南县交警大队2020年度预算绩效自评

工作 报 告

按照《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《南县财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》（南财绩函〔2021〕3号）等文件精神要求，为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，切实提高财政资金使用效益，我单位成立了以财务分管领导为组长的预算绩效自评工作小组，参照有关财政支出绩效评价指标体系，认真组织对2020年度县财政预算批复资金进行自查考评，现将有关情况报告如下：

一、基本情况

我单位的工作职能：1、贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟定全县道路交通管理对策和发展规划；2、负责维护全县道路交通秩序，参与研究城市建设规划，管理道路交通安全设施；3、参与道路检查站的审核、申报和有关管理工作；参与对涉及道路交通安全、交通秩序和停车场（库），营运车辆停靠点的规划建设和挖掘、占用道路的审批以及负责城市出租车辆的交通管理工作；4、负责预防和处理全县道路交通事故；负责全县基层交通安全组织的建设和管理；开展全民交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚；5、组织实施交通警（保）卫工作；组织实施全县公路巡逻综合执法，协同其他警种维护道路治安秩序和打击车匪路霸；6、负责全县机动车辆（含委托农机部门管理的车辆）、非机动车辆的管理和牌证核；7、负责全县机动车驾驶人的管理、处罚交通肇事和违法的驾驶人；指导驾驶人培训学校的培训教育工作；8、负责全县公安交通管理科学技术的研究、开发、推广和应用；9、负责道路交通事故施救；10、负责受理群众的电话报警、求助和投诉。

南县交警大队内设机构12个：分别为综合指导中队、执法监督中队、科技设施中队、车管所、考试中队、事故处理中队、交通巡逻中队、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队。现有在职人员 57人，其中行政编 53 个、事业编 4个.

（一）部门整体支出概况

2020年部门决算收支完成情况。

1、收入：2266.39万元。同比上年度增加 246.39万元，增加 10.88％。其中：财政拨款收入2142.18 万元,同比上年度增加278.48万元，增加13.65 ％。主要是工资、津补贴提标。

2、支出：2263.4万元，同比上年增加265.4万元，增加11.73％。增加部分主要是工资、津补贴提标。其中：工资福利支出775.80万元，商品和服务支出1128.91万元，对个人和家庭的补助支出28.57万元，资本性支出276.12 万元。

（二）部门整体支出绩效目标

认真创造“平安南县”，为创造良好的营商环境，提供一个安全的社会环境而努力，为营造文明、健康的社会风尚，为促进南县的科技、社会进步和经济发展贡献力量。

（三）部门整体支出情况分析

2020年收到拨付资金2142.18万元，我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施。严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，严格控制公务接待和公务用车费用的支出。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的工作过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党总支成员及财务人员全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、主要绩效及评价结论

（一）经济性效益分析：创造平安南县，为招商引资创造好的营商环境，为南县经济发展创造了良好的经济效益。

（二）社会性效益分析

一、筑牢疫情防控网,全力打造平安路。一是投入一线“战疫”。1月24日，大队实施疫情防控一级响应指令，立即调整春节交通安保工作方案，迅速将工作重心转移到疫情防控上。全体民辅警克服困难，迅速归岗，24小时投入一线“战疫”。根据“外防输入、内防扩散”要求，大队切实织密防控体系，最大限度减少人口流动，坚决阻断道路交通疫情传播途径。并根据疫情形势变化，不断调整疫情卡点设置和警力部署，确保南县疫情防控各项工作的有序开展，全力保障群众生命安全。期间，大队共出动警力4228人次，共检查车辆30602辆，共检查人员68400人，劝返车辆1561台，其中劝返湖北车179辆，劝返人数7221人，其中劝返湖北籍人员220人，卡点送医5人。二是保障复工复产。复工复产期间，大队“防风险、保安全、战疫情、护稳定”，派出警力加强巡逻守护，坚持“警力跟着时段走”、“警力跟着车流走”的原则，切实加强重点路段交通管控，全力做好车流密集路段日常管理，引导车辆有序通行，切实保障境内道路安全、畅通、有序。同时，针对复工复产期间公交客运通行实际，迅速派出民警前往客运单位联系工作，对车辆安全性能、设施配备、营运资质、驾驶人资格等进行全面检查，督促运输企业落实安全生产主体责任，做好企业内部疫情防控工作，阻断疫情“运输”通道，最大限度地防范人员流动交叉感染风险。

二、做实隐患排查，落实企业责任。一是全面整治事故风险突出路段。组织警力对全县国省道、县道、城区道路和农村客运班线、校车运行线路进行拉网式排查，共排查道路安全隐患55起，对排查的安全隐患都已建立台账，按照“一单四制”的要求整治。全年整改道路安全隐患55起，增设警示标牌84块，加装凸面镜19面，设置减速带942米，施划交通标线1200平方米。二是开展安全督导大检查。深入辖区重点企业开展安全督导大检查，集中对重点车辆、客货运企业、校车驾驶员开展全面深入的安全隐患大排查、大整治，对重点车辆、重点驾驶人及重点违法行为实行严管严控，切实加强辖区源头监管力度，督促企业落实主体责任。三是深入开展源头隐患歼灭行动。开展驾驶人源头隐患清零和重点车辆源头隐患清零，约谈了高危风险运输企业南县湘运公司和南县宏发危险品运输公司，督促运输企业注销逾期未年检、逾期未报废车辆12台，解聘涉毒驾驶人1名。

三、加强路面管控，严惩交通违法。科学部署警力、合理安排勤务，最大限度将警力和装备投入到重点路段、重点时段和关键节点，切实提高见警率和管事率。结合“周末夜查”、“逢十”、“交通问题顽瘴痼疾整治”、“一盔一带”、“零酒驾”创建等交通违法整治行动，全面打击各类严重道路违法行为，切实形成“点上堵、线上查、面上围”的严打整治高压态势。全年查纠各类交通违法77858起，其中现场查处酒驾醉驾682起、违法载人573起、面包车超员212起、无证驾驶1651起、货车超载425起。

四、深化落实“放管服”，推进电动车登记治理。深化落实“放管服”，全力做好一件事一次办、一站式服务、一网通办、三集中三到位的优化政务服务改革措施。在车管所大厅公示办事流程和收费标准，增添一台自助终端机和两台违法处理自助机，大力推荐交管12123APP网上办理业务，全年共办理网上业务5348笔。积极推进电动自行车登记和治理工作，广泛宣传电动自行车登记上牌流程知晓率，组织全县13个电动车上牌登记点52名工作人员开展电动自行车登记工作培训，共办理电动车登记上牌38308辆。同时，加强对电动自行车的路面管控，加大电动车行车秩序整治力度。

五、广泛宣传教育，营造文明氛围。一是发挥新媒体作用。借助电视、广播媒体、“南县交警”双微平台，加强交通安全引导提示，定期曝光典型事故案例进行反面警示教育，提高执法震慑力和宣传效果。二是加强社会宣传。以“七进”宣传为契机，结合“安全生产月”、“一盔一带”安全守护、“122”宣传日等活动，通过悬挂宣传横幅、摆放宣传展板、张贴海报、现场讲课等形式开展道路交通安全宣传活动，切实提高广大群众的法治意识、安全意识、规则意识，深化道路交通安全普法教育，营造良好的道路交通安全环境。全年开展交通安全宣传30次，发放宣传资料5000余份。 

三、存在的问题

某些方面制度执行还不严格。项目决策依据和程序在部门年度工作计划依据项目申报程序有所欠缺，具体资金如何使用，有没有按计划进行。

四、有关建议和改进的措施

一是科学制定年度绩效目标。年度绩效目标应结合单位职能、年度工作重点，细化量化可操作、可考核的绩效目标。制订《事业单位内部控制制度》，形成完整的内控体系，完善项目管理制度，拟定相关考核办法包括工作目标量化管理及考核办法、文化宣传考核督查办法等；建立完善的绩效目标计划、实施、执行、检查、反馈、奖惩系统；

二是根据绩效目标，合理编制年度预算。结合上一年度预算执行情况及本年度预算收支变化因素，根据部门具体绩效目标，科学编制本年度预算，力求精准，尽量减少调项和追加，保持预算执行的严肃性。

    五、其他需要说明的问题：

无

南县交警大队

2021年3月15日