一、基本情况

(一)部门整体支出概况

1.收入支出结构分析

2022年度收入合计2415.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2172.36万元，占89.92%；政府性基金预算财政拨款收入151.18万元，占6.26%；其他收入92.33万元，占3.82%。

2022年度支出合计2415.85万元，其中：基本支出622.97万元，占25.79%；项目支出1792.88万元，占74.21%。

 2.2022年度年初预算情况

2022年县本级收入预算数1237.7万元，其中基本支出795.7万元，项目支出442万元。决算数大于预算数主要是因为上级专项未进县本级年初预算。

3.年末结转和结余情况

2022年底总结余1.62万元，其中，财政拨款结余1.62万元，非财政拨款结余0万元。其中，基本支出结转1.62万元，项目支出结转0万元。

4.三公经费使用情况

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.37万元，支出决算为7.15万元,完成预算的41.16%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：无因公出国（境）费支出预算与决算；无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；公务接待费支出预算为17.37万元，支出决算为7.15万元,完成预算的41.16%, 决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二)部门整体支出绩效目标

1.制度建设及完成情况

为进一步加强机关财务管理，规范经费报销程序，提高资金使用透明度，我局制定《文体局财务管理制度》《文体局专项资金管理制度》《南县文化旅游广电体育局经费报销会审联签制度《政府采购内部控制制度》《电子卖场采购管理暂行办法》等并严格遵照执行。

2.项目绩效目标完成情况

我局已圆满完成2022年项目绩效目标。通过项目的实施，丰富了人民群众文化生活，加强文物保护力度，扩大了爱国主义教育基地影响度，加快了我县旅游发展，促进了地方经济发展，营造了良好文化氛围。

(三)项目支出管理和使用

为进一步规范财政资金管理，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我局制订了《南县文体局专项资金管理制度》，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则，由单位财务统一核算，专人负责资金及管理经费的支出审核与监管，提高财政资金使用效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价全面分析该项目资金使用、管理和项目实施情况，进一步规范文化旅游专项经费使用、管理制度，强化财政资金支出绩效理念，切实提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

1.组织项目单位管理层、责任人员及相关代表召开座谈会，听取该项目有关情况介绍；2.收集该项目相关文件和项目单位相关制度等资料，核查相关制度是否完善；3.向社会公开招投标，通过竞争性谈判，严格本着节约的原则，不徇私情，只看价格和资历，确定负责服务外包供应商，与供应商签订合同；4.对实施供应商进行评分考核，每季度进行验收，确保各项责任达标。

三、主要绩效及评价结论

（一）着力推进公共文化服务体系高质量发展

一是公共文化服务设施不断完善。对南县图书馆投入180余万元进行升级改造，实现12个乡镇分馆全覆盖；高标准建设了五环时代全民健身中心；指导南洲镇南山村获得“2022年最美潇湘文化阵地”。二是文化作品创作层出不穷。创作了两首歌曲及一首情景花鼓戏剧目。原创歌曲《幸福承诺》获第七届湖南艺术节“三湘群星奖”优秀作品奖，并在“艺心向党·云游湖南”活动中获优秀作品。书法作品《习近平讲话》、摄影作品《罗文美景》入展益阳市“喜迎二十大 奋进新征程”美术书法摄影展。三是文化惠民活动“花开四季”。开展“欢乐潇湘”系列文化活动，全年开展328次群文惠民活动：开展“三下乡”活动；送戏下乡52场次；举办两期地花鼓培训、两期广场舞培训、2022年暑假少儿培训班5期，共培训文化文艺人才1000余人次。四是段德昌生平业绩陈列馆、厂窖惨案遇难同胞纪念馆开展系列红色主体教育活动。五是非遗保护和传承取得新突破。南县剧装戏具制作技艺被列入省级非物质文化遗产代表性项目名录；南县传统戏曲服饰工坊入选第一批市级非遗工坊示范点；地花鼓说唱《考镇长》被评为中央农办第三届“县乡长说唱移风易俗”优秀节目；罗文花海开展南县地花鼓展演；启动南县地花鼓展览馆项目建设。

（二）着力构建文旅产业高质量发展新格局

一是积极申报旅游品牌项目。南县麻河口镇东胜村被评为第四批省乡村旅游重点村；德昌公园被评为2022省级文明旅游示范单位；厂窖惨案遇难同胞纪念馆被评为湖南省文明风景旅游区；段德昌生平业绩陈列馆获批湖南省青少年教育基地；推荐水韵之家申报湖南省四星级乡村旅游点,罗文璞院、南洲大院里、南县浪拔湖伍家小院和南县乌嘴旺丁农家乐申报湖南省三星级乡村旅游区点等。二是大力宣传文旅产业品牌。组织企业参加2022湖南文化旅游产业博览会，选送的“熊家仓速烹煲仔饭”获2022湖南文化旅游商品大赛银奖。三是承办“2022湖南文旅消费季”、中国农民丰收节活动暨益阳市秋季乡村文化旅游节活动、2022年中国舟钓路亚公开赛(南县站)等文旅体育活动。四是开展乡村旅游、“中国旅游日”宣传推广活动。五是创新打造“罗文夜总汇”主题文化夜市。六是举办人间至味是家宴暨“南县家宴”评选活动，宣传推介南县特色美食。七是组织厂窖纪念馆、罗文花海景区、稻梦田园拍摄旅发大会打call视频。八是组织参加2022湖南文化旅游产业博览会、湖南民宿博览会、益阳市春季乡村旅游节、益阳市旅发大会等大型文旅产业博览会宣传推介。九是依托微信、抖音等APP举办“我的家乡·醉美南县”短视频及摄影大赛，仅抖音浏览量就达2499万次；十是推送移动入南短信15万条、上线文旅融合发展大会南县宣传片视频彩铃，实施客源地精准营销。

（三）全民健身引领体育事业高质量发展

一是南县五环时代全民健身中心建成运营，补齐了县城公共体育设施短板、大幅度提升公共体育服务水平。并积极发挥全民健身引领作用，开展了系列群众体育赛事活动。二是组织开展了2022年南县首届羽毛球运动协会交流赛、2022年南县“人保财险杯”第二十六届职工男子篮球联赛、2022年第十四个全民健身日“公益体彩杯”系列活动暨南县“南洲杯”排球邀请赛、2022年南县“工会杯”职工乒乓球联赛、2022年全国“奔跑吧少年”儿童青少年主题健身活动暨南县首届青少年游泳比赛、2022年第十四个全民健身日“公益体彩杯”系列活动暨南县第八届职工气排球比赛、南县五环足球邀请赛、中小学生羽毛球挑战赛等。三是组队参加了益阳大众运动会的男子气排球、女子气排球、健身气功、排舞、乒乓球、围棋、象棋、羽毛球等赛事项目。四是高度重视第十四届省运会，制定工作方案，组织运动员参加青少年组柔道、跆拳道、摔跤、排球、田径项目和成年组气排球项目，开展赛前集训，保障工作经费，其中柔道项目夺得金牌。五是举办了国家二级体育赛事——2022年中国舟钓（路亚）公开赛南县站活动。

（四）扎实推进广电工作确保安全播出

一是成立“党的二十大广播电视安全播出小组”。二是开展了“三电”安全检查。三是在全县开展了非法卫星地面接收设施的专项整治行动，印发了宣传资料1800份。四是对广播电视监测机房进行系统升级。五是利用村村响广播平台向全县播放了疫情防控、防汛抗旱、秸秆禁烧、消防、禁毒等方面的音频187条。

（五）狠抓疫情防控和执法监督筑牢安全防线

一是做好全县100余家酒店疫情防控指导、近1000名重点人群核酸检测督促工作。二是全年共计检查文旅场所1000余家次，出动人员2000余人次。三是“扫黄打非”净网、护苗专项行动、文化市场禁毒工作全面铺开，相关政策法规及安全知识宣传广泛开展。四是通过各项执法培训班，提升执法队伍水平。五是配发文化市场综合执法制式服装。

四、存在的问题

（一）人才队伍建设有待进一步提升。一是随着我县文化旅游产业发展，文旅融合专业人员的缺乏成为我县文化旅游产业发展的制约；二是乡镇及村级文化专干队伍青黄不接，专干不专问题严重；三是非遗传承后继乏人，现有的传承人年龄普遍偏大，传承仍然处在口传心授、自觉自愿的状态。

（二）基础设施有待进一步完善。乡村公共文化设施建设落后，村级图书阅览室书籍种类单一、数量较少，文化体育设施陈旧不齐。文化阵地管理落后，有被挤占挪用现象，功能发挥不全面，利用率不高。

（三）经费保障有待进一步加强。文旅广体各项事业基本为公益性服务业，在社会需求不断激增的情况下，基础建设及服务要加速跟进，资金缺口大；业务经费、人员经费不足，各项群众文化活动难以开展；文化执法经费严重不足，执法必需设施设备缺乏，限制了办案的数量和质量。

五、有关建议

1.加大对专业人员的培养，建设文旅广体人才队伍。

2.加大对基础设施的维护与管理，提高利用效率。

3.加大财政投入，保障文旅广体项目所需经费。

南县文化旅游广电体育局

2023年3月22日