南县行政审批服务局2021年部门预算说明

 

第一部分 部门概况

一、部门职能

南县行政审批服务局贯彻落实党中央关于行政审批服务工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批服务工作的集中统一领导。主要职能包括：

（一）指导、协调、推进全县行政审批制度改革和政务服务体系建设工作。

（二）牵头负责全县放管服改革有关工作；维护营商政务、法制等环境；协调、推进全县行政效能工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县政府系统电子政务行政管理工作；统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员和编制情况

全局现有在职人员 12人，其中，行政编制9人，事业编制3人，无离退休人员。根据党和国家机构改革“三定”方案：全局总编制为 15 个，其中行政编 9 个、事业编 6 个。

三、机构设置

局本级内设职能股室 6 个，为办公室、人事股、财务股、窗口管理股、电子政务股、审改股。局属二级单位1个，为股级事业单位，南县政务服务中心。

四、部门预算单位构成

纳入 2021年部门预算编制范围的单位包括：

1、南县行政审批服务局本级

2、南县政务服务中心

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、《财政拨款收支总表》说明

（一）收入预算

按照综合预算的原则，南县行政审批服务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南县行政审批服务局2021年收支总额预算250.52万元。

二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明

南县行政审批服务局2021年收入预算250.52万元，其中：预算内拨款250.52万元，占100%。

三、《一般公共预算支出情况表》说明

南县行政审批服务局2021年支出预算250.52万元，其中：基本支出220.12万元，占87.87%；项目支出30.4万元，占12.13%。

四、《财政拨款收支总表》说明

南县行政审批服务局2021年财政拨款收支总预算250.52万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入250.52万元；支出包括：一般公共服务支出219.46万元、社会保障和就业支出18.49万元、卫生健康支出4.19万元、住房保障支出8.38万元。

五、《一般公共预算支出表》说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南县行政审批服务局2021年一般公共预算当年拨款250.52万元，比2020年预算数增加0.2万元，主要原因：局机关人员增多，二级机构政务中心入驻人员增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出219.46万元，占87.60%；社会保障和就业支出18.49万元，占7.38%；卫生健康支出4.19万元，占1.67%；住房保障支出8.38万元，占3.35%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）2021年预算数为189.06万元，比2020年预算数增加5.3万元，增加2.89%。主要是人员增加，相关经费相应增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务政务公开审批（项）2021年预算数为30.4万元，比2020年预算数减少7.6万元，下降20.00%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为18.49万元，比2020年预算数增加1.49万元，增长8.76%。主要是人员增加，相关经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.18万元，比2020年预算数增加0.88万元，增加8.54%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.59万元，比2020年预算数增加0.44万元，增加8.54%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为1.72万元，比2020年预算数增加0.17万元，增加10.97%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.19万元，比2020年预算数增加0.33万元，增加8.54%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.38万元，比2020年预算数增加0.68万元，增加8.83%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。

六、《一般公共预算基本支出表》说明

南县行政审批服务局2021年一般公共预算基本支出220.12，其中：

人员经费198.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费21.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助经费0.02万元，主要是独生子女费。

七、《部门“三公”经费预算表》说明

南县行政审批服务局2021年“三公”经费预算数为7万元，其中：公务接待费2万元，公务用车运行维护费5万元，公务用车购置费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年公务接待费与去年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业。2021年公务用车费有所增加，原因是考虑到“一门式”全覆盖等工作的开展，我局到乡镇、社区指导工作的次数增加，特向财政局报告并请求增加2万元公务用车费用。

八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明

本单位无政府性基金预算支出安排情况。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2021年南县行政审批服务局机关运行经费财政拨款预算21.47万元，比2020年增加4.12万元，增加23.75%。主要是人员增加及公务用车经费增加。

（二）政府采购情况。

2021年南县行政审批服务局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至2020年12月底，南县行政审批服务局无车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明。

2020年实行部门预算绩效目标管理的一级项目1个，涉及一般公共预算拨款30.4万元；部门已申报支出整体绩效目标。

2021年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

 

第三部分 名词解释

“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门一般公共预算收入预算总表

3、部门一般公共预算支出预算总表

4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出

5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出

6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出与项目支出

7、部门一般公共预算项目支出预算表

8、部门“三公”经费预算表

9、部门财政拨款收支总表

10、一般公共预算支出情况表

11、一般公共预算基本支出情况表

12、部门政府性基金预算支出情况表

13、部门政府采购预算表

14、部门整体支出绩效目标申报表

15、部门项目支出绩效目标申报表

16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）