2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我社根据《南县财政局关于做好2019年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2020〕6号）的要求，结合我社的具体情况，认真组织开展了2019年度供销社部门预算绩效自评工作，现将我社2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、单位基本概况

南县供销合作社联合社内设六个职能股室：办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员 30 人，离退休人员 70 人。根据县委、县政府机构改革“三定”方案;全社总编制为 31 个，其中行政编 21 个、事业编 10 个。

部门职能职责：

1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导供销合作事业的改革和发展。

2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理，承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流道，满足农民的生产生活需要。

5、负责基层组织建设，改善经营管理，协调社员之问的关系，发挥群体联合优势。

6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。

7、行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

8、组织开展对社员和职工的教育培训，为合作经济组织提供信息服务。

9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10、完成县委.县政府交办的其他任务

（一）、部门整体支出概况

 收入预算：2019年度年初预算数754.47万元，其中：供销社部门预算收入中没有非税收入项目，全部来源于预算内拨款，预算收入完成率100%。

支出预算：2019年年初预算数754.47万元，其中：基本支出671.61万元，项目支出72.86万元。预算支出完成率100%

（二）整体支出绩效目标

预决算公开：2019年，按照上级的要求，我社在政府网站上进行了预决算公开。

资产管理：我们进一步加强资产的管理，制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格报批、销审等手续，做好资产登记工作，单位无任何资产流失现象。

三公经费控制情况：我社贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。具体情况如下：2019年“三公”经费4万元，其中公务接待费为4万元，无公务用车运行维护费和因公出国（境）费用。

项目绩效总目标完成情况：2019年，我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。

（三）部门整体支出情况分析

从整体情况来看，我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进供销工作的发展。

（二）绩效评价的主要过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员及各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

1、主要经济指标保持增长。商品购进总额8.3亿元，同比增长10.6%；商品销售总额4.95亿元，同比增长11.5 %；汇总利润2405万元，同比增长10.3%。其中连锁销售额1.7亿元、电子商务销售2.51亿元，同比分别增长11.1%、10.6%，农产品市场交易额1.07亿元，同比增长10.3 %。

2、综合改革有序推进。新建乡镇基层社1家，综合服务社40家；创办、领办农民专业合作社5家，成立5家乡镇级农民专业合作联合社，新增土地托管面积1万亩。

3、立项争资和项目建设取得突破。成功申报惠农综合服务规范化县建设项目，完成县级惠农服务公司、3个乡镇惠农服务示范中心和15个惠农综合服务示范社建设任务，完成投资650万元。

4、亮点工作。一是“供销e家”南县运营中心出口15万斤小龙虾到马来西亚。南县润丰供销电子商务有限公司通过“供销e家”电子商务平台，先后12次经长沙黄花机场空运至吉隆坡共计15万斤鲜活小龙虾，这是南县首次将鲜活小龙虾销往国外。二是托管小龙虾12万亩大户—晴河生物。县社基层社南县晴河财富农产品专业合作联社在全县托管稻虾共生面积12万亩，提供种苗繁育、技术推广、生产资料供应、农副产品收购、信息咨询、金融授信等一站式服务，是南县小龙虾托管面积大、亩平收入高、病虫防控好的惠农服务企业。

5、中心工作狠抓落实。一是精准扶贫。从机关抽调年轻同志驻南洲镇班嘴村参与扶贫2年，县社班子成员每月赴村开展走访慰问活动，发放慰问金10余万元。二是参与农村人居环境整治工作。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心，每个行政村设立1个回收站，全年回收可利用农村垃圾达到3000吨，为农村人居环境整治作出了重要贡献。

6、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次，但没有出现赴省进京非正常上访事件。

7、宣传推介卓有成效。《湖南南县县社：十五万斤小龙虾跨境销售》、《湖南南县小龙虾借助电商跨境销售》、《湖南南县举行稻虾品牌推广发布会》三篇新闻同时在“中国供销合作网”、“中华合作时报》上发布或刊载。

四、存在的问题

2019年，我们还存在为农服务功能较弱、农村供销合作共识不高、人才缺乏、资金短缺等问题。

五、有关建议

请财政根据供销工作发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，将常规项目支出纳入年度预算，保证机关正常运转。

六、其他需要说明的问题

无

                              南县供销合作社联合社

                                2020年3月18日