根据《南县财政局关于做好2019年度预算绩效自评的通知》（南财绩函〔2020〕6号）文件精神，我局针对2019年度县本级财政预算专项资金到位及使用情况，作绩效自评如下：

一、立项背景

根据南县财政局2019年度部门预算批复文件（南财预函（2019）5号），下达我局县本级专项123.6万（其中防汛费65万、工程运行维护费40万、防汛仓库维修18.6万）。为将有限的资金用在刀刃上，发挥专项资金的最大效益，经局党组研究决定：防汛费留机关专款专用；工程运行维护费和防汛仓库维修费参照以往惯例调剂使用，全额下拨到相关单位，专项用于水利工程的运行维护，以最大限度的保证水利工程发挥应有的社会效益。

二、项目基本情况

2019年度我局县本级专项资金额度20万以上的项目有2个，其中防汛费65万：根据县防指相关文件要求，主要用于防汛物资调运和防汛抢险消耗补偿（包括县防指办公、调车、用餐等日常经费）；工程运行维护费40万，实际下拨局直单位53万。考虑到工程运行维护的工作量及难度大小，其中：育新电排23万、南茅运河管理所10万、南洲泄水船闸9万、防汛抢险机动队6万、三仙湖水库5万。

二、绩效评价工作情况

（一）、绩效评价目的：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）、项目资金到位及使用情况：2019年度该2个项目的专项资金已全部拨付到位。

其中防汛费65万：实际开支71.47万元，超预算6.47万元。主要包括办公费2.71万元；差旅费0.77万元；维修费58.65万元；防汛接待4.41万元；会议培训费4.92万元等。

工程运行维护费40万：实际拨付给8个局直二级机构53万元，专用于水利设施维修养护，超预算13万。其中育新电排拨入项目资金23万元，实际完成22.03万元；南茅运河管理所拨入项目资金10万，实际完成24.12万元，超支14.12万元；南洲泄水船闸拨入项目资金9万元，实际完成11.38万元，超支2.38万元；防汛抢险机动队拨入6万，实际完成6.91万元，超支0.91万元；三仙湖水库管理所拨入项目资金5万元，实际完成11.87万元，超支6.87万元。

（三）、项目组织实施情况：

2019年度的2个专项均非新增项目，属常年性项目。防汛费的使用由县防办掌握，根据每年汛期情况及汛情大小调剂使用；工程运行维护费根据以往分配方案拨付，由各二级机构负责组织实施。其中育新电排主要完成了以下工作：高压电气设备检修调试、仓库整修、零星材料备件购置等；南茅运河管理所主要完成了运河护坡修复与捞草；南洲泄水船闸主要完成了防洪门维修养护、工作区绿化、闸室设备维修养护等；防汛抢险机动队主要完成了公务快艇的维修及处理配件购置等；三仙湖水库管理所主要完成的办公楼院内维修及绿化、沱江上坝闸室内设备维修等；

（四）项目管理情况分析：

防汛费的使用，县防办制定有防汛经费使用管理办法，防汛经费的使用受县防办监管，并接受防办的日常检查；工程运行维护费通过局党组研究安排后，再行拨付到各局直单位，由相关业务股室站负责监督，进行督查。

三、项目绩效情况

1、防汛费：南县属纯湖区县，防汛一直是县委县政府的重要任务工作之一，且我县四面环水，大小河流横贯其中，因此历年来防汛是所有工作中的重中之重。安排适当的防汛经费，为县防指各项正常工作的开展，为防汛物资调运，提供了资金保证，为保障全县人民的生命财产安全提供了强有力的保证，确保了自1954年洪水以来，南县不溃一堤不倒一垸的优良传统，深得人民满意。

2、工程运行维护费：我局8个局直二级机构的水利设施主要有排涝泵站，南茅运河、进水船闸、泄水船闸、平原水库等等，日常维修养护需要投入较多，尤其育新电排站，装机容量4×4000KW，作为育乐垸的主力外排机埠，每年承担着南县政治经济文化中心大垸的排渍任务，每年运行时间长、维修养护成本高。工程运行维护费的安排对保持局直单位的水利设施完好、对保证安全渡汛、对保护人民生命财产安全，都发挥着举足轻重的作用。同时通过渐进式的水利工程维修养护，水利风景区的逐步形成，对提升城市品位、提高人民生活质量、人民的获得感，都发挥着重要作用。

四、存在的问题：无

五、其他需要说明的问题

(一)、后续工作计划：上述两个项目，均属常年性项目，每年均需经费，因此后续工作计划无论有无资金，都会继续支出、继续发生。

（二）、有关建议：由于财政预算现在重点保人员经费，对专项统一采取每年要求递减20%，因此必然导致刚性专项支出经费的不足，所以建议财政根据实际情况，适当调整专项经费预算方案，保证刚性专项经费的支出。

南县水利局

2020年4月15日