南县政务中心
2017年度整体支出绩效评价报告

按照《南县财政局关于做好2017年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2018]27号）文件要求，我单位成立了以任友荣任组长的绩效评价小组，并制定绩效评价方案，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2017年度中心整体支出进行自查自评，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
南县政务服务中心是正科级全额拨款事业单位，现有22个服务窗口，共180名工作人员，其中中心管理人员9名。其职责主要为规范行政许可审批行为，提高行政效能，优化经济发展环境，统一办理全县行政许可审批及相关联的服务性项目，统一收取相关税费，指导全县政务公开工作和全程代理服务工作。
（一） 部门整体支出概况。
2017年部门决算收支完成情况：
收入构成：年初财政补助结转结余：68763.73元，财政补助收入2996143.0元。
支出构成：事业支出2862203.24元。
年终结转结余：202703.49元。
（二） 部门整体支出绩效目标。
1、预决算公开：2017年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上及时公开了预决算。
2、资产管理：南县政务中心所有固定资产的采购、验收、维修、保管统一归办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行清查，清查中发现的问题及时进行整改。同时，进一步完善了《南县政务中心固定资产管理制度》、《南县政务中心机关管理制度》，确保各项资产核算准确、管理到位。
3、“三公经费”控制情况：中心严格贯彻上级有关精神，控制“三公经费”支出，厉行节约，控制公务接待开支，取得了良好效果。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.19万元，支出决算为1.72万元，完成预算的78.5%，无公务用车运行及维护费，无因公出国（境）费。同时，按照县财政要求，在县政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。
4、内部管理制度建设情况：中心制定了《南县政务服务中心财务管理制度》、《南县政务中心机关管理制度》等一系列内部制度，完善财务审查制度，中心建立了预算资金监管领导机制，由党组书记牵头，分管财务的副主任具体负责，相关股室负责人现场实施，专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，同时严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。
（三）部门整体支出或项目实施情况分析。
2017年度预算资金合计2996143.0元，于2017年11月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划，并严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。在项目资金的使用中，按项目实施计划的进度情况分配资金，并做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有效的新常态。
二、绩效评价工作情况
（一）绩效评价目的。
严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。
（二）绩效评价的工作过程
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、中心各股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。
三、主要绩效及评价结论
2017年，南县政务中心预算项目具有明确的目标，资金到位及时，并制定了科学的实施计划，项目实施过程中严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。
绩效的目标有利于实现政务服务中心管理工作科学化、信息化、规范化，高效化，能进一步提高行政效能，提升政务中心管理水平，提高政府公信力和透明度，提高人民群众满意度。
四、存在的问题
一是绩效目标考核机制不健全。单位的工作未设置年度目标，量化细化不够，单位未建立业务工作台账，没有建立绩效考核制度，绩效管理薄弱；二是绩效考核后的事后分析和行动计划执行不到位，绩效测评不是最终目的，而是要不断规范和高效地使用财务资金，单位没有注重结果分析，对未达标的指标，没有进一步制定相应的行动计划和整改期限。
五、有关建议
一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《南县政务中心内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度；二是根据绩效结果，加强事后分析，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。
六、其他需要说明的问题
无

南县政务服务中心
2018年4月24日