根据县委统一部署，2025年9月10日至2025年12月26日，县委第三巡察组对南县公路建设养护中心开展集中巡察，于2026年1月29日对我单位反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况报告如下：

一、组织整改落实情况

收到巡察反馈意见后，我单位高度重视，将巡察整改作为重要政治任务，有序推进各项整改工作落实。一是深化思想认识。第一时间召开党组专题会议，深入学习巡察工作要求，逐条研读巡察反馈意见，对照反馈问题深刻自查反思，统一全员思想共识，筑牢真改实改、全面整改的思想根基；二是对标批示落实。严格对照上级工作部署和领导批示指示精神，紧密结合单位工作实际，细化落实举措，逐条对标问题、逐项制定措施，严格按照时间节点推进各项整改任务；三是细化组织部署。成立巡察整改工作领导小组，党组书记任组长、其他党组成员任副组长、各股室负责人为成员，逐级明确责任分工。通过专题会议研究部署，完善整改方案、细化责任清单，任务到岗、责任到人，坚持举一反三、自查自纠，做到全面整改落实；四是强化跟踪督导。常态化开展督导检查，对推进滞后、落实不到位的事项及时督促整改。坚持立行立改，持续补齐制度短板、规范工作流程，推动整改成果常态长效巩固。

截至2026年7月28日，巡察反馈的问题5个方面41个问题，已完成整改问题41个。清退资金48481元，整章建制21条，如修订完善《公务用车使用管理制度》、《公路养护项目管理制度》、《工程款支付管理办法》等多项制度，从源头上堵塞管理漏洞。

二、巡察反馈问题整改进展情况

（一）狠抓立行立改，快速化解显性问题

1.反馈问题1：超标准发放工会福利

2020至2022年期间，超标准发放春节、清明节、“五一”节等工会福利共计4640元。

整改情况：完成。一是深刻反思。2026年3月23日工会负责人高晋组织工会全体成员深入学习湖南省基层工会经费收支管理实施细则等制度文件，树牢纪律意识和规矩意识；二是全额清退。已于2025年10月22日将超标准发放的4640元资金全额退费至财政非税；三是规范经费管理。2026年5月25日制定落实《南县公路建设养护中心工会活动经费管理办法》，严格预算管理与执行审核，确保合规有序、标准明确。

2.反馈问题2：违规报销应由个人负担的女性防癌险。

2021至2023年期间违规为单位女职工购买防癌险共计25403元。

整改情况：完成。一是迅速整改。立即核实整改违规报销问题；二是全额清退。已于2025年10月22日将违规报销的女性防癌险25403元全额退费至财政非税；三是完善制度，严格管理。2026年6月25日制定落实《南县公路建设养护中心工会福利发放规定》，进一步明确单位福利保障范围，严禁将应由个人承担的费用纳入单位报销，切实堵塞管理漏洞。

3.反馈问题3：违规发放奖励

2022年自设科目发放局先进个人奖励共计6000元（1000元/人）。

整改情况：完成。一是深刻检视。2026年3月18日人事股进行内部教育学习，内容是奖励发放制度专题学习，明确奖励工作基本原则，界定奖励种类及适用情形，规范奖励评选审批程序，严守奖励资金发放纪律要求，规范档案管理，举一反三杜绝奖励发放不依规等问题；二是全额清退。已于2025年10月22日将违规发放的6000元资金全额退费至财政非税；三是规范程序。所有奖励项目、发放科目须以上级正式文件为依据，严禁擅自设立奖项、科目，确保奖励发放程序合规、依据充分。

4.反馈问题4：违规公务接待，一函接待多餐

2020年期间一函接待多餐共计1938元。 

整改情况：完成。一是严明纪律。重申中央八项规定精神，2026年4月15日，分管领导彭芳对办公室负责人杨小勤进行提醒谈话，强化纪律约束，确保责任到人、警示到位；二是全额清退。已于2025年10月22日将1938元违规资金全额退费至财政非税；三是长效落实。2026年5月9日制定《公务接待审批方案》，明确公务接待“一函一餐”原则、审批流程及责任分工，办公室、财务股、分管领导、主要领导四重核验把关。

5.反馈问题5：还路于民的意识有待进一步加强

南洲镇凤山路（神童港）路面破损严重，有大面积坑槽。

整改情况：完成。一是全面开展隐患摸排整治。2025年10月13日，组织人员对涉事路段开展交通安全隐患实地勘查，针对排查发现的400平方米路面坑槽问题，确定采用沥青混凝土补强修复方案推进治理；二是抓紧实施工程整改。路面修复工程于2025年10月15日启动实施，同年10月20日完工，投入资金6万元，有效消除道路通行安全隐患；三是牢固树立“还路于民”理念。2026年6月16日开展养护专业培训，加强技术人员护路为民意识。

6.反馈问题6：设施完善不到位

S307三仙湖至思乐路段有两处十字路口未建立警示标牌。

整改情况：完成。一是现场即刻整改。针对巡察反馈问题迅速统筹处置，我中心即刻抽调技术及施工人员赶赴现场落地整改；二是加快完善设施。2025年11月4日，S307三仙湖至乐思路段两处十字路口分别设置交通安全警示标志牌4块，投入费用3000元，补齐路段警示短板，筑牢群众出行安全防线。

7.反馈问题7：安全保障不够有力

应急物资管理欠缺，无应急物资出入库台账，且储备点场内杂草丛生，影响物资进出。

整改情况：完成。一是完善台账管控。已建立中心2025年应急抢险救援救灾物资台账，明确由应急股罗英俊专人负责应急物资台账出入库登记；二是整治场地环境。已完成物资储备点清理工作，清运场内工程杂物、清除杂草，打通物资通行通道，储备点整体环境得到优化；三是日常巡查维护。2026年3月20日、6月25日对应急物资储备点开展巡查，建立对应应急物资巡查表。

（二）夯实整改根基，做实治理后半文章

1.反馈问题8：主体责任落实不力

上届巡察反馈问题后，原党组织主要负责人未将重点难点问题整改任务纳入亲自领办范畴。整改方案敷衍应付，存在多处错别字。

整改情况：完成。一是明确主体责任，建立问题台账。将重点难点整改任务纳入党组织主要负责人亲自领办清单，2026年5月13日建立上届巡察反馈问题“回头看”暨部分反弹问题整改台账；二是规范方案制定。2026年3月23日召开党组（扩大）会，研究通过整改方案，2026年5月8日出台实施《关于修订“三审三校”制度的实施细则》；三是严格文稿审核。《关于修订“三审三校”制度的实施细则》规定今后工作严格执行三审三校制度，严格文稿审核与校对。

2.反馈问题9：巡察反馈问题未完成闭环整改，形成长效机制

上届巡察反馈指出的“风险防控不重视，工程项目管理不到位”“公务接待不规范”“差旅费报销不规范”等问题，整改后出现反弹。

整改情况：完成。一是建立问题整改台账。2026年5月13日，建立上届巡察反馈问题“回头看”暨部分反弹问题整改台账，针对上届巡察整改反弹问题建档登记，明确整改标准、时限及销号情况；二是补齐制度管理短板。2026年5月13日，出台实施《南县公路建设养护中心关于进一步规范工程项目管理、公务接待和差旅费报销的若干规定》，后续严格依照新规落地执行，以制度约束堵塞管理漏洞；三是健全长效监督机制。2026年6月3日出台实施《南县公路建设养护中心内部监督规定》，将上述问题纳入常态化监督重点，规定每半年开展一次专项检查，2026年5月13日已开展检查，完成整改闭环、问题不反弹。

（三）锚定民生本位，聚力破解发展短板

1.反馈问题10：养护管理主体责任落实有差距

对“长效管护、源头治理”的工作要求落实不到位，仅以应急修补代替系统治理，导致兴盛桥、桂花桥桥面坑洼问题反复出现，呈现“整治—反弹—再整治”的恶性循环。

整改情况：完成。一是系统治理“一桥一策”。2026年1月7日出台实施《南县公路建设养护中心干支线公路日常养护管理实施方案》，该方案规定了日常养护实施内容、工作总体要求，尤其要求中心认真执行“预防为主、防治结合”的养护方针，完善“一桥一档”，实现标本兼治；二是突出预防性养护。2026年6月2日，制定并严格执行《南县公路建设养护中心国省干线公路周期性养护计划》，对日常养护、季节性养护、预防性养护三大板块全覆盖全落实；三是搭建隐患管理台账。2026年5月完成国省干线公路桥梁安全隐患排查台账表，全面排查辖区内31座干线桥梁。

2.反馈问题11：农村公路养护专业水平不高，“重建轻养”

近三年来，未对农村公路管理人员进行养护培训，养护人员对路基排水、边坡防护等养护要点掌握不够到位，道路桥梁数字化、公路养护智能化水平不高，管养水平和技能无法满足现实需求，影响农村公路使用寿命。

整改情况：完成。一是组织业务专项培训。2026年6月16日组织开展2026年公路养护技术专业培训，夯实从业人员业务能力，提升道路养护实操水平；二是强化技术应用与示范引领。选择典型路段G234，借助智慧化养护平台完成了数字化巡检，以点带面提升养护作业的科技含量与预防性养护能力；三是健全巡查台账体系。规范日常巡查台账填报工作，如2026年5月25日规范制定G234南华大桥公路日常巡察记录表，2026年5-6月设立国省干线公路汛期安全隐患排查整治台账表，实行清单化闭环管理。

3.反馈问题12：危桥改造民生项目实施有待进一步加强

南县农村公路桥梁库内共有198座公路桥梁（仅指公路路网库内连接的桥梁），目前仅改造桥梁88座，实施农村公路安防工程仅125.174公里。

整改情况：阶段性完成。一是推进桥梁入库与改造进度。农村公路桥梁库内总计198座，“十二五 ” “十三五”期间改造桥梁121座，“十四五”期间改造桥梁88座，改造率达到105.5%，后续将继续加大库外桥梁的入库并争取改造计划；二是统筹安防工程隐患排查，谋划项目申报计划。现已完成“十五五”安防工程整体摸排，向省厅申报2026—2030年规划里程681.447公里纳入项目库，申报2026年度实施里程137.012公里纳入计划，按省交通运输厅下达的年度任务计划完成建设。

4.反馈问题13：主动做工作的理念不强

2023年1月至2025年9月共计巡查678次，主动发现路面坑洼仅64处，但群众投诉意见另有66处坑洼和减速带问题未被发现，还存在巡查日志不规范，无佐证资料、无夜间巡查、单人巡查的问题。

整改情况：完成。一是强化主动巡查意识。2026年6月16日开展专项教育整顿，覆盖养护股、养护站基层骨干，强调预防性养护，树立主动治理理念；二是完善养护管理机制。2026年1月7日出台实施《南县公路建设养护中心干支线公路日常养护管理实施方案》，制定日常养护考核评分细则，将考核情况作为评优评先依据，激励干事动力，2026年6月3日出台实施《南县公路建设养护中心国省干线公路巡护监管制度及分级督查机制》，规定巡查主体责任、巡查频次、巡查内容等；三是严格日常巡查管控。规范巡查台账记录，落实双人巡查特殊天气夜间巡查，如2026年5月11日桂花园大桥、5月15日的南华大桥的公路日常巡查记录表，均记载了时间、天气、巡查路段、存在问题、处理意见及结果、两位以上的巡护人员签字及负责人签字。

5.反馈问题14：党组对安全生产工作重视需进一步加强

仅2022年、2024年党组会各研究了一次安全生产工作。

整改情况：完成。一是固化会议研讨。确立每季度至少召开一次党组会议研判安全生产工作，形成常态化议事；二是规范会议记录。安全生产会议记录务求完整，按时归档管理，避免资料遗失，现已完成2026年第一、二季度安全生产会议记录；三是按期落实会议部署。2026年度已组织2次安全生产例会、1次专项工作会议，常态化分析研判安全风险，压实安全生产管理职责。

6.反馈问题15：部分路段路面及交通设施存在隐患

巡察走访发现，X105三仙湖下柴市至茅草街、南茅复线等路段路面空槽、裂缝较多，部分路口减速带损坏严重，存在较大安全隐患。                     

整改情况：完成。一是巡查整改“回头看”。2026年4月开展了专项“回头看”，核查了现存安全隐患，持续巩固前期整改成效；二是实施安防设施补强施工。已于2025年8月完成南茅复线、10月完成X105三仙湖下柴市至茅草街等路段减速带铺设增设工程，补齐道路安防设施短板。

7.反馈问题16：对群众反映强烈的问题回应速度不够

关于“浪拔湖镇南安村设置减速带后车辆经过导致房屋震动、开裂，茅草街镇长春村路面减速带设置离居民楼过近造成噪音”等问题，处理不及时，导致居民多次拨打市长热线投诉；向阳渠尾闸桥危桥改造工程进展缓慢，在桥梁封闭半年后才开始建设，给群众出行造成了一定影响。

整改情况：完成。一是实地处置减速带扰民问题。充分听取群众意见，针对南安村、长春村减速带扰民诉求，由中心负责人带队赴现场实地处置，分别于2025年4月3日、4月17日铣刨存在扰民问题的减速标线，并配套补齐安全设施，整改工作得到群众即时认可。2026年4月9日专项回头看回访中，两个村庄相关群众对整改结果均表示满意；二是督办推进危桥改造落地。针对向阳渠尾闸桥改造项目进度滞后问题，加强统筹调度、细化施工工期，项目施工效率显著提升，2025年9月11日顺利竣工。

8.反馈问题17：巡护监管履职不到位

日常路面、桥梁等巡护工作落实不力，隐患排查不深不细，如乌嘴乡赛南桥桥梁基础被冲刷、掏空的病害未及时发现，导致该桥成为危桥。

整改情况：完成。一是全面排查建档立卡。已完成辖区桥梁拉网式全覆盖隐患排查，2026年5-6月建立完善一桥一档资料台账，摸清桥梁安全底数，实现隐患清单化管理；二是完善机制规范巡护。2026年6月3日出台实施《南县公路建设养护中心国省干线公路巡护监管制度及分级督查机制》，细化巡护频率、内容，运用湖南省国省道智能化养护管理系统等技术平台辅助巡查；三是提升能力，加强督导。2026年6月16日组织开展2026年公路养护技术专业培训，提升病害识别与风险研判能力。2026年6月3日出台实施《南县公路建设养护中心国省干线公路巡护监管制度及分级督查机制》，建立中心、养护站两级督查体系，采取“四不两直”等方式开展督查。

9.反馈问题18：“第一议题”制度落实不到位

存在“打捆式”学习、“应付式”学习的问题，2025年2月分2次将22课时“第一议题”补学完毕，以“完成学习数量”代替“落实学习质量”。

整改情况：完成。一是专题反思学习。2026年5月27日组织开展了形式主义问题查摆反思专题会议，剖析根源，坚定落实“第一议题”制度决心；二是健全学习机制。2026年3月24日修订了《南县公路建设养护中心“第一议题”学习制度》，依托微信平台的南县理论学习（中心组学习）工作群接收学习计划，按时学习研讨，持续强化全员理论素养；三是推动成果转化。2026年3月26日制定了《南县公路建设养护中心“第一议题”学习效果跟踪问效管理规定》，规定责任分工、学习研讨环节跟踪、常态化督办跟踪、成效评估重点、结果运用。

10.反馈问题19：业务学习抓得不实

学习覆盖面不全，对基层养护一线干职工的政治理论学习重视不足，未组织全体干职工集体学习《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《公路养护技术标准》等相关法律法规。

整改情况：完成。一是系统制定学习计划。2026年4月7日制定了年度业务学习工作计划，明确法律法规学习重点、学习频次及学习要求，系统化推进全员业务学法工作；二是常态化开展学法教育。将《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》等行业法规学习深度融入“三会一课”、主题党日活动统筹开展，2026年1月主题党日会议上组织学习《公路法》、4月主题党日会议上组织学习《公路安全保护条例》；三是注重成果转化。年度业务学习工作计划中的“五、学习方式”与“六、工作要求”，展示了集中授课、碎片化自学、现场结合学等多种学习方式，鼓励学习成果分享交流、学以致用。

11.反馈问题20：基层责任传导虚化

4个公路站均未开展社会主义核心价值观宣传，谈话反映，部分中层骨干不清楚“四个意识”“两个维护”具体内容，对意识形态工作概念模糊。

整改情况：完成。一是强化理论学习。2026年6月11日召开的二季度意识形态分析研判会上，组织骨干集中学习党的理论成果，尤其是上会学习了《南县意识形态工作应知应会》内容，贯彻“四个意识”、“两个维护”及社会主义核心价值观；二是抓实意识形态研判。2026年3月6日召开意识形态专题研究会议、3月26日召开意识形态分析研判、6月11日召开二季度意识形态分析研判会议，集中研讨意识形态工作，牢牢守住意识形态安全底线；三是健全传导机制。2026年3月26日建立了《公路建设养护中心理论学习与工作落实责任清单》，明确各层级在责任传导中的具体任务和要求，确保责任压力传导至末梢。

12.反馈问题21：党组理论学习中心组集中学习记录不严谨

2020年6月至9月无理论学习中心组集中学习记录，2021年1月至4月无中心组理论学习资料，且记录本年度记录不连贯。

整改情况：完成。一是强化责任意识。明确专人（党建办公室主任）负责会议记录；二是规范学习记录。2026年4月28日出台实施《2026年党组理论学习中心组专题学习安排》 （南路党发〔2026〕17号），明确全年学习重点和工作要求。每次学习记录须包含时间、内容、出席人员、发言要点、研讨成果等要素，单次学习内容不超过两个专题，日常记录中，参会人员发言须结合本职工作，避免空泛表述，发言内容占比不得少于三分之一，确保多人参与发言；三是加强审核把关。党建办在2026年3月31日、2026年6月26日按季度检查了学习记录，发现问题及时纠正，并建立了南县公路建设养护中心理论学习中心组检查记录表。

13.反馈问题22：保密意识不强

存在在互联网计算机上处理意识形态等涉密敏感工作的问题。

整改情况：完成。一是开展保密警示教育。已于2026年5月8日组织全体人员参加保密法规及典型案例专题培训会，涉密人员均已签订保密承诺书；二是规范设备管理。已明确划分涉密与非涉密设备、张贴“涉密计算机禁止连接互联网”标识，办公计算机已安装密保卫士专业保密软件；三是健全督查机制。2026年5月29日进行保密督查，建立保密工作整改问题台账，形成闭环管理，2026年6月3日出台实施《南县公路建设养护中心内部监督规定》，将保密工作纳入内部监督工作。

14.反馈问题23：“三审三校”制度执行不到位

存在冗余信息和错别字的问题，如《关于成立宣传思想文化工作领导小组的通知》〔2021〕9号文，“负责收集工作情况”表述出现2次。且2024至2025年新闻报道均未按程序审批。

整改情况：完成。一是细化审校流程。2026年5月8日出台实施《关于修订“三审三校”制度的实施细则》，明确初审、复审、终审及校对各环节的责任主体、时限及质量标准；二是强化业务培训。已于2026年5月13日组织开展公文写作与信息审核专题培训会，提升工作人员文稿编审专业能力，坚决杜绝未经审批内容发布；三是严格审核把关。已于2026年5月12日补办2024至2025年未按程序审批的新闻报道手续，今后所有拟发布文稿必须严格履行审签程序，未经审批一律不得发布。

（四）需持续推进整改事项——党组厉行节约意识薄弱，违反中央八项规定精神禁而未绝，工程项目及资产资金管理不规范

1.反馈问题24：党组过“紧日子”的思想树得还不够牢

2021年县公路建设养护中心购置1辆新车，该车加装配件配置较高，如脚垫、全车贴膜、行车记录仪、下护板、底盘装甲等共计报销1.22万元。2022年1月至2025年7月报销2辆车辆维修费共计12.37万元，且公务用车管理台账不规范，未严格登记用车明细。

整改情况：完成。一是树牢过“紧日子”思想。2026年5月6日组织应急股人员学习勤俭节约、树牢过“紧日子”思想，严控经费支出，筑牢应急管理经费保障底线；二是建章立制规范用车管理。2026年3月23日出台实施《公务用车使用管理制度》，并规范了2025年公车使用台账、维修台账，严格登记用车日期、地点、人员、出车事由等用车明细，清晰标注各类维修项目及开支金额；三是强化审核，堵塞经费报销漏洞。报销环节须附维修清单、费用明细及审批单，经财务部门逐项审核后方可报销，2026年5月底之前已完成历史票据检查，凭证合规、资料完整。

2.反馈问题25：超标准报销工会活动餐饮费

2023年1月至2024年12月期间报销的“三八”妇女节、“八一”建军节、“九九”重阳节活动餐饮费共计1.05万元。

整改情况：完成。一是完成超标资金清退。针对超标经费1.05万元问题，已于2026年6月完成全额退回，确保违规款项全部清退、整改见底清零；二是抓实政策学习。2026年3月23日，组织工会全体工作人员深入学习《湖南省基层工会经费收支管理实施细则》等制度文件，重点掌握湘工会文体活动用餐标准，确保准确理解、严格执行；三是规范审批流程。2026年5月25日修订完善《工会活动经费管理办法》，明确活动前须编制详细预算并按程序审批，确保所有支出符合标准、程序合规、凭证齐全；四是恪守勤俭准则。2026年6月25日，分管领导彭芳对工会负责人高晋开展提醒谈话，督促在工会各类活动中自觉践行节约要求，严格落实中央八项规定精神，后续严格把控经费开支标准。

3.反馈问题26：工程实施程序不到位

①项目变更程序不规范。2023年南县公路建设养护中心集中对21座危桥改造工程进行了招投标，其中青树嘴镇新滨桥原计划为重建项目，后经公路建设养护中心与施工方在施工前进行监测评估，认为该桥状况较好，经商议仅对桥体进行加固，剩余资金用于青树嘴镇沙港市村沙港市桥及接线硬化工程，该项目内容进行变更后，未履行书面更变手续。②未批先建。2023年农村公路危桥改造工程项目于2023年11月17日获批开工，但该工程实际开工时间为2023年11月8日。③先开工后签合同。县公路建设养护中心与湖南通达建设工程咨询监理有限公司于2021年8月30日签订南县2021年农村公路危桥改造工程项目合同，但实际施工时间为2021年8月26日。且该项目监理工程师周确明的证件已于2020年12月31日到期，在未取得新证件前任负责监理工作。④未执行预决算及财评程序。2023年2月，经浪拔湖镇人民政府申请，县公路建设养护中心为浪拔湖镇修建荣福村公益桥，该工程未进行预决算和财评。

整改情况：完成。一是牢固树立工程管理规范化理念。2026年6月8日，组织公路建设股及相关人员深入学习工程建设管理法律法规及行业规范，持续强化依规履职、严格履行法定建设程序的思想自觉与行动自觉；二是细化项目全流程管控。2026年3月25日，完成《南县公路建设养护中心合同签订、开工审批、项目变更、进度款支付、交竣工验收标准化流程》修订工作，对各个业务关键环节做好资料留存，实现项目各流程全程留痕、有据可查；三是建立工程建设管理程序制度。2026年3月23日，制定《南县公路建设养护中心工程项目分类分级实施管理制度》，对招标、合同、变更、支付、验收等关键环节实行全流程记录与动态管理，做到全程留痕、有据可查；四是处置项目遗留问题。针对青树嘴镇新滨桥项目变更未履行手续、2023年危桥改造未批先建、2021年先开工后签合同且监理证件过期、浪拔湖镇荣福村公益桥未执行预决算及财评等问题均已整改，补齐缺失审批手续，堵住项目流程管理漏洞。

4.反馈问题27：提前支付监理服务费

2020年1月、8月，2022年8月县公路建设养护中心分别与湖南华科工程项目管理有限公司南县分公司、深圳市项目管理顾问有限公司、湖南通达建设工程咨询监理有限公司签订工程项目监理合同，均在工程未竣工前支付监理费。

整改情况：完成。一是强化全员合同履约意识。2026年6月10日，组织相关工作人员开展合同管理及财务支付相关规定专题学习，厘清监理费等各类工程款项支付标准、前置条件及审批流程，相关人员依规履职能力得到有效提升；二是完善财务支付流程。2026年3月23日，完成《工程监理费支付管理办法》修订工作，细化款项拨付条件与审批流程，明确付款硬性标准；三是加强全过程审核监督。2026年6月16日，建立监理费等各类工程款项管理台账，严格规范各节点审核流程，有效实现支付依据充分、过程全程可控、责任清晰可追溯。

5.反馈问题28：工程费用超预算

2020年X058塌方维修工程、武圣宫镇沿河堤村连接线工程分别超预算2.32万元、6924元，均未增加工程量的协议或审计等相关资料。

整改情况：完成。一是严格工程管理。2026年3月23日，已修订《南县公路建设养护中心工程项目分类分级实施管理制度》、《工程款支付管理办法》两项制度，细化管理细则，后续严格执行工程预算管理制度；二是规范变更管理。2026年3月25日，修订完善《南县公路建设养护中心合同签订、开工审批、项目变更、进度款支付、交竣工验收标准化流程》，规定工程变更必须依据此流程，严格履行审批手续，确保变更程序合规；三是规范资金支付审核工作。将支付审批与工程进度、合同约定、预算执行严格挂钩。针对超出预算的资金申请进行重点审核、专项说明，切实保障各项资金支付依法依规。

6.反馈问题29：工程项目委托私人承包

2021年乌嘴乡东风桥桥梁维修工程、青树嘴镇东胜线路面换板工程共计34.99万元均承包给私人。

整改情况：完成。一是落实采购招标纪律要求。2026年6月10日，组织相关股室学习政府采购、工程招标投标法律法规及中心内控规定，明确禁止将应招标项目违规直接委托私人承包；二是规范招标采购管理。项目全部严格执行政府采购和公开招标制度，划定管理红线，坚决杜绝私自委托个人承接项目等违规情形；三是强化监督问责。严明工作纪律，严格落实《南县公路建设养护中心合同签订、开工审批、项目变更、进度款支付、交竣工验收标准化流程》，确保所有工程项目各环节依照流程规范推进。

7.反馈问题30：工程设计费支付不规范

存在合同签订方、发票开具方、资金收款方不一致的问题。如2025年1月县公路建设养护中心与首辅工程设计有限公司湖湘分公司签订南县农村公路危桥改造设计合同，但发票为益阳市协源咨询有限公司开具；2022年1月县公路建设养护中心与中国市政工程东北设计研究总院有限公司深圳分院签订合同，但发票为益阳银桥咨询有限公司开具。

整改情况：完成。一是2026年5月13日，制定《关于合同签订方、发票开具方、资金收款方保持一致的管理规定》，要求设计单位的增值税发票必须与合同签订方名称一致，发票抬头、纳税人识别号等信息与合同完全匹配；二是规定收款账户信息必须与合同约定的账户一致；三是定期开展设计费支付专项检查。2026年5月13日建立设计服务费台账，因设计费支付流程复杂且受预算约束，按年度常态化开展费用支付专项检查，立行立改，确保问题及时处置到位。

8.反馈问题31：执行财经纪律不严

存在财务附件不规范、固定资产未入账的问题。如2025年报销农村公路安防工程完工质量检测、农村公路危桥改造完工质量检测服务费共计37.76万元，未附检测成果；2022年期间南县兴欣路桥有限公司共计报销工程款14.12万元，未附合同。2023年至2025年期间购置办公室沙发、空调、书籍等共计7.35万元，未进行固定资产登记。

整改情况：完成。一是划定报销附件标准。已将检测报告、施工合同等资料设定为费用报销必备附件，严格审核上报材料，资料缺失的项目不予办理报销手续，并对之前涉及到监理服务费等保障的必要附件如检测报告、施工合同收集完整；二是完成固定资产管理。完成7.35万元固定资产的补充录入登记工作，补录时间为2025年12月31日，完善固定资产档案，夯实资产管理基础。

9.反馈问题32：资金管理缺位

存在往来账目管理不规范、账实不符的问题。如2023年5月宏发路桥公司代县公路建设养护中心收“2022年农村公路危桥改造工程A标段”工程款500万元，同年6月代付该项目工程款120万元，两笔收支双方均未入账，导致账实不符。

整改情况：阶段性完成。一是做到账实相符。财务股已于2026年4月29日将2023年5月收2022年农村公路危桥改造工程A标段工程款500万元、2023年6月付该项目工程款120万元补录入账务系统，记账凭证号-0002，从而确保双方账务相符；二是强化财务管理。中心财务明确每年12月31日前完成与下属益阳市宏发路桥建设有限公司对账工作，年末往来业务基本不再新增，以此作为对账节点，可保障往来账款余额真实准确，持续强化财务一体化管理。

10.反馈问题33：国有资产处置办理缓慢

2023年6月，根据南委〔2023〕28号文件精神要求需将茅草街大桥养护站、荷花养护工班、三仙湖服务区、三岔河工班（现文明桥桥头）移交给县城投公司，但相关手续至今还未完善。

整改情况：完成。一是厘清责任分工。明确县城投公司作为资产移交工作牵头办理单位，我中心已依据相关文件精神与工作要求，履行配合职责；二是积极对接协调。已指派专人涂剑对接县城投公司，就移交涉及的具体事宜沟通，提供必要协助；三是协同完成手续。在县城投公司统筹推进下，我中心已全力配合完成各项流程及资产清点、资料报送等相关手续办理，茅草街大桥养护站、荷花养护工班、三仙湖服务区、三岔河工班（现文明桥桥头）资产已于2026年6月全部移交完毕。

（五）需持续推进整改事项——基层党组织党建基础不扎实、组织人事工作不规范、机关制度执行不力及党组议事决策程序不严

1.反馈问题34：党建基础工作不规范

2025年4月至8月机关党支部党员未进社区。路桥党支部2022年度未开展“双述双评”活动，2023年度党支部书记述职报告遗失，2024年度未制定“双述双评”实施方案。还存在支部“微党课”覆盖面不广，主题党日以传达文件和会议精神为主，主动研讨交流不够等问题。

整改情况：完成。一是规范资料管理。对党组织活动记录、会议文件等党建基础资料开展了清查汇总、分类整理，已找回2023年度路桥支部党支部书记述职报告并完成归档；二是落实组织制度。加强学习“双述双评”相关文件，2026年3月16日制定2025年度“双述双评”实施方案，严格按程序开展2025年度“双述双评”活动，实现工作闭环管理；三是丰富主题党日内容。在每次主题党日活动中增设“微党课”环节，组织股室人员结合岗位实际开展研讨交流，完善“一月一课一片一实践”相关议程，充实活动内容设置，切实提升组织生活质量。

2.反馈问题35：党建活动服务外包

2021年1月至2024年12月县公路建设养护中心将自行组织的党建活动均外包给旅行社组织。

整改情况：完成。一是抓实专项制度学习。2026年4月17日，组织工作人员集中学习《关于加强党建带团建工作的意见》、《南县基层党组织党建活动管理相关规定》，吃透文件各项要求，厘清党建活动组织准则，确保活动开展依规依据；二是规范管理流程。根据《南县基层党组织党建活动管理相关规定》，明确党建活动由党建工作办公室负责策划组织。具体流程为：党建工作办公室拟定活动方案，经财务股审核后，由党建工作办公室主任提请党组会研究审议，审批通过后报县委组织部备案；三是强化审核监督。明确分管党建工作领导落实监管职责，对活动方案、经费使用及报销流程开展全过程审核把关，严守纪律规矩，防范同类问题再次发生。

3.反馈问题36：股级干部交流不够

中心办公室、人事股、财务审计股等主要负责人长达8年以上未调整。

整改情况：完成。一是建立股级干部交流任职台账。已完成南县公路建设养护中心股室干部交流任职及选拔任用表、股级干部岗位称为变更表、股室干部选拔任用台账，规范人事管理流程；二是制定完善方案。2026年4月14日制定《南县公路建设养护中心关于启动股级干部任免调整工作的动议方案》，优化中心队伍结构；三是履行党组会集体研究程序。2026年4月23日发布《关于人事交流任免的通知》（南路党字〔2026〕14号），完成办公室、人事股、财务审计股等主要负责人交流调整及任命工作。

4.反馈问题37：股级干部任免不规范

公路建设股股长蒋建国等3名事业单位人员被直接任命为股室长。

整改情况：完成。一是严格规范干部选拔任用程序。抓实动议酝酿、民主推荐、组织考察、讨论决定、任前公示等工作，严防临时动议、突击提拔等违规情形，做到程序合规、全程留痕、有据可查；二是确保整改规范到位。2026年4月14日，制定《南县公路建设养护中心关于启动股级干部任免调整工作的动议方案》，对方案附件2《股级干部岗位称谓变更表》完成整改规范，完善公路建设股蒋建国等3名事业人员人事任免程序。按照职务称谓有关规定，参公人员可称“股长”，该三名事业人员不适用该称谓，现已纠正人事任免材料不规范措辞，统一调整为“股室负责人”；三是落实台账管理。2026年4月建立股室干部选拔任用工作台账，实行备案管理，推动干部选任工作规范化、制度化。

5.反馈问题38：人员岗位职责不匹配

根据“三定方案”规定益阳宏发路桥公司经理为县公路建设养护中心代管，该公司经理为我中心事业人员涂剑兼任，但实际负责人为应急股股长熊广川。

整改情况：完成。一是厘清机构权责定位。对照《中共南县县委办公室 南县人民政府办公室关于印发<南县公路建设养护中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》文件要求，厘清益阳宏发路桥有限公司隶属管理关系，明确由南县公路建设养护中心履行对该公司的管理职责；二是优化岗位分工配置。针对部分人员岗位职责错位问题，党组重新划分工作权限，调整人员分管范围，2026年4月底完成岗位整改，熊广川不再分管公司各项业务，解决人岗不匹配问题。

6.反馈问题39：干职工日常管理宽松软

纪律教育不深入，违纪违规问题多发，如2023年至2025年期间有13名干部职工因工作日中餐饮酒、工作时间打牌、（酒）醉驾等违纪行为受到问责、处分。

整改情况：完成。一是组织专题学习。2026年1月3日，组织全面从严治党规定、八项规定及违纪典型案例专题学习，压实主体责任，严明工作纪律、压实工作作风；二是开展警示教育。2026年3月10日，组织开展警示教育，集中观看警示教育片，选取违规典型案例进行通报，用身边事教育身边人，引导干部职工深刻汲取教训、引以为戒；三是完善规章制度。2026年4月15日，结合单位实际完善修订《关于进一步严明工作纪律改进机关作风的暂行规定》，机关职工签订承诺书，紧盯违规吃喝、违规旅游、打牌赌博、酒后驾车等顶风违纪行为，明确处罚措施和问责程序，将遵规遵纪情况纳入干部职工年度考核、评优评先，实行“一票否决”。

7.反馈问题40：考勤制度执行不严。

巡察暗访发现，存在多名干部职工迟到、早退和不执行请销假制度外出的现象。

整改情况：完成。一是完善考勤制度。修订完善制度体系，2026年2月10日，结合单位实际完善修订《南县公路建设养护中心考勤与请销假制度》，进一步细化请假、销假审批流程，规范全员日常请销假管理；二是开展制度学习。2026年4月24日，组织全体员工开展《南县机关企事业单位工作人员请销假管理办法（试行）》学习，引导干部职工准请假审批流程、考勤管理要求，严格执行日常考勤与请销假制度；三是发挥领导带头作用。领导干部带头遵守考勤和请销假制度，依规履行请假手续，坚持不搞特殊化；四是压实监督问责责任。明确由纪检联系人涂剑、人事股负责监督，严格落实请销假管理规定，按照梯度处置方式对考勤违规人员分类处置。整改工作自2026年2月起长期执行。

8.反馈问题41：部分“三重一大”事项未经党组会研究

如股室长任免、关于成立安全生产领导小组、关于开展“学党史、明初心、知使命”活动的请示、《公务员平时考核工作实施方案》均未经党组会集体研究就直接行文。

整改情况：完成。一是开展自查自纠。全面自查，2026年5月7日编制自查自纠清单；二是完善制度体系。2026年5月6日，建立健全《南县公路建设养护中心议事规则、决策程序、监督机制》及“三重一大”决策事项清单等配套制度，规范决策依据，严格落实“三重一大”事项决策实施细则明确议事范围、办理流程及执行标准；三是强化内部审核监督。2026年6月18日召开党组会议，学习完善“三重一大”议事规则，规范党组会议记录，强化对权力运行的制约和监督，并制定《南县公路建设养护中心内部监督规定》，明确办公室落实审核把关职责，对拟提交党组会研究事项、重要发文开展前置审核，保障决策程序规范到位。