南县机关事务服务中心

　　关于2022年度机关运行保障项目经费绩效的自评报告

　　根据《南县财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2022〕32号）要求，县机关事务服务中心按照项目资金绩效评价工作的一般准则，采用因素分析法、数据对比法等评价方法，同时辅以深度访谈、问卷调查、财务核查等证据收集方法，对2022年度南县机关事务服务中心项目经费的使用及其效果实施绩效评价，并形成绩效自评报告。

　　一、项目概况

　　（一）项目单位基本情况

　　南县机关事务服务中心为县人民政府直属主管机关事务的正科级公益一类事业单位，核定编制数15人，实际在编人数13人。单位主要职责：1、负责县委县政府机关办公楼及两个老家属区的建设、维修、后勤事务、生活服务保障，推进后勤服务社会化。2、负责县委县政府机关会议中心，后勤中心的服务工作。3、组织实施机关事务管理政策法规，研究拟订机关事务服务工作的管理办法、规章制度并组织实施。4、负责全县党政机关的车辆调度和公务用车规范使用工作。5、完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）项目基本情况

　　根据南县财政局2022年部门预算单位经费安排，我中心2022年专项经费415万元，其中“机关运行保障”运行费307万（物业163万，维修维护费101万，会议中心日常运行经费40万，网络费3万）。

　　（三）绩效目标设定情况

　　保障县委县政府机关大院正常运转。

　　二、项目实施基本情况

　　（一）项目的组织管理情况

　　1、项目实施管理情况。根据年初项目绩效目标，按照财政部门的项目经费管理使用和相应项目实施方案要求进行收支和管理，做到专款专用，投入到位，发挥效益。

　　2、制度执行情况。为保证财政安排给我中心的项目能够扎实有效实施，经费支出均按照中央八项规定要求，严格审批，手续齐全，合法合规，项目支出完全符合国家财经法规和财务管理制度。

　　（二）项目财务管理状况

　　1、项目投入情况。2022年，南县财政下达我中心项目预算资金307万元，实际到位项目资金307万元，到位率为100％。

　　2、项目支出情况。根据年初项目绩效目标，2022完成实际支出项目资金 350.10万元，支出率为114.04％，主要用于开展维修维护及绿化等，会议中心等专项工作支出。

　　3、资金使用合法性、合规性。我中心的专项经费严格按照要求进行项目资金的申报、使用和管理，手续齐全，合法合规，暂未发现有违反财经纪律的现象。

　　三、项目绩效分析

　　（一）项目绩效评价工作开展情况

　　南县机关事务服务中心项目绩效评价选用的指标主要包括预算执行情况、财务管理状况以及社会效益等，采取单位绩效评价自评方式，运用成本效益法进行项目绩效评价。

　　项目按照绩效目标的实施内容及工作要求实施完毕，执行情况较好，达到了预期绩效目标。

　　（二）项目绩效目标完成情况

　　1、确保了县委县政府机关大院疫情防控期间的工作正常运转。（1）组织安检人员，分别在大院前、后门进行检查，佩戴口罩、测量体温、车辆、人员消毒等工作。（2）安排消毒人员，对机关大院区域全方位消毒，不留死角，专人负责。（3）安排专人对会议中心参加会议人员测量体温、佩戴口罩等情况进行检查，并对电梯、茶具等器物消毒。通过各项措施，确保了县委县政府机关大院人员无一人出现感染症状，工作正常秩序井然。

　　2、加强软硬件设备建设，充分保障会务服务。不断改进会务服务理念，严格按规定高效完成各项会务工作。全年共接待大小会议1700多场次（其中大型会议100余场次），有效保障了县委县政府等相关部门会议的顺利召开。

　　3、对会议中心的中央空调进行了升级改造和维护，有效增强了制冷制热效果。包括大会堂主机做隔音、风道管的维修、消防设备的维修、大会堂主席台送风口及回风口维护、中央空调制冷主机更换压缩油、中央空调冷却水塔维修。

　　4、对会议系统改造升级，包括会议中心401室安装超高清LED显示屏、电子会标LED显示屏、语音电子设备改造等。

　　5、县委县政府大院的绿化改造，节日布置及大型活动的配合，包括元旦、春节等节日的灯光、绿植、气氛营造等布置。

　　6、县委县政府机关食堂的监督管理和基本设施维护。

　　四、项目存在的问题和改进措施。

　　（一）存在问题：食堂服务质量还需要进一步提升。

　　（二）改进措施：一是合理搭配食物，不断更新菜的品种和口味，更加注重食品安全。二是加强和提高服务人员的服务质量和服务态度，满足不同人群的就餐需求。三是加强监管，分管领导和管理人员不定期上门检查，收集意见箱的意见和关注食堂群里提出的意见，督促食堂及时进行整改。

　　五、下一步改进工作的意见和建议

　　（一）加强项目实施过程管理和中期管理。合理制定项目实施计划，质量指标设置，使项目达到预期目标；健全财务管理制度，确定资金支出结构，规范资金的使用比例，做到专款专用，对资金使用的合规性与使用进度进行有效监控；

　　（二）加强项目绩效管理。制定指向明确、具体细化和合理可行的总体绩效目标、年度绩效目标，明确绩效管理责任，提高财政资金使用效益。

　　南县机关事务服务中心

　　2023年3月29日