南县融媒体中心2020年部门

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

南县融媒体中心（以下简称县融媒体中心）为县委直属正科级公益二类事业单位，加挂县广播电视台牌子，归口县委宣传部领导。主要职责是：

（一）全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家法律、法规。把握好舆论导向和文艺方针，围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

（二）负责县融媒体中心的事业和产业发展。制定和实施南县融媒体中心内部发展规划。贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定。组织实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。

（三）负责南县融媒体中心、南县人民广播电台等传统媒体和网站、两微一端、移动新闻客户端、户外传播单元等公共视听载体的文字、图片和视听节目的制作和播出。负责全县范围内中央、省、市、县各级广播电视节目的有线、无线覆盖。

（四）协调落实全县融媒体新技术应用和推广，负责各类节目的编辑、制作、覆盖传输设备的运行和维护。

融媒体中心下设机构：办公室、人力资源部、计划财务部、安保事业股、总编室、编辑部、采访部、试验部、用户服务部、技术保障部、发射传输部。机构人员编制：公务员编制2人、全额事业编33人、差额编：72人、自收自支编：21人、退休人员55人、截止2020年12月融媒体招聘人员35人。

二、资金使用及管理情况

2020年总支出为1826.48万元，税金9.9万元，其中工资福利支出929.7万元，对个人和家庭的补助支出35.4万，商品和服务支出436.1万元，设备购置241.4万元（其中办公费29.48万元、差旅费30.34万元、招待费17.71万元、会议费0万元、培训费0.21万元等）

1、无公款出国（境）。没有以招商、考察为名公款出国（境）旅游，没有用公款支付应由个人负担的差旅费用，以各种名义挥霍浪费公款，没有因领导干部因公出国（境）挪用其他公共资金以及企事业单位出资、补助向下属机构摊派等行为。

2、公务用车管理方面。我中心制定了《南县融媒体中心公务用车使用管理制度》，严格规范了车辆派遣、油料管理；公务用车允许维护费用严格控制在预算内，在项目经费、其他商品服务支出等科目中均无列支公务用车费用；租车方面严格按照县租车管理办法，不存在票据不正规、租车无明细等问题；中心配置了一台新闻采访车已适应工作，不存在借用下属单位或其他单位车辆等问题；领导干部并无配备相对固定用车，也没有超标车辆长期闲置现象。

3、机关财务管理方面。2020年机关招待费为17.71万元（其中公用经费中的招待费支出为11.67万元、专项支出中的招待费支出为6.04万元说明：因2020年中心举办了劳动模范人员评选、防洪防汛演练活动，故此招待费用增大。我中心能严格遵守上级相关制度规定，规定了《财务管理制度》、《公务接待管理制度》、《绩效考评制度和考评细则》、《目标考核综合管理方案》等，从不违规发放节日慰问费、加班补助、奖金及其他补贴；并严格遵守工会经费使用规定，从不滥发津补贴。在目标管理和招商引资考核上都相当规范，不存在奖励标准过高的问题。在2020年初我中心开展“三公经费”自查，发现了招待票据报账上存在招待没有公函和没有注明陪同人员两处漏洞，已及时进行了整改并上报了整改措施情况，现严格履行公务接待公函制和清单制，审批程序到位，年度接待费用控制在预算内，公务接待不超标准，招待费不在项目支出等经费中列出；公务接待费用能专项报销，较大支出列出明细。能严格执行差旅费包干制的相关规定，做到有明细、有审批，无差旅费中列支餐费等其他费用现象。单位专项资金管理都受政府、纪委、审计、财政严格把关，没有发现不规范问题。

三、绩效管理工作开展情况

南县融媒体中心2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作，县级专项涉及资金410万元，其中：招聘人员专项205万元，省级平台服务费专项40万元，电影公司专项21.8万元，融媒体中心专项143.2万元。一般公共预算项目支出占总额的96%，从评价情况来看，项目立项程序完整规范，执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标的到较好的实现，绩效管理水平不断提高，专项资金坚决执行“专人管理，专户储存，专账核算、专项使用”的原则，在专项资金拨入时努力做到来源明确并单独核算，严格执行财务管理制度，规范审批程序。

四、不足及建议

南县融媒体中心绩效目标申报工作有待完善，绩效自评报告质量有待提高，核算工作欠规范，监督管理工作有待加强，本次自查党组班子带头示范，并对各单位开展专项整治、“回头看”，坚持“谁主管、谁负责”的原则，实行责任追究机制，带动全中心上下严格执行机关财务管理等方面的制度、规定与纪律，并围绕重点环节完善相关制度，建立了长效管理机制。确保广电行业风清气正的发展环境。

南县融媒体中心

2021年3月3日

附件2

南县融媒体中心2020年项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

1、项目的背景和必要性：

南县融媒体中心以正面宣传为主的方针,做有态度、有温度、有能量的新闻,讲好南县故事、传播南县声音、展示南县形象。努力提高新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。

2、项目的立项依据：

1、全年完成新闻稿件2300条以上,全年上中央媒体稿件2条,上省级媒体40条以上,上市级媒体200条以上,打造《南县新闻》品牌栏目,增强新闻时效,加强节目包装,丰富节目内容,美化电视荧屏,提高队伍综合素质,推进媒体融合发展。南县融媒体中心全年完成创收任务90万元，报由财政局拨付143.2万元专项经费。

2、2020年,根据南广报(2016)6号《南县融媒体中心关于解决招聘人员工资待遇并纳入部门预算专项支出的请示》南县融媒体中心作为县内主流媒体,承担着对内对外新闻宣传和发展广电事业的重任。这些年,在县委、县政府的正确领导下,我中心始终坚持围绕中心、服务大局,发挥媒体职能和“喉舌”作用,确保主流媒体宣传功效,为打造“洞庭明珠、生态南县”树立南县形象,扩大南县影响作出了积极贡献。随着新时期媒体的迅速发展和人民群众的更高期盼,我中心对新闻媒体专业领域人才的需求也逐步提升,招聘人员工资待遇问题也越来越突出。由于中心收入来源有限,新闻为无偿服务,广告创收勉强维持,财政投入只能保证全额和部分差额拨人员的基本待遇,造成中心经费紧张,投入严重不足,招聘人员工资待遇难以保障,高质量人才流失和缺失现象逐步加剧，经报县政府批准由财政安排南县融媒体专项资金205万元。

3、南县融媒体中心对省级平台服务费的整合与共享平台资源，更好的加大了对南县主流媒体的传播功效，同时也起到了强有力的推动作用；为了充分发挥上级资金的作用，提高资金使用效益，南县融媒体中心充分利用专项文化资金，深入基层、问需于民。执行情况较好，管理使用规范，县内下达预算资金40万元，实际使用40万元。严格按照财务规定支付资金，利用率为100%。确保项目绩效目标顺利完成。

4、2020年县内预算拨款《农村电影公益放映项目》按照一村一月免费放映一场公益电影要求，全县按133个行政区域村和33个社区，共完成放映任务3024场。观影人次达到40万人左右，财政局安排本级预算资金21.8万元。

3、项目的主要内容：

1>、人员交通支出

2>、人员稿费支出

3>、编辑、制作支出

4、项目的绩效目标：

确保全县的报道工作正常运转，丰富全县人民的娱乐生活，使新闻报道工作影响力增强。

二、项目资金情况

南县融媒体中心2020年项目专项工作经费拨款410万元，已按进度拨付到位。

三、绩效情况

1、项目实施情况：

南县融媒体中心2020年项目专项工作经费实际支出119.8万元，其中县本级预算安排资金总额143.2万元，资金使用率84%；因2020年疫情影响导致经费支出少于财政拨款数；县级平台服务费专项40万元，资金使用率100%；县农村电影公益反映专项21.8万元，资金使用率100%；融媒体中心招聘人员专项205万元，资金使用率97% ；因融媒体中心机构改革设置等原因。 本次评价项目均属于经常性、延续性项目，项目由南县融媒体中心实施，为了保证各项工作持续有效进行、新闻报道高质量播出，提升节目水平，为“洞庭明珠、生态南县”做出贡献的目标，以工作职能、制度规范、专项项目内容为基础，有计划有步骤的开展工作。各项目均有专人负责组织管理和实施，明确了分管负责人及时跟踪项目实施情况，并对各项目在实施过程中出现的问题及时提出意见和建议。

2、资金管理制度的建立及执行情况

南县融媒体中心制订了《南县融媒体中心财务管理制度》、《南县广播电视专项资金管理制度》等资金管理制度，要求实行“专人管理、专账核算、专项使用”的管理办法和建立集中管理专账，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

3、项目管理制度的建立及执行情况

在项目实施过程中，南县融媒体中心结合实际情况，成立了各专项行动领导小组，认真遵照执行《南县人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》南政发[2014]7号文件，团结拼搏、真抓实于，圆满完成了全年各项预定的目标任务。

4、项目产出成果及效益性情况分析

南县融媒体中心2020年在各项专项年度内使新闻报道工作保持了正常运转，更好的为南县扩大了影响力。

经济效益：

南县融媒体中心作为县内主流媒体,承担着对内对外新闻宣传和发展广电事业的重任。提升南县主流媒体宣传功效起到了强有力的推动作用。.

四、存在的问题及建议

1、加强绩效管理工作理论学习，提高绩效目标申报质量，做到绩效目标明确、各指标细化、量化准确；

2、不断提高对绩效管理工作重要性的认识，及时做好各阶段的绩效管理工作并使之常态化，认真开展绩效自评工作，提高绩效自评报告的填报质量。

3、专项资金坚决实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的原则，在专项资金拨入时努力做到来源明确并单独核算，所有支出尽量纳入财政预算架构。严格执行财务管理制度，规范审批程序。

4、为了保证财政预算的执行质量，杜绝暗箱操作或腐败行为，保证财政预算的编制效果，因而必须要采取切实措施加强对预算执行情况的监督检查，以规范各有关预算执行部门的行为。

南县融媒体中心

2021年3月3日

附件3

2020年部门整体支出绩效自评指标计分表

一级

指标 二级

指标 三级

指标 自评分 指标解释 指标说明

投 入

（20分） 目标

设定

（5分） 绩效目标合理性

（2分）

2 部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计1分；②符合部门“三定”方案确定的职责计0.5分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计0.5分。

绩效指标明确性

（3分）

2 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。

预算

配置

（15分） 在职人员控制率

（5分） 44 部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。

“三公

经费”

变动率

（5分） 44 部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

重点支出安排率

（5分） 44 部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

过程（30分） 预算

执行

（20分） 预算

完成率

（4分） 33 部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计4分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。

预算

调整率

（2分） 22 部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计2分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。

支付

进度率

（2分） 22 部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计1分，按季度完成预算进度的计1分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。

结转结余控制率

（4分） 14 部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。 结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于15%的计4分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

公用经费控制率

（2分） 72 部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。

“三公经费”控制率（2分） 42 部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。

政府采购执行率

（4分） 84 部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

预算

管理

（5分） 管理制度健全性

（2分） 12 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计1分；相关管理制度合法、合规、完整计0.5分；相关管理制度得到有效执行计0.5分。

资金使用合规性

（1分）

11 部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计0.2分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计0.2分；③项目的重大开支经过评估论证计0.2分；④符合部门预算批复的用途计0.2分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计0.2分。

预决算信息公开性

（1分） 11 部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。 ①按规定内容公开预决算信息计0.5分；②按规定时限公开预决算信息计0.5分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

基础信息完善性

（1分） 51 部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。 ①基础数据信息和会计信息资料真实计0.4分；②基础数据信息和会计信息资料完整计0.3分；③基础数据信息和会计信息资料准确计0.3分。

资产

管理

（5分） 管理制度健全性

（2分） 52 部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。 ①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资金管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。

资产管理安全性

（2分） 22 部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。 ①资产保存完整计0.4分；②资产配置合理计0.4分；③资产处置规范计0.4分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.4分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.4分。

固定资产利用率

（1分） 41 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。

产出（30分） 职责

履行 实际

完成率

（8分） 17 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8分

完成

及时率

（4分） 44 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分

质量

达标率

（8分） 88 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分

重点工作办结率

（10分） 110 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分

效果（20分） 履职

效益

（20分） 经济效益

（5分） 55 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）

社会效益

（5分） 55 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

生态效益

（5分） 55 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。

社会公众或服务对象满意度（5分） 55 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）

附件4

2020年项目支出绩效自评指标计分表

一级

指标 二级

指标 三级

指标 自评分 具体指标 评价标准

项目

决策

（20分） 项目

目标

（4分） 目标

内容

（4分） 4 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 设有目标（1分）

目标明确（1分）

目标细化（1分）

目标量化（1分）

决策

过程

（8分） 决策

依据

（4分） 4 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 符合法律法规（1分）符合经济社会发展规划（1分）

部门年度工作计划（1分）

针对某一实际问题和需求（1分）

决策程序

（4分） 4 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 符合申报条件（2分）项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

项目调整履行了相应手续（1分）

资金分配

（8分） 分配

办法

（3分） 3 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 有相应的资金管理办法（1分）

办法健全、规范（1分）

因素全面合理（1分）

分配

结果

（5分） 5 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 符合分配办法（2分）

分配公平合理（3分）

项目

管理（25分） 资金到位

（5分） 到位率

（3分） 3 实际到位/计划到位*100% 根据项目资金的实际到位率计算得分

到位

时效

（2分） 2 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 到位及时（2分）

不及时但未影响项目进度（1分）

不及时并影响项目进度（0.5分）

资金

管理

（10分） 资金

使用

（7    分）

6 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 虚列套取扣4-7分

依据不合规扣2分

截留、挤占、挪用扣3-6分

超标准开支扣2-5分

超预算扣2-5分

财务

管理

（3分） 3 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 财务制度健全（1分）严格执行制度（1分）会计核算规范（1分）

组织

实施

（10分） 组织

机构

（1分） 1 机构健全、分工明确 机构健全、分工明确（1分）

项目

实施

（3分） 3 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 按计划开工（1分）  按计划开展（1分）   按计划完工（1分）

管理

制度

（6分） 6 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 管理制度健全（2分）

制度执行严格（4分）

项目

绩效

（55分）

项目

产出

（15分） 产出

数量

（5分） 5 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分）

产出

质量

（4分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（4分）

产出

时效

（3分） 2 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（3分）

产出

成本

（3分） 3 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（3分）

项目

效果

（40分） 经济

效益

（8分） 7 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分）

社会

效益

（8分） 7 根据项目实际，标识所产生的社会效益 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分）

环境

效益

（8分） 7 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分）

可持续影响

（8分） 7 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 项目产出能持续运用（4分）

所依赖的政策制度能持续执行（4分）

服务

对象满意度

（8分） 8 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分）

总 分 　 　 93