南县水利局2020年

项目支出绩效评价自评报告

根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评的通知》（南财绩函〔2021〕3号）文件精神，我局针对2020年度县本级财政预算专项资金到位及使用情况，作绩效自评如下：

一、立项背景

根据南县财政局2020年度部门预算批复文件（南财预函（2020）1号），下达我局县本级专项117万（其中防汛费45万、工程运行维护费72万）。为将有限的资金用在刀刃上，发挥专项资金的最大效益，经局党组研究：防汛费留机关专款专用；工程运行维护费和防汛仓库维修费参照以往惯例调剂使用，全额下拨到相关单位，专项用于水利工程的运行维护，以最大限度的保证水利工程发挥应有的社会效益。

二、项目基本情况

2020年度我局县本级专项资金额度20万以上的项目有2个，其中防汛费45万：根据县防指相关文件要求，主要用于防汛物资调运和防汛抢险消耗补偿（包括县防指办公、调车、用餐等日常经费）；工程运行维护费72万，考虑到工程运行维护的工作量及难度大小，实际下拨5个局直单位共77万。其中：三仙湖水库28万、南茅运河管理所25万、防汛抢险机动队15万、农村供水工程管理站6万、育新电排3万。

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二、绩效评价工作情况

（一）、绩效评价目的：为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）、项目资金到位及使用情况：2020年度该2个项目的专项资金已全部拨付到位。

其中防汛费45万：实际开支92.23万元，超预算47.23万元。主要包括办公费4.51万元；印刷费0.74万元；差旅费1.09万元；咨询费4.8万元；维护费20.82万元；租赁费8.13万元；会议培训费8.04万元；防汛接待44.1万元等。

工程运行维护费72万：实际拨付给5个局直二级机构77万元，专用于水利设施维修养护，超预算5万。其中三仙湖水库管理所拨入项目资金28万元，实际完成32.9万元，超支4.9万元；南茅运河管理所拨入项目资金25万，实际完成24.76万元；防汛抢险机动队拨入15万，实际支出13.36万元；农村供水工程管理站拨入6万，实际支出6万元；育新电排拨入项目资金3万元，实际完成7万元,超支4万元。

（三）、项目组织实施情况：

2020年度的2个专项均非新增项目，属常年性项目。防汛费的使用由县防办掌握，根据每年汛期情况及汛情大小调剂使用；工程运行维护费根据以往分配方案拨付，由各二级机构负责组织实施。其中三仙湖水库管理所主要完成的办公楼院内维修和引水闸维护等；南茅运河管理所主要完成了南洲泄水船闸外八字处险、食堂改造、办公区绿化、下坝闸室维修养护等；农村供水工程管理站主要对农村饮水工程进行了提质改造；育新电排主要是购置了相关的零配件、机油、电缆等维修养护备品备件；防汛抢险机动队主要完成了公务快艇的维修养护及船闸施工震损房屋的赔偿等。

（四）项目管理情况分析：

防汛费的使用，县防办制定有防汛经费使用管理办法，防汛经费的使用受县防办监管，并接受防办的日常检查；工程运行维护费通过局党组研究安排后，再行拨付到各局直单位，由相关业务股室站负责监督，进行督查。

三、项目绩效情况

1、防汛费：南县属纯湖区县，防汛一直是县委县政府的重要任务工作之一，且我县四面环水，大小河流横贯其中，因此历年来防汛是所有工作中的重中之重。安排适当的防汛经费，为县防指各项正常工作的开展，为防汛物资调运，提供了资金保证，为保障全县人民的生命财产安全提供了强有力的保证，确保了自1954年洪水以来，南县不溃一堤不倒一垸的优良传统，深得人民满意。

    2、工程运行维护费：工程运行维护费：我局5个局直二级机构的水利设施主要有排涝泵站，南茅运河、进水船闸泄水船闸、平原水库、农村供水工程等等，日常维修养护需要投入资金较多，尤其育新电排站，装机容量4×4000KW，作为育乐垸的主力外排机埠，每年承担着南县政治经济文化中心大垸育乐垸的排渍任务，每年运行时间长、维修养护成本高；南茅运河管理所负责第二大人工运河的管理，无论河道保洁、护坡养护、还是连通藕池东支与淞澧洪道进水汇水船闸的维修养护，正常所需费用远不止72万；三仙湖水库管理所承担着水库风景区的管理，河道保洁、挖坝清淤工作量巨大、加上去年移交的下坝调节泵站维修养护任重道远；农村供水工程管理站承担着全县60多万农村人口的饮水安全，25处农村集中供水工程的提质改造刻不容缓等等。虽然县本级安排的72万元专项资金不能从本质上改变目前水利工程之现状，但对保证水利设施的安全渡汛、对保护人民生命财产安全，都发挥着举足轻重的作用。同时通过渐进式的水利工程维修养护，水利风景区逐步形成，对提升城市品位、提高人民生活质量、人民的获得感，都发挥着重要作用。

四、存在的问题：无

五、其他需要说明的问题

(一)、后续工作计划：上述两个项目，均属常年性项目，每年均需经费，因此后续工作计划无论有无资金，都会继续支出、继续发生。

（二）、有关建议：由于财政预算现在重点保人员经费，对专项统一采取每年要求递减20%，因此必然导致刚性专项支出经费的不足，所以建议财政根据实际情况，适当调整专项经费预算方案，保证刚性专项经费的支出。

南县水利局

2021年7月15日