南县水利局2020年度

部门整体支出绩效评价报告

根据《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评的通知》（南财绩函〔2021〕3号）文件精神，我局成立了以分管财务领导欧光辉同志为组长的绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，对2020年度部门整体支出绩效进行了全面综合的评价，整体支出分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是历行节约，降低行政运行成本；项目支出的评价重点是规范管理促进发展，做到专款专用，提高资金使用效益。现将有关情况报告如下：

    一、基本情况

南县水利局属于全额拨款的行政单位，内设股室8个（办公室、规计股、财务股、人事股、水土保持股、质监股、水旱灾害防御股、河长制工作股）；下辖局直单位5个，其中南茅运河管理所、三仙湖水库管理所、南县水旱灾害防御事务中心为独立副科级单位。全系统行政编制12名、全额事业编制184名。目前实有人数181人；退休人员225人。全县一线防洪大堤总长333公里，电力排灌总装机559处、777台、61642千瓦，垸内兴修排灌干渠330条、长1060公里，支渠1950条、2950公里，建有渠系涵闸 4400 处。

（一） 部门整体支出概况

2020年部门决算收支完成情况：

1、2020年收入总额：23,758.51万元，其中：财政拨款收入

22,045.36万元；其他收入：1,713.15万元。财政拨款收入中基本支出拨款收入2,332.46万元、项目支出拨款收入19,712.90万元，年初预算完成率100%。

2、2019年支出总额：21,319.00万元，其中:基本支出2,368.96

万元、项目支出18,950.04万元，年初预算完成率100%。

3、年终结余：3,123.25万元(年初结转结余683.74万元），其

中项目支出结转3,093.85万元。剔除项目收支结转数据，当年基本做到收支平衡。

（二） 部门整体支出绩效目标

1、预决算公开：根据县级财政部门的统一要求，2020年的预

决算在我单位的本级政府门户网站上进行了公示、公开。

2、存量资金管理：按照国库集中支付的相关要求，我单位的

存量资金全部以资金指标形式结存在国库。

3、资产管理：根据行政事业单位资产管理的相关要求，我单

位制定相应的机关管理制度，对资产的添置、保管、使用、处置作了完整的规定和必须的手续。其中添置固定资产均由申请部门履行审批手续后会同财务共同采购，达到政府采购标准或属于政府采购目录的，全部履行政府采购程序，在很大程度上杜绝的采购过程中的贪腐舞弊；在资产管理上，签字登记以明确使用人的保管责任，做到使用爱护两全；对于资产处置，严格按国有资产处置程序，经报国资局批准后集中处置。

4、“三公经费”控制：为贯彻落实上级有关精神，严格控制

“三公经费”支出，我单位由分管机关的副局长主抓，从公务接待申请到用餐标准到报销手续等等方面都作了严格要求，对比过往几年，2020年在压缩公务接待费方面取得了显著效果。

5、内部管理制度建设：2020年我局接受了县委巡察、省委巡视

的巡查，在制定和完善各项规章制度的同时，将内部控制融入其中。尤其在宣传发动上，结合当今形势，在大会小会上都着重强调，使全局上下都形成共识，自觉遵守主动回避暗箱操作或作弊空间，内部控制观念逐步为大家所接受。

（三） 部门整体支出和项目支出情况分析

2020年我单位部门预算收入3,168.81万元（其中专项206.74

万元），已全部拨付到位。所有财政资金按照国库集中支付的相关要求，全部按照预算用途使用，为单位保运转和各项日常工作的开展提供了有力支撑。全年实施大小项目12个，涉及资金1.6亿元，其中包括涝区治理、灌区改造、堤防管理、应急处险、特大防汛、中小河流治理等等。这些项目的实施，为提升我县抗灾能力和农业增产保收发挥着关键性的作用。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进水利事业的发展。

（二）绩效评价工作过程：根据绩效评价的要求，我单位成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、机关各股室及局直各单位全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

水利局作为县直机关中的一个大行局，大主要表现在：一是人

员多，且人员结构复杂，人员经费开支较大；二是管理面广、责任重大，主要职责包括：①负责保障全县水资源的合理开发利用；②负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；③指导水资源保护工作；④负责节约用水工作；⑤指导水利设施水域及其岸线的管理、保护和综合利用；⑥负责防止水土流失工作；⑦指导农村水利工作，指导农村饮水安全、节水灌溉、农村机电排灌等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；⑧负责水下监察和水行政执法；⑨开展水利科技工作，指导和监督水利行业技术标准、规程规范；⑩负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准并指导实施等。这些职能关乎国计民生，也都需要财政资金作为支撑。因此财政预算资金在保稳定、保运转、保安全渡汛、保农业生产保收增产方面发挥着关键性的作用，主要表现在以下几个方面：

（一）、水利系统相对稳定，局直单位未出现一起因待遇或工作原因的上访事件。众所周知，在所有行局的机构改革中，水务系统遗留问题相对较多，主要包括内退人员、分流人员以及退休人员的相关待遇得不到足额保障。但在此窘境下，财政预算资金依然重点保证人员经费，基本满足了本地区正常生活所需，因此整个系统相对稳定，各项工作均能顺利开展。

（二）、预算专项资金的安排，为全县防汛抗旱和排涝能力建设提供的有力保证。2020年的预算专项主要包括防汛经费45万、工程运行维护费72万、局直单位分流人员待遇93.08万等。

（三）、在预算资金的引领下，我局不等不靠，积极争取上级资金支持、补充本级经费的不足。2020年拨付到位的上级专项资金近两个亿，这些项目的实施，为我县的堤防管理、机电排灌、水利工程建设维护等等方面，提供了重要保障。

四、存在的问题

虽然财政预算资金取得的绩效是有目共睹的，但也存在一些老大

难的问题：一是关于分流人员待遇，主要是住房公积和职业年金这块得不到保障（已连续五年未缴纳），拖而不决可能导致群体性上访事件；二是单位经费不足，运转倍感压力。主要表现在项目前期费用上，包括规划设计费、争资立项费用。资金没来源，但项目还得争取，且项目资金到位后只能用于工程建设，前期费用必须由县配套资金解决；另外年终绩效考评奖的发放压力相当大。

五、有关建议

在立项争资的同时，希望财政配套一定的前期经费。

六、其他需要说明的问题：无

                                          南县水利局

 2021年7月15日