一、部门概况

（一）部门基本情况

南县文化馆为县文旅广体局所属二级事业单位。馆内设有培训中心，舞蹈健身房，地花鼓专业展厅，文化长廊等。设有文学、戏剧、曲艺、美术、书法、音乐、摄影、舞、非遗等多种专业岗位。按照县政府对部门三定方案要求：核定全额拨款事业编制34人。现有在职人员13人，离退休人员21人。

（二）主要工作职能

1、做好国家级非遗-地花鼓的整理，保护，宣传及培训工作。负责开展全县非遗的普查，展示，展演，学术交流及项目，代表性传承人的认定和申报工作，挖掘，保护和传承非物质文化遗产。

2、做好免费对外开放的工作，积极开展各类免费培训活动，培训群众文艺骨干，组织群众文化活动。

（三）重点工作计划

以丰富广大群众的文化生活为目的，全面开展群众文化活动，大力宣传和保护非物质文化遗产，提高群众对非遗的认知和保护。

二、专项概况

（一）部门职能

1、负责组织全县群众文化活动，繁荣群众文化事业，及文化相关的宣传。

2、负责搜集，整理，保护民间民族文化艺术遗产，建立健全全县群众文化艺术档案，免费培训，辅导业余文艺骨干，开展群众性文艺创作活动。

（二）专项资金基本情况

南县文化馆参与绩效评价的项目共4个，项目支出预算计划16.34万元。其中：

1、地花鼓宣传培训及非遗挖掘，申报经费4万：用于国家级非遗项目-地花鼓的宣传培训工作及对民间的非物质文化遗进行收集，整理和挖掘。 

2、制作作文化长廊及各类赛事，展览活动经费7.5万元:用于文化艺术的展示宣传，举行各类艺术类及文艺活动的比赛。丰富群众的文化艺术生活。

3、举办各类免费培训4.5万元：用于各艺术类免费培训和国家级非遗-地花鼓的宣传培训。

4、文化馆税金支出0.34万元：用于各类税金支出。

三、绩效评价工作情况 

（一）绩效评价目的：落实项目实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结分析问题，强化项目资金管理，进一步提 升预算项目作用成效。

（二）资金到位情况：2022年部门预算专项资金共计16.34万元，实际到位资金30.29万元，资金到位率185.37%。

（三）资金使用情况：专项资金共计支出30.29万元，全部用于各项工作的开展。

（四）项目组织情况分析：成立了绩效评价小组，对有关文 件进行了科学分析研究，制定了绩效评价方案。评价小组采用查阅凭证和资料、审计等形式进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据前期制定的绩效评价指标体系进行了评分，形成综合报告。

（五）项目管理情况分析：在项目资金使用管理上，我们一直按照国家财经法规和内部财务管理制度的规定开支。资金结付有完整的审批程序和手续，严格按照财经制度的有关要求，做到专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。为确保专项顺利实施而制度了制度和措施，如《2022年财务管理办法》、《专项资金管理度》、《联审会签制度》等。

四、项目绩效情况

（一）项目决策情况分析

以上4个专项都是在本中心业务范围内十分重要的专项工作，设立专项预算必要且必须。对业务工作的开展起到了不可替代的保障作用。

1、元月份组织“文化进万家  非遗过大年”短视频录制；组织送春联下乡；16日邀请省书协知名专家来南县南洲文艺大讲堂开展创作与实践的书法讲座；20日至25日送“福”字到农家，如三仙湖镇、麻河口镇、中鱼口镇白吟浪村；

2、2月4日送“福”字到行局，如建设银行、消防救援大队等；

3、3至4月份组织南县地花鼓、广场舞下乡培训，组织市级非遗项目南县南少林巫家拳进校园；

4、5月20日，主办葫芦丝协会成立一周年成果展演；组织成立馆办“民乐之家”二胡表演艺术团；组织民间有名团队帅玫瑰形体模特艺术团在重大节日开展展演活动；组织亮丽服饰（省级非遗项目）进行宣传展示；

5、6月份通过文化和自然遗产日广泛宣传我县非物质文化遗产项目，采取临街发放资料、利用电子显示屏、宣传栏、宣传车、易拉宝、电视报道与展播等形式进行广泛宣传；组织老干夕阳红艺术团开展庆七一《祖国颂》表演及参观活动；

6、7月至8月份，馆内组织开展暑假免费艺术培训，今年开设了书法、美术、器乐、成人形体舞蹈班，并通过政府网站向全社会发布公示、馆外艺术培训到中鱼口镇白吟浪村开展省、市、县三馆下乡培训；

7、9月至10月份组织下乡到浪拔湖镇、华阁镇等开展广场舞培训；摄影线参加“发现汉森之美”摄影大赛第三季优秀作品，易立新《绿草地上的太阳花》、《智能制造车间一角》获优秀奖；

8、10月份组织“喜迎二十大 讴歌新时代”书法、美术、摄影作品展；

9、11月份组织书协骨干去益阳市参观“喜迎二十大  奋进新征程”书法、美术、摄影展览，以歌颂党的二十大，全市展示与提升群众文化成果和艺术品位；

10、12月份开展全县十二个乡镇和民间社团群文团队骨干文化活动年会，交流文化活动开展经验，加强文化团队凝聚力。

（二）项目管理情况分析

在资金使用和管理上，采取审批报销制度。先开展工作，再凭票据经审批后报销经费。重大事项和重要工作，须经过中心班子会议研究，先期制定资金使用预算。在总体不超支的情况下，最大限度的保障了工作开展。

（三）综合评价

2022年南县文化馆各专项预算资金，在原预算口径内，资金使用效率高，管理严谨，财务手续健全。最大限度的起到了保障业务开展需要。对全县文化事业的发展和全县的经济增长做出了一定的贡献，取得了良好的社会效益。

五、存在的问题

（一）对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

（二）绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（三）报账支出额度不够，造成专项资金报账不及时，导致专项资金结余并收取而不能支付。

六、意见及建议

配套资金严重不足，行政经费缺口较大，导致工作起来较被动，建议增加我馆每月的报账支出额度，提高专项资金的使用。在今后的工作中，在上级部门的大力支持下，我们将采取有力措施，加大资金争取力度，严格财务管理、节约开支，有序推进体育工作发展，为老百姓谋福利，为我县经济社会发展稳定和谐做出积极贡献。

                                 南县文化馆

                                2023年3月12日