整改。一是责令南县建筑勘察设计院主要负责人进行书面检查，举一反三并切实整改。二是严格依据相关标准和文件执行接待，今年未有出现类似问题。
反馈问题26：违规报销费用。①南县建筑勘察设计院工作人员邱少华在报销租车费用时有发票但无明细；②南县建筑勘察设计院违规负担退休人员的社保费用缴纳。③南县建筑勘察设计院工作人员徐建辉在2021年违规报销应由个人承担的高级职称评审费570元。
整改情况：已完成整改。一是违规报销的徐建辉评审费570元已于2023年10月17日上缴县财政非税账户。二是严格执行中央八项规定精神和相关财务制度，进一步规范报销审批及流程，增加审核人员。
反馈问题27：未按规定扣缴税费。南县建筑勘察设计院违规承担应由职工个人承担的医疗保险费及失业保险费用，且在向胡涛、曹思远购买劳务用工时支付的2.1万元与3.5万元未按规定扣缴个人所得税。
整改情况：已完成整改。一是对购买劳务用工时按规定应扣缴个人所得税胡涛3360元、曹思远6400元，于2024年5月27日补缴到位。二是在今后工作中，应由职工个人承担的医疗保险费及失业保险费用个人部分，严格按照有关规定由职工个人负担，在工资中及时予以扣除。
反馈问题28：会计基础工作薄弱。2023年1月，南县建筑勘察设计院在没有任何会计原始资料的情况下登记了应付账款687787.72元。
整改情况：已完成整改。一是应付账款已于2023年12月完成调账。二是责令南县建筑勘察设计院主要负责人进行书面检查，提高对财务工作的重视程度，严防此类问题复发。
（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面发现的问题
反馈问题29：党内政治生活不严肃。未按要求召开民主生活会。①2018年度以来，未组织会前集中学习，无民主生活会会议情况报告；②班子成员的个人剖析材料撰写不规范。2021年度，个别班子成员个人重大事项未写入材料、2022年度班子成员均未体现以“汤跃武、陈万军”案示警内容。
整改情况：已完成整改。一是提高民主生活重视程度，今年已开展2次民主生活会，均按照“六个环节”程序规范进行。二是党组加强对民主生活会相关材料的审核把关，班子成员对照检查材料都已纳入必要内容，未再出现上述问题。
反馈问题30：组织生活会走过场。①第一党支部在2021年度、第二党支部在2022年度均未开展集中学习；②谈心谈话不严肃，个别谈心谈话记录的谈话时间留白，被谈话人未签名，甚至出现无谈话人的谈话记录；③2018年度以来，第一党支部民主评议党员登记表未经住建局党总支和县直机关工委审批、盖章。
整改情况：已完成整改。一是今年以来机关一、二支部组织生活会均按要求开展，组织会前集中学习，相关记录均已妥善归档。二是组织学习领导干部谈心谈话制度，重视记录留存，今年以来开展谈心谈话记录均完整归档。三是从严把好党员“评议关” ，加强对民主评议党员登记表的审核，今年机关支部相应资料均按要求完成审批、盖章。
反馈问题31：部分党支部书记述职报告雷同。2021年度第二党支部书记陈军的述职报告与2020年度原第二党支部书记张京的述职报告基本雷同。
整改情况：已完成整改。一是对雷同材料撰写人进行提醒谈话，提高思想认识。二是重新撰写了述职报告。三是机关党建工作人员进一步对文字材料进行严格审核，今年未再出现此类问题。
反馈问题32：发展党员程序不严谨。2018年以来，第一党支部发展党员的每个环节中，会议记录无实质内容，且无参会党员、群众签名。
整改情况：已完成整改。一是安排具有丰富党建工作经验的同志负责基层党组织建设工作，机关一支部已进行换届选举，充实了班子力量，组织认真学习发展党员各环节程序要求。二是今年发展入党积极分子一名，各阶段均按照发展党员有关程序进行，专人专柜妥善存档。
反馈问题33：在“预备党员的教育、考察和转正”环节中，第一党支部孟维和张鹏的党员转正时间超3个月未说明情况，且转正无群众座谈和党员座谈会议记录。
整改情况：已完成整改。一是组织专人完善了档案资料并通过了组织部门的审查。二是进一步梳理学习党员发展程序，规范机关党组织的党员教育流程，严格按照发展党员有关程序进行。
反馈问题34：党员监督管理不严格。未按要求上党课。①2018年至2020年，第一党支部均未上党课；②2020年6月，第二党支部支委会在本月主题党日活动中有安排上党课但未实际开展。
整改情况：已完成整改。一是对时任党支部书记进行提醒谈话，剖析原因认领责任，组织学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》。二是今年以来，机关一二支部书记分别围绕党纪学习教育上了专题党课；每月主题党日活动，安排党员分批开展微党课，相应活动均进行记录，妥善归档。
反馈问题35：党员积分未按要求考核。2022年4月以来，住建局两个党支部均未按照十二分制开展考核。
整改情况：已完成整改。一是加强对党员积分管理文件的学习，认真落实《关于改进党员积分管理考核的通知》文件要求。二是今年以来机关第一、第二支部均按要求对党员进行积分管理，并按月公示。三是组织党建工作力量定期对支部党员积分记录情况进行检查、核对，确保积分符合标准、真实有效。
反馈问题36：未足额交纳党费。退休支部党员2018年至2022年的党费均按10元/人/月的标准收缴，且2023年部分退休党员，共少缴党费1946元。
整改情况：已完成整改。一是退休支部党员按标准补齐党费共计1946元，已于2023年10月13日按规定上交中共南县县委组织部党费账户。二是今年组织重新核定了退休支部每名党员的缴纳金额，对照《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》文件要求，确保应缴金额正确无误。三是现由党建专人负责退休支部党费收缴工作，每月支部党员据实交纳党费后，机关党建工作人员再进行应缴、实缴金额核对，无误后统一上交县委组织部党费账户。
反馈问题37：干部人事档案管理不到位。部分人员存在年度考核登记表缺失、工资异动表数据缺失和不连续问题。如李寒2019年1月至2020年1月的工资异动表不连续、数据缺失；江勋2018年至2019年的年度考核登记表缺失。
整改情况：已完成整改。一是对人事股主要负责人进行批评教育，强化相关股室档案管理意识。二是全面对人事档案进行清理，完成查缺补漏，按要求进行归档。
反馈问题38：股级干部交流力度不足。王连军2004年2月任法规股股长、李文广2016年1月任城建档案馆馆长、陈军2016年1月任村镇建设股股长、程建军2017年8月任德昌公园管理所所长，均在同岗位任职满5年以上，未进行交流。
整改情况：已完成整改。一是加强党组织对选人用人工作的领导，对王连军、李文广、陈军、程建军进行岗位调整。二是举一反三，今年3月局党组对选人用人工作召开了专题部署会议，对全局中层以上岗位进行研究调整，优化队伍结构。三是加大股级干部交流力度和年轻后备干部培养力度，按照上级相应文件完善股级干部交流机制，常态化开展干部交流工作。
（四）党组对巡察、审计发现的问题整改不彻底
反馈问题39：上轮巡察和巡察“回头看”反馈的“履行监管职能不到位”“党内政治生活开展不严肃”“中央八项规定精神贯彻不力”等3个问题整改后未能长期坚持出现了反弹。
整改情况：已完成整改。一是局党组召开了专题会议，研究部署反弹问题整改措施。二是对本次巡察出现的同类问题进行重点督导，确保问题清仓见底，整改到位。
反馈问题40：在2021年11月，南县审计局对南县南洲佳苑安置房工程项目竣工决算审计（南审报〔2021〕23号）时指出，项目竣工后未及时办理竣工财务决算，目前尚未整改到位。
整改情况：已完成整改。该项目已完成竣工财务决算。
三、未完成整改问题的原因分析及后续整改安排
反馈问题5未完成整改主要原因是平台建设未完成，正在完善物业专项维修资金管理智能平台，预计2024年11月投入使用，完成后将实现物业专项维修资金精细化管理。
反馈问题9未完成整改主要原因是企业改制涉及职能部门较多、程序复杂，尚未形成可实施的统一性意见，后续将积极沟通、稳妥有序进行现代企业改制。
反馈问题19未完成整改主要原因是办理程序复杂，正在推进启动审计决算，预计2024年12月底完成，后续将督促相关负责人加快办理。
反馈问题20未完成整改主要原因是办理程序复杂，已向审计局申请结算评审，计划于2024年12月底完成。后续将加快与相关部门对接，尽快办理。
反馈问题22未完成整改主要原因是项目工程负责人长期处于失联状态，我单位已向中标公司发送结算通知书，限期七个工作日办理最终工程结算，中标公司已签收。经咨询律师及相关单位，作为义务方暂时无法采取司法措施，下一步将研究其他行政手段倒逼中标公司尽快配合办理结算。
南县住房和城乡建设局党组
2024年8月22日
