为进一步规范部门项目资金，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】 34号)、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发【2019】10号）、《南县财政局关于做好2021年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函【2022】6号）等文件精神，住建局进一步完善项目资金管理制度，规范项目管理行为，对专项资金实施了绩效评价，评价采用定量分析和定性分析，从项目立项、预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面进行综合评价，现将项目绩效自评情况报告如下。

一、项目基本情况

（一）项目概况

南县住房和城乡建设局2021年共设项目20个。含农村危房改造、建筑市场质量安全监督和宣传、南洲佳苑工程建设项目、纪检监察专项、扫黑除恶专项、污水管理经费、招商引资、茅草街污水处理、一污污水处理、二污污水处理、其他乡镇污水处理、人防专项、白蚁防治、水体专项、2020大通湖流域益阳市南县污水处理厂及配套管网项目、污水治理专项、人民防空办公室（地面）指挥系统建设项目、德昌公园专项资金、两供两治专项债券、农村低收入群体住房安全保障补贴。

（二）项目绩效目标及完成情况

1、农村危房改造。2021年完善农村危房改造录入系统，完成全县“四类人员”遗漏摸底，对危房改造过程进行协调与监督。

2、建筑市场质量安全监督和宣传。加强建筑安全宣传与培训，确保工程质量。

3、南洲佳苑工程建设项目。南洲佳苑占地面积约2万平方米，总建筑面积约4.8万平方米，已通过竣工审计并开始资产处置。

4、纪检监察专项。定期开展集中学习，加强内部检查监督，把不良现象扼杀在萌芽状态。2021年完成了上级交办的各项纪检工作任务，全体职工遵纪守法。重点行业、领域管理明显加强。

5、扫黑除恶专项。全面完成上级下达的扫黑除恶任务。定期开展法治宣传，发放法治宣传资料。2021年单位内部做到了“无黑无恶”。大部分职工做到了对身边的不良现象积极进行批评教育，职工幸福指数提高。

6、污水管理经费。督促各污水处理企业正常运转、生产，全年共计处理污水985万吨，为“洞庭清波”专项治理作出了重要贡献。

7、招商引资。招商引资0.2亿元，完成年度任务。

8、茅草街污水处理、第一污污水处理厂、第二污污水处理厂、其他乡镇污水处理等四个项目。完成各污水处理厂水质检测提标及设施设备运营监管，完成年度污水处理核算。2021年各污水处理厂通过监管、核算，污水处理费已经全部结清。

9、人防专项。2021年依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行了监督检查；指导城市防空袭方案的制定、组织人民防空专业队伍培训；承担县政府赋予的应急救援任务；收取人防易地建设费已全额上缴非税局。

10、白蚁防治。2021完成了城区房屋和德昌公园树木白蚁防治。

11、水体专项。用于污水处理厂建设及城市配套管网。2021年完成了一污提标改造，三污四污黑臭水治理；完成乡镇污水管网建设。

12、2020大通湖流域益阳市南县污水处理厂及配套管网项目。用于各乡镇污水补短板；各乡镇污水厂及一污三污四污管网设计、管网建设、污水提质增效、中水回用工程建设，完成了年度目标。

13、污水治理专项。用于一污提质改造；茅草街污水厂建设；乡镇污水补短板；污水厂设备更换等，完成了年度目标。

14、人民防空办公室（地面）指挥信息系统建设项目。用于人民防空指挥系统建设项目，完成了年度目标。

15、德昌公园专项资金。用于德昌公园烈士陵园的提质改造，完成了年度目标。

16、两供两治专项债劵。用于燃气供应管理；一污二污及乡镇污水处理费；茅草街八百弓污水处理站建设；一污厂提标改造等，完成了年度目标。

17、农村低收入群体住房安全保障补贴。完成2021年度农村低收入群体的住房改造补贴工作。

二、绩效评价工作情况。

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，了解专项资金的使用和管理情况，及时发现项目资金管理中存在的问题，为加强项目支出的规范化管理，提高专项资金的使用效益提供重要的参考依据。

（二）项目资金实际使用情况

南县住房和城乡建设局2021年度专项资金支出9912.58万元，项目资金到位率为100 %。具体支出列示如下表：

（三）项目组织情况分析

1、制度建设情况。完善了《南县住房和城乡建设局机关管理制度》、《南县住房和城乡建设局财务管理制度》《专项资金管理制度》等一系列资金内控管理。明确了责任、完善了报账流程、限定了权限、规范了财务管理工作。专项立项和预算资金申请、分配、使用，一律由局党组集体研究决定。对资金拨付、使用、验收实施全程监督，做到专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等违规违纪问题。

2、日常管理。项目管理采取现场询问、走访调查等方式进行。制定了岗位责任制，按股室责任到位，安排专人记录项目进程、核实工程质量。

三、项目绩效情况

（一）项目经济性效益。

2021年收取人防异地建设费303.43万元，已全额上缴南县财政局非税管理。全年完成立项争资0.845亿元。核定建安造价29.44亿元。南洲佳苑安置小区、污水处理项目、农村危房改造项目等一大批惠民项目的实施，提高了城乡居民的生活水平，促进了县域经济的发展。

（二）效率性绩效。项目预算完成率、调整率、支付进度率、结转经费控制率、政府采购执行率全部达标。白蚁防治项目确保了90%灭治区域无蚁害，且在保防期内不出现重复蚁情，不出现突发性蚁害，降低城市房屋白蚁危害，确保城市房屋住用安全，达到良好的社会效益。人民防空项目对人防的宣传能加强公众防空意识。建筑市场质量安全监督和宣传项目在保障房屋建筑安全、减少建设工程事故发生、提高建设工程质量、构建生态建设方面起了很好的作用。污水处理项目削减COD、氨氮、总磷、总氮等污水主要污染物质，使出水水质达到一级A类。农村危房改造项目改善了人居环境使农户住房有保障，促进了美丽乡村建设。

（三）可持续性评价。项目在资金使用上严格遵照国家财经法规、专项资金管理规定和财务管理制度执行。各项目实施顺利，按计划开工，按计划实施，按计划完工。                   

（四）服务对象满意度。2021年按年初目标完成了各项工作任务，尤其在城乡污水和黑臭水体治理、供水供气、农村危房改造等改善民生方面发挥了积极作用，取得了新的成绩，赢得了人民群众的广泛好评。

（五）评价结论。南县住房和城乡建设局2021年项目支出对照绩效评价指标体系，从决策、项目资金管理、工程监管等方面进行评价打分。此次项目支出评价综合得分95分，绩效等级为优。具体评分见南县住房和城乡建设局2021年部门整体支出绩效自评指标计分表。

四、存在的问题

（一）一般公共预算内项目资金逐年减少，管理经费不足；

（二）项目管理人员不足；

（三）施工过程记录需进一步完善；

（四）建筑市场质量安全宣传和培训力度不够。

五、建议

（一）定人定岗负责项目；

（二）建筑工匠培训每年增加2次；

附表：2021年项目支出绩效自评指标计分表

附件

南县住房和城乡建设局2021年项目支出

绩效自评指标计分表