南县畜牧水产事务中心2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

南县畜牧水产事务中心为南县农业农村局所属正科级公益一类事业单位，加挂南县动物疫病防控中心牌子。全系统有在职人员113人，其中机关参照公务员管理编制18人，全额事业编制66人，差额编制22人，自收自支编制7人，有临时工1人，有离退休人员70人（其中公务员21人，全额编制19人，差额26人，自收自支4人）。机关设有7个股室，其中业务股室有畜牧业技术股、渔业技术股、科技推广股，动物疫病防控股等，水产科学研究所为畜牧水产事务中心所属事业单位，有12个乡镇动物防疫站。负责全县畜牧业、渔业生产的指导服务，承担畜牧业、渔业生产技术技能培训。

（一）部门整体支出概况。

2019年收入总计2539.48万元，其中财政拨款收入2286.67万元，其他收入252.81万元，全年总支出2540.72万元，其中基本支出1573.25万元，项目支出967.47万元。财政年初预算经费1760.68万元，预算完成率100%。年终财政拨款结转137.18万元，其他资金结转结余296.99万元。

（二）部门整体支出绩效目标

1、个性指标：2019年我中心加快推进稻虾产业发展，稻虾种养面积达55万亩，年产小龙虾8.5万吨，稻虾米27万吨，综合产值超过130亿元，小龙虾产量居全国第四位，稻虾产业规模和影响力居全国第三位。养殖环境整治工作稳步推进，大型养殖场粪污处理设施设备配套率达100%，规模畜禽养殖场粪污处理设施设备配套率达85.7%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达76.4%以上。

2、预决算公开：2019年，按照县级财政部门的统一要求，我单位在本级政府门户网站上进行了预决算公开。

3、资产管理：单位所有固定资产的采购、验收、维修保管等统一交由办公室管理。办公室每半年度对单位固定资产进行全面的清查，并就清查中发现的问题进行全面整改。完善了《南县畜牧水产事务中心固定资产管理制度》、制定了《南县畜牧水产事务中心机关管理制度》，《南县畜牧水产事务中心财务管理制度》，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

4、“三公经费”控制情况：贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公经费”支出，取得了良好效果。2019年度公务接待费18.59万元，同比上年度减少了16.4％。公务用车运行及维护费3.85万元,比上年度减少8%；无因公出国（境）费。同时，按照县财政要求，在政府网站上对“三公”经费情况进行了公示。

5、内部管理制度建设情况：2019年机构改革以来，我中心制定、完善了《南县畜牧水产事务中心机关管理制度》、《南县畜牧水产事务中心财务管理制度》、《南县畜牧水产事务中心车辆管理制度》、《南县畜牧水产事务中心差旅费管理实施办法》等制度。

（三）部门整体支出及项目实施情况

2019年预算资金按进度及时拨付到使用单位，做到规范合理从紧开支，强化预算资金使用管理。单位预决算全部按照要求在单位门户网站公开，三公经费严格控制在年初预算范围内。建立健全了单位财务管理制度，成立了以中心党组书记任组长，班子成员为副组长的专项资金管理小组，分别制定了项目资金使用管理办法、财务管理制度和大额资金会签制度，在专项立项，预算资金申报、分配、使用时一律由中心党政会议集体研究决定，对资金拨付、使用、验收全过程实施跟踪监管。专项资金严格按照上级要求做到了专款专用，专账管理，无调整、挤占、挪用或其他违规现象发生。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。通过绩效评价，了解中心各部门工作情况及取得的效果，发现问题，总结经验。更好的强化预算资金管理，健全和完善财务管理制度，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供依据，提出相关建议和措施。

（二）绩效评价工作过程。根据绩效评价工作要求，我中心成立了由党组书记任组长，班子成员为副组长的自评工作小组，财计股牵头各相关股室配合落实本单位的绩效自评工作。根据评价指标对预算资金及专项的实施结果进行测评，对资金拨付、支出、使用、监督管理进行跟踪问效，了解项目资金使用全过程和实施效果，判断资金使用是否科学、合理和有效。评价小组对照绩效评价标准和评价方法对各项目实施总体情况进行评价打分，对我中心履职情况的群众满意度征求了中心各部门的意见。并形成绩效评价报告。

三、主要绩效及评价结论

南县畜牧水产事务中心严格履行职能，按照财政法律法规及制度使用、管理资金，成效明显。一是资金使用效益高。保障了全系统职工工资、津贴、绩效及退休费用的及时足额发放，各项日常工作的正常运转，确保了畜牧水产工作队伍的稳定和提升。资金使用无虚列支出或随意使用情况，无大额现金支付现象。二是社会效益好。我中心各项业务工作都有新突破，稻虾养殖面积达55万亩，成为我县新型农业主导产业。同时利用有限资金做好了单位党建、四创、精准扶贫等工作，取得了很好成效。

1、加快稻虾、龟鳖产业发展。一是加快小龙虾苗种基地建设工作，二是加快小龙虾养殖技术培训力度。2019年南县稻虾种养面积达55万亩，年产小龙虾8.5万吨，稻虾米27万吨，综合产值超过130亿元，小龙虾产量居全国第四位，稻虾产业规模和影响力居全国第三位。南县草龟养殖面积已达0.5万亩，甲鱼养殖面积1.9万亩，分别同比去年增加2.5%，，3.8%。全县有龟鳖企业21家，专业养殖户1200余户，龟鳖年产量达7000吨，产业年产值达5.2亿元。

2、加快畜禽养殖环境整治工作的推进。到2019年11月底,已完成畜禽养殖规模场粪污处理设施配套150家，大型养殖场粪污处理设施设备配套率达100%，规模畜禽养殖场粪污处理设施设备配套率达85.7%，畜禽养殖废弃物资源化利用率达76.4%以上。大通湖流域涉及华阁、明山、乌嘴、青树、茅草街等5个乡镇，共47户畜禽养殖户，截止2019年11月底，已全部完成养殖环境整治工作（其中退养6户，完成整治41户）。南县沿大通湖临湖1000米范围内的精养池塘11154.48亩已经完成退养转型并通过验收。

3、重大动物疫病防控到位。春秋两季强制免疫注射工作“零盲区”覆盖，全县禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病的免疫率达到100%；猪、牛、羊的免疫标识配挂率均达到100%，鸡新城疫的免疫率达到100%。

四、存在的问题

1、绩效目标考核机制有待进一步健全，绩效管理水平有待提高。

2、财务管理人员专业知识有待提高。

2020年3月3日