一、基本情况

（一）部门整体支出概况

1、2022年决算总收入203.61万元，其中一般预算内拨款196.80万元,其他收入6.81万元。

2、2022年决算总支出204.02万元，其中基本支出基本支出173.73万元，占总支出的85.15%；项目支出30.29万元，占14.85%。

3、2022年支出预算196.80万元，年初预算完成率103.67%，本年度使用上年结余资金0.41万元。

（二）部门整体支出绩效目标

上级主管部门绩效考核的个性指标按要求设置；预决算按县财政要求如期公开；资金管理合理合规；资产管理方面一直按政策及时登记、及时清理、责任到人；严格三公经费管控，节约日常公用开支；内部管理制度制定及时、完善；项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等如附表，本次评价主人采用比较法，认为整体绩效完成情况良好。

（三）部门整体支出或项目实施情况分析

2022年资金到位203.61万元；资金使用支付了204.02万元，其中使用上年存量资金0.41万元；资金管理严格按财经纪律执行；项目组织和项目管理都按年初预算及制定的计划按步进行整体执行到位，资金管理到位，社会满意度高，整体评价92分。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程。前期准备工作有序进行，组织实施和分析评价按步进行。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性分析

成本（预算）控制情况良好，严格按过紧日子的要求节约支出。

（二）效率性分析

按预算如期100%完成本年度支出计划，三公经费控制率100%，完成上级下达其他的各项任务。

（三）效益性分析

1、元月份组织“文化进万家  非遗过大年”短视频录制；组织送春联下乡；16日邀请省书协知名专家来南县南洲文艺大讲堂开展创作与实践的书法讲座；20日至25日送“福”字到农家，如三仙湖镇、麻河口镇、中鱼口镇白吟浪村；

2、2月4日送“福”字到行局，如建设银行、消防救援大队等；

3、3至4月份组织南县地花鼓、广场舞下乡培训，组织市级非遗项目南县南少林巫家拳进校园；

4、5月20日，主办葫芦丝协会成立一周年成果展演；组织成立馆办“民乐之家”二胡表演艺术团；组织民间有名团队帅玫瑰形体模特艺术团在重大节日开展展演活动；组织亮丽服饰（省级非遗项目）进行宣传展示；

5、6月份通过文化和自然遗产日广泛宣传我县非物质文化遗产项目，采取临街发放资料、利用电子显示屏、宣传栏、宣传车、易拉宝、电视报道与展播等形式进行广泛宣传；组织老干夕阳红艺术团开展庆七一《祖国颂》表演及参观活动；

6、7月至8月份，馆内组织开展暑假免费艺术培训，今年开设了书法、美术、器乐、成人形体舞蹈班，并通过政府网站向全社会发布公示、馆外艺术培训到中鱼口镇白吟浪村开展省、市、县三馆下乡培训；

7、9月至10月份组织下乡到浪拔湖镇、华阁镇等开展广场舞培训；摄影线参加“发现汉森之美”摄影大赛第三季优秀作品，易立新《绿草地上的太阳花》、《智能制造车间一角》获优秀奖；

8、10月份组织“喜迎二十大 讴歌新时代”书法、美术、摄影作品展；

9、11月份组织书协骨干去益阳市参观“喜迎二十大  奋进新征程”书法、美术、摄影展览，以歌颂党的二十大，全市展示与提升群众文化成果和艺术品位；

10、12月份开展全县十二个乡镇和民间社团群文团队骨干文化活动年会，交流文化活动开展经验，加强文化团队凝聚力。

四、存在的问题

自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行水平有待进一步提高，预算编制有待更加细化、精准。

五、有关建议

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

六、其他需要说明的问题

 无

                                南县文化馆

                              2023年3月12日