按照《南县财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函[2019]7号）文件要求，我局成立了以任友荣任组长的绩效评价小组，并制定绩效评价方案，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2018年度我局整体支出进行自查自评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门整体支出概况。

2018年部门决算收支完成情况：

收入构成：本年收入合计：2861920.10元，其中财政拨款收入2711920.10元，其它收入150000.00元。

支出构成：本年支出合计3096977.05元。

年终结转结余：12960.0元。

（二）部门整体支出绩效目标。

1、预决算公开：2018年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上及时公开了预决算。

2、存量资金管理情况：单位仅有零余额帐户，认真开展存量资金自查，严格遵守现金管理制度。

3、资产管理：我局所有固定资产的采购、验收、维修、出库保管统一归办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行清查，发现问题及时整改。按时做好资产月报及年报工作，确保各项资产核算准确、管理到位。

4、“三公经费”控制情况：我局严格贯彻上级有关精神，控制“三公经费”支出，厉行节约，控制公务接待开支，取得了良好效果。2018 年度“三公”经费财政拨款支出0.463万元，较上年度减少73%，无公务用车运行及维护费，无因公出国（境）费，按照县财政要求，在县政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

5、内部管理制度建设情况：我局制定了《南县政务服务中心财务管理制度》、《南县政务中心机关管理制度》等一系列内部制度，完善财务审查和监督制度，建立预算资金监管领导机制，由党组书记牵头，分管财务的副局长具体负责，相关股室负责人具体实施，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，同时严格按照有关规定管理和使用项目经费，做到项目资金按照行政单位会计制度规定使用。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析。

2018年度预算资金合计2861920.10元，于2018年11月全部拨付到位，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划，并严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。在项目资金的使用中，按项目实施计划的进度情况分配资金，并做到专款专用，实现了先有预算、后有执行、执行必有成效的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。

主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

根据绩效评价的要求，我局成立了绩效自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局内设股室全程参与，按照自评方案的要求，对各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

2018年，我局预算项目具有明确的目标，制定了科学的实施计划，保证资金到位及时，严格按照有关管理规定使用资金，厉行节约，讲究效益。

绩效的目标有利于实现我局管理工作科学化、信息化、规范化，高效化，能进一步提高行政管理水平，提高行政服务效能，提高政府公信力和透明度，提高人民群众满意度。

四、存在的问题

一是绩效目标考核机制不健全。单位的绩效工作量化细化不够，未建立业务工作台账，绩效管理薄弱；二是绩效考核后的事后分析和行动计划执行不到位，绩效测评不是最终目的，而是要不断规范和高效地使用财务资金，单位没有注重结果分析，对未达标的指标，没有进一步制定相应的行动计划。

五、有关建议

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《南县行政审批服务局内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度；二是根据绩效结果，加强事后分析，加强事后分析，查找存在的问题，形成整改措施，不断提升单位财务管理水平。

六、其他需要说明的问题

无。

南县行政审批服务局

2019年4月25日