一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

南县全民健身服务中心项目资金主要是用于开展赛事活动、引导扶植体育协会以及维持场馆运转。2022年项目支出158.67万元，具体内容包括：群体活动专项、体育协会经费专项、体育场馆免费开放专项等。其中：群体活动专项主要用于支持群众身边的健身赛事，组织群众身边的健身指导，鼓励和支持县直体育社会组织根据地方特色和群众需求，开展形式多样全民健身赛事活动，打造品牌赛事；体育协会经费专项主要用于各体育协会赛事的举办、运动技能的部训、各地市协会间交流；体育场馆免费开放专项主要用于维持场馆正常运转，提高公共服务能力等方面。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

我中心已完成2022年项目绩效目标。通过项目的实施，对全县体育事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提升预算项目作用成效。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况分析，项目资金实际使用等情况分析

1.资金到位情况：2022年部门预算专项资金共计158.67万元，实际到位资金158.67万元，资金到位率100%。

2.资金使用情况：专项资金共计支出158.67万元，全部用于各项工作的开展。

（三）项目组织情况分析

成立了绩效评价小组，对有关文件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（四）项目管理情况分析

在项目资金使用管理上，我单位一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施，我单位制定了各项制度和措施，如《2021年财务管理办法》、《专项资金管理度》、《联审会签制度》等。

三、项目绩效情况

（一）积极开展群众体育活动，进一步推进全民健身工作

一是组织参加省市赛事。组织参加了湖南省第十四届省运会成年组气排球比赛、青少年组摔柔跆比赛、青少年组田径比赛以及益阳市第二十二届大众运动会男女组气排球、成人组羽毛球、成人组乒乓球、围棋、象棋、广场舞、青少年足球、健身气功等体育项目比赛。二是主办县级赛事活动。主办了南县五环时代开馆全民健身系列活动、2022年南县气排球协会男子女子精英赛、南县第二届“康海琪”杯体能挑战赛、南县第二届青少年篮球挑战赛、2022年财政系统趣味运动会、南县羽毛球运动协会羽毛球青年协会交流赛、2022年财政系统趣味运动会。三是承办县级赛事活动。承办了2022年南县“人保财险杯”第二十六届职工男子篮球联赛、2022年全国“奔跑吧 少年”儿童青少年主题健身活动（湖南站）暨南县第一届青少年游泳比赛、2022年南县金融系统“农商银行杯”第三届职工气排球比赛、2022年南县中小学生羽毛球挑战赛、2022年南县职工乒乓球比赛、2022年南县第八届职工气排球比赛、益阳市妇女健康运动会（南县赛区）气排球半决赛、南县排球精英赛。

（二）保证场馆正常开放工作，为群众提供室内健身场所

场馆年均对外开放300天，每周对外开放98个小时，其中体育馆周一至周日全天免费开放14个小时；乒羽中心每天上午7：00至12：00免费开放，下午14：30至22：00低收费开放；室外篮、排、足球场、健身器械、健身路径全天候免费对外开放，开放的运动项目涵盖了羽毛球、乒乓球、篮排球、门球、摔揉跆训练、健身等项目。

（三）引导扶植体育协会，体育俱乐部开展工作，进一步夯实基层健身队伍

一是加强对广场舞、拉丁舞、篮球等队伍的业余训练，指派专业的指导老师进行培训；二是启动了康海琪俱乐部篮球培训、威和体育羽毛球培训、飞扬俱乐部足球培训；三是利用假期间组织开展了游泳、武术、跆拳道、篮球免费培训班，培训人员达1000余人。

四、存在的问题

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等，这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2023年我中心计划主办或承办益阳市第二十三届大众运动会（8-10个参赛项目）；湘鄂边地区羽毛球混合团体邀请赛；南县第三届“康海琪”杯体能挑战赛；南县第九届职工气排球比赛；南县第二十七届职工男子篮球联赛；南县金融系统第四届职工气排球比赛；南县8月8日全民健身日系列活动；南县中小学生羽毛球挑战赛；南县第二届青少年游泳比赛；南县职工乒乓球比赛；南县职工象棋比赛；南县第三届青少年篮球挑战赛。

（二）改进措施和有关建议

一是加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善体育设施建设。

二是强化竞技人才培养，抓好全县业余训练和基层训练网点工作，努力提高我县的体育竞技水平。

南县全民健身服务中心

                                  2023年3月23日